部门所属单位预算.pdf

2022 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门所属单位预算 一、辛集市小辛庄乡人民政府本级收支预算 ...........................................................................................................................2 第一部分 部门所属单位预算 1 一、辛集市小辛庄乡人民政府本级收支预算 单位预算收支总表 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 12365798.00 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 2 预算数 4 7320498.00 893400.00 434100.00 4364700.00 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 31 32 33 上年结转结余 12365798.00 1000000.00 收入总计 13365798.00 3 预算数 4 353100.00 本年支出合计 13365798.00 支出总计 13365798.00 年终结转结余 单位预算收入总表 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 合计 1 2 201 一般公共服务 支出 政府办公厅 3 20103 （室）及相关 机构事务 4 5 201030 1 201030 一般行政管理 2 事务 6 208 7 20805 8 9 行政运行 208050 5 208050 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 3 4 5 1336579 1236579 1236579 1000000 8.00 8.00 8.00 .00 7320498. 7320498. 7320498. 00 00 00 7320498. 7320498. 7320498. 00 00 00 7068198. 7068198. 7068198. 00 00 00 252300.0 252300.0 252300.0 0 0 0 893400.0 893400.0 893400.0 0 0 0 706400.0 706400.0 706400.0 0 0 0 470900.0 470900.0 470900.0 0 0 0 235500.0 235500.0 235500.0 4 11 上年结转 12 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 6 2 职业年金缴费 本年收入 合计 小计 3 4 财政拨款 财政专户 收入 收入 5 6 0 0 0 抚恤 7000.00 7000.00 7000.00 死亡抚恤 7000.00 7000.00 7000.00 150000.0 150000.0 150000.0 0 0 0 150000.0 150000.0 150000.0 0 0 0 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 434100.0 434100.0 434100.0 0 0 0 434100.0 434100.0 434100.0 0 0 0 242800.0 242800.0 242800.0 0 0 0 191300.0 191300.0 191300.0 支出 10 11 12 13 14 20808 208080 1 20809 退役安置 208099 其他退役安置 9 支出 20828 退役军人管理 事务 208280 一般行政管理 2 事务 16 210 卫生健康支出 17 21011 15 18 19 210110 1 210110 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 公务员医疗补 5 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 3 助 20 213 农林水支出 21 21301 农业农村 22 23 24 213014 2 21307 213070 5 农村道路建设 农村综合改革 对村民委员会 和村党支部的 补助 25 221 住房保障支出 26 22102 住房改革支出 27 221020 1 住房公积金 本年收入 合计 小计 3 4 财政拨款 财政专户 收入 收入 5 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 0 0 0 4364700. 3364700. 3364700. 1000000. 00 00 00 00 1000000. 1000000. 00 00 1000000. 1000000. 00 00 3364700. 3364700. 3364700. 00 00 00 3364700. 3364700. 3364700. 00 00 00 353100.0 353100.0 353100.0 0 0 0 353100.0 353100.0 353100.0 0 0 0 353100.0 353100.0 353100.0 0 0 0 6 单位预算支出总表 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 合计 1 2 201 一般公共服务支出 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 4 5 201030 1 201030 2 行政运行 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 13365798. 8568798.0 4797000.0 00 0 0 7320498.0 7068198.0 0 0 7320498.0 7068198.0 0 0 7068198.0 7068198.0 0 0 一般行政管理事务 252300.00 208 社会保障和就业支出 893400.00 713400.00 7 20805 行政事业单位养老支出 706400.00 706400.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 470900.00 470900.00 机关事业单位职业年金缴费支出 235500.00 235500.00 9 208050 5 208050 6 10 20808 抚恤 7000.00 7000.00 11 208080 死亡抚恤 7000.00 7000.00 7 252300.00 252300.00 6 8 252300.00 180000.00 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1 12 13 14 15 20809 208099 9 20828 208280 2 退役安置 150000.00 150000.00 其他退役安置支出 150000.00 150000.00 退役军人管理事务 30000.00 30000.00 一般行政管理事务 30000.00 30000.00 16 210 卫生健康支出 434100.00 434100.00 17 21011 行政事业单位医疗 434100.00 434100.00 行政单位医疗 242800.00 242800.00 公务员医疗补助 191300.00 191300.00 18 19 210110 1 210110 3 20 213 农林水支出 21 21301 农业农村 22 23 213014 2 21307 农村道路建设 农村综合改革 4364700.0 4364700.0 0 0 1000000.0 1000000.0 0 0 1000000.0 1000000.0 0 0 3364700.0 3364700.0 8 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 24 1 213070 5 2 对村民委员会和村党支部的补助 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 0 0 3364700.0 3364700.0 0 0 25 221 住房保障支出 353100.00 353100.00 26 22102 住房改革支出 353100.00 353100.00 住房公积金 353100.00 353100.00 27 221020 1 9 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 12365798.0 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 0 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 10 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 7320498.00 7320498.00 893400.00 893400.00 434100.00 434100.00 4364700.00 4364700.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 12365798.0 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 1000000.00 33 一、一般公共预算拨款 1000000.00 0 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 11 一般公共预 合计 算财政拨款 4 5 353100.00 353100.00 13365798.0 13365798.0 0 0 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：元 收入 序号 栏次 项 目 1 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 支出 金额 项 2 目 3 13365798.0 0 支出总计 12 一般公共预 合计 算财政拨款 4 5 13365798.0 13365798.0 0 0 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 合计 1 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 13365798.00 8568798.00 4797000.00 2 201 一般公共服务支出 7320498.00 7068198.00 252300.00 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7320498.00 7068198.00 252300.00 4 2010301 行政运行 7068198.00 7068198.00 5 2010302 一般行政管理事务 252300.00 6 208 社会保障和就业支出 893400.00 713400.00 7 20805 行政事业单位养老支出 706400.00 706400.00 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 470900.00 470900.00 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 235500.00 235500.00 10 20808 抚恤 7000.00 7000.00 11 2080801 死亡抚恤 7000.00 7000.00 12 20809 退役安置 150000.00 150000.00 13 2080999 其他退役安置支出 150000.00 150000.00 14 20828 退役军人管理事务 30000.00 30000.00 15 2082802 一般行政管理事务 30000.00 30000.00 16 210 卫生健康支出 434100.00 434100.00 17 21011 行政事业单位医疗 434100.00 434100.00 18 2101101 行政单位医疗 242800.00 242800.00 19 2101103 公务员医疗补助 191300.00 191300.00 13 252300.00 180000.00 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 20 213 农林水支出 4364700.00 4364700.00 21 21301 农业农村 1000000.00 1000000.00 22 2130142 农村道路建设 1000000.00 1000000.00 23 21307 农村综合改革 3364700.00 3364700.00 24 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3364700.00 3364700.00 25 221 住房保障支出 353100.00 353100.00 26 22102 住房改革支出 353100.00 353100.00 27 2210201 住房公积金 353100.00 353100.00 14 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 8568798.00 7284498.00 1284300.00 栏次 合计 1 2 301 工资福利支出 5250382.00 5250382.00 3 30101 基本工资 1693882.00 1693882.00 4 30102 津贴补贴 1500500.00 1500500.00 5 30103 奖金 94900.00 94900.00 6 30107 绩效工资 419400.00 419400.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 470900.00 470900.00 8 30109 职业年金缴费 235500.00 235500.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 242800.00 242800.00 10 30111 公务员医疗补助缴费 191300.00 191300.00 11 30112 其他社会保障缴费 22100.00 22100.00 12 30113 住房公积金 353100.00 353100.00 13 30199 其他工资福利支出 26000.00 26000.00 14 302 商品和服务支出 1284300.00 1284300.00 15 30201 办公费 189600.00 189600.00 16 30202 印刷费 40000.00 40000.00 17 30203 咨询费 10000.00 10000.00 18 30205 水费 30000.00 30000.00 19 30206 电费 150000.00 150000.00 15 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30207 邮电费 262800.00 262800.00 21 30211 差旅费 10000.00 10000.00 22 30213 维修(护)费 70000.00 70000.00 23 30215 会议费 10000.00 10000.00 24 30216 培训费 10000.00 10000.00 25 30226 劳务费 100000.00 100000.00 26 30228 工会经费 36000.00 36000.00 27 30229 福利费 42400.00 42400.00 28 30231 公务用车运行维护费 40000.00 40000.00 29 30239 其他交通费用 275400.00 275400.00 30 30299 其他商品和服务支出 8100.00 8100.00 31 303 对个人和家庭的补助 2034116.00 2034116.00 32 30302 退休费 498276.00 498276.00 33 30304 抚恤金 7000.00 7000.00 34 30305 生活补助 8000.00 8000.00 35 30309 奖励金 1520840.00 1520840.00 16 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 17 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 18 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 预算年度：2022 单位：元 资 金 性 质 序号 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 4 5 栏次 1 2 3 1 合计 40000 40000 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 40000 40000 4 公车运行维护费 40000 40000 5 三、公务接待费 19 辛集市小辛庄乡人民政府本级 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、 《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市小辛 庄乡人民政府本级 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 辛集市小辛庄乡人民政府是纳入辛集市财政预算管理，是独立核算的行政单位。主要围绕加强党的领导、夯实基层政 权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进 农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。乡党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力 的基础，全面领导本乡的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡人大是 基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡政府是本级人民代表大会的执行机关， 是本级国家行政机关，依法行使行政职权。 小辛庄乡党委、人大、政府主要职责。 （一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、 法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。 （二）讨论和决定乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问 题。 （三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反 映群众意见和要求。 20 （四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、 体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。 （五）乡党委领导乡人大、政府、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家 法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。 （六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍 建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。 （七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干 部。做好人才服务工作。 （八）领导基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环 保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等 工作。 （九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少 数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 （十）完成市委、市人大、市政府交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 21 单位规格 经费保障形式 单位名称 辛集市小辛庄乡人民政府本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。辛集市小 辛庄乡人民政府及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1336.58 万元，其中：一般公共预算收入 1236.58 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 100 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市小辛庄乡人民政府 年度部门预算中支出预算的总体情况。 2022 年部门支出预算 1236.58 万元， 其中基本支出 856.88 万元， 包括人员经费 728.45 万元和日常公用经费 128.43 万元；项目支出 379.7 万元，主要为村级运转、武装部工作经费、安全、维稳、环保生态工资 经费、退役军人服务站工作经费等。 3、比上年增减情况 2022 年部门预算收支安排 1236.58 万元，与上年减少 0.2 万元,基本支出增加 72.11 万元，主要是人员经费增加 68.72 元，日常公用经费增加 3.39 万元。项目支出减少 72.31 万元，主要原因为上年有两中心建设今年没有此项支出。 22 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共安排 1236.58 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运维费 4 万元；公 务接待费 0 万元。因公务用车已年老需修缮，故公车运行较上年增加了 1 万元，增加 33%，接待费较上年无变化。 五、预算绩效信息 23 1、2022 基层武装部工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.武装部各项工作正常运转 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 各项工作完成率 各项工作完成率 ≥100 质量指标 各项工作落实到位率 各项工作落实到位率 ≥100 时效指标 资金发放准时率 资金发放准时率 ≥100 成本指标 预算控制数 预算控制数 ≥100 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 ≥100 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥100 可持续影响指标 可持续性 可持续性 ≥100 服务对象满意度指标 服务对象的满意度 服务对象的满意度 ≥100 24 指标值确定依据 2、安全、维稳、环保生态工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.保证安全、维稳、环保生态工作正常运行 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 基金到位率 基金到位率 ≥100 质量指标 资金支付率 资金支付率 ≥100 时效指标 按预算资金完成率 按预算资金完成率 ≥100 成本指标 预算控制数 预算控制数 ≥100 经济效益指标 促进经济发展 促进经济发展 ≥100 社会效益指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥100 生态效益指标 保护生态环境 保护生态环境 ≥100 可持续影响指标 业务保障能力持续提升 业务保障能力持续提升 ≥100 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 25 指标值确定依据 3、村级运转经费绩效目标表 绩效目标 1.保证村级组织正常运转 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 足额支付率 足额支付率 ≥100 质量指标 支付准确率 支付准确率 ≥100 时效指标 及时、足额发放率 及时、足额发放率 ≥100 成本指标 预算控制数 预算控制数 ≥100 经济效益指标 促进农村经济发展 促进农村经济发展 ≥100 社会效益指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥100 生态效益指标 保障农村人居环境 保障农村人居环境 ≥100 可持续影响指标 保障村级正常运转 保障村级正常运转 ≥100 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 26 指标值确定依据 4、军队退役人员及现役军人家属走访慰问绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.军队退役人员及现役军人家属走访慰问 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 拨款数额 拨款数额 ≥100 质量指标 资金到位率 资金支付到位率 ≥100 时效指标 完成时间 完成经费支付时间 ≥100 成本指标 预算控制 严格按照预算控制 ≥100 经济效益指标 完成情况 项目完成情况 ≥100 社会效益指标 保障工作开展 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会影响力 社会稳定 ≥100 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥100 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 保障了单位各项工作的顺利 开展 提高工作效率，保障工作进 度 27 ≥100 ≥100 指标值确定依据 5、退役军人服务站工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.保证退役军人服务站工作正常运转 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 走访慰问优抚对象完成次数 走访慰问优抚对象完成次数 ≥100 质量指标 工作任务完成情况 工作任务完成情况 ≥100 及时走访慰问驻冀部队及优 及时走访慰问驻冀部队及优 抚对象与计划走访数的百分 抚对象与计划走访数的百分 比 比 成本指标 预算控制数 预算控制数 ≥100 经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 ≥100 社会效益指标 社会稳定水平 社会稳定水平 ≥100 生态效益指标 慰问完成率 慰问完成率 ≥100 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 ≥100 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 时效指标 28 指标值 ≥100 指标值确定依据 6、小辛庄乡小章村革命老区街道硬化项目绩效目标表 绩效目标 1.提高村民生活幸福感 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 29 指标值 指标值确定依据 7、占地补偿绩效目标表 绩效目标 1.保障机关单位正常运转 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 资金支付率 资金支付率 ≥100 质量指标 工作任务完成情况 工作任务完成情况 ≥100 时效指标 资金发放准时率 资金发放准时率 ≥100 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 经济效益指标 对经济发展带来的效果 对经济发展带来的效果 ≥100 社会效益指标 维护社会稳定 维护社会稳定 ≥100 生态效益指标 改善生态环境 改善生态环境 ≥100 可持续影响指标 可持续性 可持续性 ≥100 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥100 30 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2022 年，辛集市小辛庄乡人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 单位：万元 915001 辛集市小辛庄乡人民政府 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 辛集市小辛庄乡人民政府本级上年末固定资产金额为 255.408718 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 项 截止时间：2021-12-31 目 数量 资产总额 价值（金额单位：万元） 255.408718 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 31 2087.10 67.500000 1000 32.341526 3 25.860000 预 915001 辛集市小辛庄乡人民政府本级 项 截止时间：2021-12-31 目 数量 3、单价在 20 万元以上的设备 价值（金额单位：万元） 1 4、其他固定资产 60.000000 102.048718 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 32 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 33