太原市小店区项目推进中心2023年预算公开报告.doc

太原市小店区项目推进中心 2023 年部门预算及“三公”经费预算公示 第一部分 部门概况 一、部门职责 太原市小店区项目推进中心主要职能：（一）全力服务重点 项目，跟踪协调重点项目建设情况，适时进行项目调研，提出相 关建议，促进项目建设和责任单位加快项目建设。（二）承担全 区重点项目库的建设，强化重点项目日常研究，负责重点项目数 据的收集、综合、分析等工作。（三）协调配合项目的招商引资 工作，提出招商引资政策在区域内执行落实情况的意见和建议。 （四）参与重大招商项目的对接、协调、服务等工作，协助招商 项目做好落地、建设等工作。（五）加强与省市重点项目中心沟 通联系，争取上级扶持资金倾斜。（六）负责本单位职责范围内 的安全生产和应急工作。（七）协助乡镇（街道）开展重点项目 推进等业务工作。（八）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置情况 太原市小店区项目推进中心由本级事业单位组成。 2023年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表： 序号 单位名称 1 太原市小店区项目推进中心 -1- 第二部分 2023 年部门预算报表 一、2023 年部门预算收支总表 二、2023 年部门收入总表 三、2023 年部门支出总表 四、2023 年财政拨款收支总表 五、2023 年一般公共预算支出表 六、2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2023 年政府性基金预算收入 八、2023 年政府性基金预算支出表 九、2023 年国有资本经营预算收支预算表 十、2023 年三公经费支出表 十一、2023 年机关运行经费 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因 （一）收入预算总体安排情况 2023 年收入预算 1362.20 万元，其中：财政拨款 1362.20 万元。2023 年收入预算较 2022 年有所增加，原因是我单位除承 担区项目推进中心工作外，还承担区楼宇经济办公室、区重点工 作保障中心工作，2023 年增加了楼宇经济专业人才引进培育专 项资金、专业特色楼宇联合打造方案配套资金、重点楼宇招商推 介费用、楼宇经济宣传经费、区空间经济平台建设费用、重点项 目办公经费等多个项目，项目经费增加。同时，我单位于 2022 年 10 月新入职三名事业编制人员，于 2022 年 11 月接收一名退 -2- 伍军人，人员经费及公用经费均增加，因此 2023 年收入预算整 体上升。 （二）支出预算总体安排情况 2023 年支出预算 1362.20 万元。 1.按支出功能分类，一般公共服务支出 1362.20 万元。 2.按支出经济分类，分基本支出和项目支出；其中项目支出 1136.34 万元，包括楼宇办购买服务费用 107.8 万元，区促进楼 宇经济高质量发展扶持办法配套资金 300 万元，楼宇经济专业人 才引进培育专项资金 20 万元，专业特色楼宇联合打造配套资金 20 万元，重点楼宇招商推介费用 15 万元，区楼宇经济领导组办公 室工作经费 30 万元，楼宇经济宣传费用 10 万元，商务楼宇招商 突出贡献人员奖励资金 5 万元，楼宇项目协调经费 1 万元，道地 草药项目租金及物业费用 320 万元，道地草药国际贸易港服务协 调经费 5 万元，区空间经济平台建设费用 194.84 万元，重点项 目办公经费 60 万元，政务云使用费用 10 万元，小店区国土资源 平台费用 7.4 万元，办公经费 15 万元，劳务派遣人员经费 15.3 万元。 （三）一般公共预算资金支出安排情况 2023 年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以 下方面： 201 类一般公共服务支出 13 款商贸事务 08 项招商引资支出 803.8 万元，50 项事业运行支出 239.90 万元,99 项其他商贸事 务支出 262.24 万元。 -3- 208 类社会保障和就业支出 5 款行政事业单位养老支出 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.36 万元，99 项其他 行政事业单位养老支出 1.97 万元。 210 类卫生健康支出 11 款行政事业单位医疗 02 项事业单位 医疗 12.10 万元，03 项公务员医疗补助 6.05 万元。 221 类住房保障支出 2 款住房改革支出 01 项住房公积金 16.79 万元。 主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费支出。 二、“三公”经费增减变动原因说明 本单位不涉及“三公”经费。 三、机关运行经费增减变动原因说明 我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2023 年本单位政府采购预算总额 359.04 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 359.04 万元。 （二）国有资产占有使用情况 1.车辆情况： 我单位现无公务用车。 2.房屋情况： 本单位现占用小店区新时代文明实践中心 85 平米。 3.其他国有资产占有使用情况： -4- 我单位现有通用设备 11.30 万元，家具和用具 6.91 万元。 （三）绩效目标管理情况 2023 年部门预算安排资金 1362.20 万元，均为一般公共预 算资金，实行绩效目标管理的项目 17 个，其中楼宇办购买服务 费用 107.8 万元，区促进楼宇经济高质量发展扶持办法配套资金 300 万元，楼宇经济专业人才引进培育专项资金 20 万元，专业 特色楼宇联合打造配套资金 20 万元，重点楼宇招商推介费用 15 万元，区楼宇经济领导组办公室工作经费 30 万元，楼宇经济宣 传费用 10 万元，商务楼宇招商突出贡献人员奖励资金 5 万元， 楼宇项目协调经费 1 万元，道地草药项目租金及物业费用 320 万 元，道地草药国际贸易港服务协调经费 5 万元，区空间经济平台 建设费用 194.84 万元，重点项目办公经费 60 万元，政务云使用 费用 10 万元，小店区国土资源平台费用 7.4 万元，办公经费 15 万元，劳务派遣人员经费 15.3 万元。 1.楼宇办购买服务费用：通过引进专业的楼宇经济运营团队， 负责商业楼宇及入驻企业摸排、相关政策的草拟、商务楼宇协助 招商等工作。 年度绩效目标：完成全区商务楼宇和楼宇入驻企业摸排，招 商工作正常开展，协助保障各项工作正常开展。 2.区促进楼宇经济高质量发展扶持办法配套资金：2021 年 11 月，小店区制定出台《太原市小店区促进楼宇经济高质量发 展扶持办法（试行）》，明确了对商务楼宇、楼宇入驻企业的奖 励扶持办法。此款项为奖励扶持办法的财政配套资金。 -5- 年度绩效目标：依托《太原市小店区促进楼宇经济高质量发 展扶持办法（试行）》的实施，进一步增强区域招商引资的吸引 力，促进优质项目落实发展，辅之以楼宇品质的提升，加快楼宇 经济发展，更好促进区域经济全方位高质量发展。 3.楼宇经济专业人才引进培育专项资金：根据区委、区政府 关于实施人才强区战略推动高质量发展相关要求，拟出台楼宇经 济领域高端人才引进奖励办法，对符合条件的人才进行奖励。 年度绩效目标：对在商务楼宇管理运营、项目招商等方面具 备专业能力、取得突出业绩的人员加以奖励，助力楼宇经济发展。 4.专业特色楼宇联合打造配套资金：区楼宇办同行业主管部 门、属地街办、楼宇运营方、产权方签订协议，开展打造专业商 务楼宇。 年度绩效目标：通过联合打造专业特色楼宇，进一步构建 “政府政策引导楼宇空间承载 企业协同共赢”的工作体系，加 快专业特色楼宇打造。 5.重点楼宇招商推介费用：根据各商务楼宇实际情况，分批 分次开展重点楼宇招商推介。 年度绩效目标：通过组织开展楼宇精准招商推介会，邀请各 类协会、商会广泛参与，协助各商务楼宇开展项目招商。 6.区楼宇经济领导组办公室工作经费：楼宇办是区委、区政 府为促进楼宇经济发展的专设机构，设在区项目推进中心，承担 区楼宇经济领导组办公室日常工作及楼宇经济宣传、招商对接、 考察学习等工作，需配套必要的办公经费。 -6- 年度绩效目标：按照市场价格从优从低要求，向相关市场主 体购买所需要的办公用品和服务，满足楼宇办工作所需，保障日 常工作正常开展。 7.楼宇经济宣传费用：此项目主要用于小店区楼宇经济宣传、 楼宇招商、区级招商平台推广等。 年度绩效目标：提升楼宇经济的影响力提升楼宇经济影响力， 进一步增强品牌意识，助力楼宇经济做大做强。 8.商务楼宇招商突出贡献人员奖励资金：商务楼宇招商突出 贡献人员奖励资金。 年度绩效目标：奖励商务楼宇招商突出贡献人员，进一步构 建“楼宇办+商务楼宇+楼宇招商人员”的工作体系，为楼宇招商 奠定基础。 9.楼宇项目协调经费：主要用于楼宇经济项目招商落地投产 达效过程中的协调保障。 年度绩效目标：有效保障楼宇招引项目落地投产达效。 10.道地草药项目租金及物业费用：按照区政府关于道地草 药（山西）国际贸易港项目招商引资相关工作安排，为该项目免 费提供 3 年办公场所及物业服务费用。根据区政府批示要求，需 支付 2023 年-2024 年房屋租赁部分费用和全年物业服务费用。 年度绩效目标：合同期限内取得房屋使用权，并可享受合同 约定的物业服务。 11.道地草药国际贸易港服务协调经费：道地草药（山西） 国际贸易港项目是全区重点引进项目。该费用主要用于保障项目 -7- 正常运营过程中具体协调工作相关费用的支出。 年度绩效目标：保障项目正常运转。 12.区空间经济平台建设费用：为充分整合全区可租售的产 业空间资源信息，提升企业服务水平，促进产业转型升级，按照 区政府的安排部署对小店区空间经济综合调度服务平台进行建 设。小店区空间经济综合调度服务平台基于大数据思维设计规划， 围绕七大建设目标，构建载体综合管理、信息发布、政策兑现、 数据分析研判等 13 个子系统，绘制空间经济数字地图，形成小 店区空间经济综合调度体系。 年度绩效目标：通过空间经济综合调度服务平台的建设，整 合全区可租售的产业空间资源信息，引导产业空间资源要素对接， 优化资源配置，提升企业服务水平，促进产业转型升级。 13.重点项目办公经费：根据区委、区政府安排，结合小店 区领导干部包保重点转型项目工作，设立重点项目工作经费，用 于小店区重点项目落地前期考察、协助重点项目举办奠基开工仪 式、协调解决重点项目推进过程中产生的问题、开展重点项目宣 传等工作，千方百计加快项目落地投产。 年度绩效目标：解决一些项目推进过程中出现的问题，高效 保障项目落地，为全区的转型发展提供项目支撑。 14.政务云使用费用：根据区政府安排，小店区空间经济综 合调度服务平台、区重点项目管理平台等数据需上传政务云，缴 纳服务费用。 年度绩效目标：按照省、市、区政务信息上云要求，将区空 -8- 间经济服务平台、重点项目管理平台等数据内容均迁市政府政务 云平台，确保数据安全。 15.小店区国土资源平台费用：根据我单位签订的小店区国 土资源空间数据平台合同，现达到向太原市测绘研究院支付合同 约定 10%款项的条件，拟于 2023 年予以支付。 年度绩效目标：验收合格后及时办理付款手续。 16.办公经费：项目推进中心承担着区重点工作保障中心的 日常工作，本单位的会议费、差旅费以及印刷费等办公经费需加 以保障。 年度绩效目标：满足区项目推进中心、区重点工作保障中心 的日常会议费、差旅费及印刷费需要，进一步开展工作。 17.劳务派遣人员经费：我单位现有劳务派遣人员 3 名，需 保障工资、保险等费用。 年度绩效目标：按照相关要求支付工资、保险等费用。 （四）其他 2023 年太原市小店区项目推进中心无政府性基金收入预算， 无政府性基金支出预算。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用 经费项目支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和 特定目标类项目支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因 -9- 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 （五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责范围 且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程 序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等 因素向其支付费用的行为。 （六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政 专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费， 教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 - 10 -