2017年物价局部门决算公开.doc

2017年部门决算 单位名称:（盖章）太原市万柏林区物价局 单位负责人：（签字） 财务人员：（签字） 1 目录 第一部分 太原市万柏林区物价局部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 太原市万柏林区物价局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 太原市万柏林区物价局 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 附件 第一部分 太原市万柏林区物价局概况 一、主要职责 1.贯彻执行价格法律法规，贯彻落实党和国家及省、市的价 格方针、政策，根据《价格法》的规定，负责本行政区域内的价 格工作，依法行使价格管理、监督检查和行政处罚的职能，是本 区的价格执法主体。 2.搞好价格认证工作，配合公检法有力打击刑事犯罪活动。 3.搞好价格举报工作，维护国家和群众合法利益。 4.搞好行政事业性收费监管和民办非学历教育收费项目的 备案。 5.做好平价商店建设工作。 6.开展物业收费备案，规范收费行为。 7.承办区人民政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 太原市万柏林区物价局（本级） 纳入太原市万柏林区物价局汇编范围的单位情况见下表： 序号 单位名称 1 太原市万柏林区物价局（本级） 2 3 4 3 第二部分 太原市万柏林区物价局2017年部门决算表 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 项目 行次 金额 227.94 栏次 1 244.37 一、一般公共服务支出 37 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 4 16.43 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 交纳所得税 62 基本支出结转 27 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 总计 244.37 结余分配 61 30 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 总计 70 36 244.37 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 244.37 244.37 2017年收入决算表 公开02表 金额单位：万元 项目 本年收入合计 支出功能分类科目 科目名称 编码 栏次 类 款 1 财政拨款 上级补助 收入 收入 2 3 项 合计 244.37 244.37 201 一般公共服务支出 227.94 227.94 20104 发展与改革事务 227.94 227.94 2010401 行政运行 187.08 187.08 2010402 一般行政管理事务 12.85 12.85 2010499 其他发展与改革事务支出 28.00 28.00 208 社会保障和就业支出 16.43 16.43 6 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 20805 行政事业单位离退休 16.43 16.43 2080504 未归口管理的行政单位离退休 16.43 16.43 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 2017年支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目 支出功能分类 栏次 款 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 244.37 207.33 37.04 科目名称 科目编码 类 本年支出合计 4 项 合计 201 一般公共服务支出 227.94 190.90 37.04 20104 发展与改革事务 227.94 190.90 37.04 2010401 行政运行 187.08 187.08 0.00 2010402 一般行政管理事务 12.85 3.82 9.04 2010499 其他发展与改革事务支出 28.00 208 社会保障和就业支出 16.43 8 28.00 16.43 5 对附属单位 补助支出 6 20805 行政事业单位离退休 16.43 16.43 2080504 未归口管理的行政单位离退休 16.43 16.43 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 2017年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 收 入 支 出 金额 项 目 行次 金额 项目 行次 小计 栏 1 次 栏 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 次 一、一般公共预算财政拨款 1 244.37 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 10 227.94 227.94 16.43 16.43 本年收入合计 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 244.37 25 26 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 30 244.37 244.37 244.37 78 年初财政拨款结转和结余 总计 244.37 82 244.37 83 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：万元 项目 支出功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 类 款 项 合计 244.37 207.33 37.04 201 一般公共服务支出 227.94 190.9 37.04 20104 发展与改革事务 227.94 190.90 37.04 2010401 行政运行 187.08 187.08 2010402 一般行政管理事务 12.85 3.82 2010499 其他发展与改革事务支出 28.00 208 社会保障和就业支出 16.43 12 9.04 28.00 16.43 20805 行政事业单位离退休 16.43 16.43 2080504 未归口管理的行政单位离退休 16.43 16.43 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 13 2017年一般公共预算财政拨款决算表（二） 公开06表 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目 编码 科目名称 经济分类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 155.57 155.57 302 商品和服务支出 23.55 17.68 30101 基本工资 59.43 59.43 30201 办公费 1.20 1.12 30102 津贴补贴 41.47 41.47 30202 印刷费 0.68 0.68 30103 奖金 30.45 30.45 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 30207 邮电费 1.07 0.36 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 1.60 1.60 30199 其他工资福利支出 24.23 24.23 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 36.75 34.09 30211 差旅费 金额 其中：基本支出 14 金额 其中：基本支出 1.25 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 30213 维修（护）费 30303 退职（役）费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 1.55 30311 住房公积金 11.07 11.07 30227 委托业务费 1.96 30312 提租补贴 0.08 0.08 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护 费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 30240 税金及附加费用 15.25 15.25 2.67 0.06 7.62 0.06 7.62 15 0.32 13.92 13.92 304 对企事业单位的补贴 28.00 30299 其他商品和服务支 出 30401 企业政策性补贴 28.00 307 债务利息支出 30402 事业单位补贴 30701 国内债务付息 30403 财政贴息 30707 国外债务付息 30499 其他对企事业单位的补贴 309 基本建设支出 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购 置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30999 其他基本建设支出 310 其他资本性支出 16 0.49 17 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31004 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购 置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗 补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 0.49 人员经费合计 189.66 189.66 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 18 399 其他支出 39906 赠与 39907 贷款转贷 39999 其他支出 公用经费合计 54.72 17.60 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 公开07表 金额单位：万元 项 （一）合 目 2017 年度预算数 计 因公出国（境）费用 公务接待费 0.27 公务用车购置及运行维护费 4.00 其中：公务用车运行维护费 4.00 公务用车购置 （二）相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 19 2017 年度决算数 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 项目 本年支出 上年结转和结余 支出功能分 本年收入 科目名称 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类科目编码 栏次 1 2 类 款 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 20 3 4 5 6 2017年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位：万元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购预算 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 17.68 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.省部级领导干部用车 8 2.一般公务用车 9 3.一般执法执勤用车 10 4.特种专业技术用车 11 5.其他用车 12 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 13 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 14 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 21 2 2 第三部分 太原市万柏林区物价局 2017 年部门决算情况说明 一、收入决算总体安排情况 2017 年收入决算 244.37 万元，其中：财政拨款 244.37 万 元。 二、支出决算总体安排情况 2017 年支出决算 244.37 万元。 1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出200.65万元， 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出16.43万元。 2．按支出经济分类，分基本支出和项目支出，其中：基本 支出207.33万元，包括人员支出和日常公用支出。项目支出 37.04万元, 包括日常业务项目9.04万元和对企事业单位补贴28 万元。 三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况 2017年部门决算中，一般公共预算财政预算资金安排支出 244.37万元。 1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）发展与 改革事务（款）行政运行（项）187.08万元，一般公共服务支出 （类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）12.85万 22 元，社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）行政 事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项） 16.43万元。 2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本 支出207.33万元，包括人员支出和日常公用支出。其中：人员支 出189.66万元，日常公用支出17.68万元。项目支出 37.04万元, 包括一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管 理事务（项）9.04万元，其他发展与改革事务支出28万元。 3. 一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括人员经 费支出 189.66 万元，日常公用经费支出 17.68 万元。工资福利 支出 155.57 元，包括基本工资 59.43 万元、津贴补贴 41.47 万 元、奖金 30.45 万元、其他工资福利支出 24.23 万元。对个人和 家庭的补助 36.75 万元，包括退休费 15.25 万元、生活补助 2.67 万元、医疗费 0.06 万元、住房公积金 11.07 万元、提租补贴 0.08 万元、采暖补贴 7.62 万元。日常公用支出 17.68 万元，包 括办公费 1.12 万元、印刷费 0.68 万元、邮电费 0.36 万元、其 他交通费用支出 13.92 万元。 四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况 我单位2017年度无政府基金预算财政拨款收入支出。 五、其他部分决算情况 23 （一）无政府采购情况。 （二）机关运行费：2017年支出决算17.68万元，比2016年 减少2.19万元，减少12%。减少原因是公务用车改革无公务用车 运行维护费。 （三）国有资产占用情况： 1、2017年底单位车辆数共计2辆，其中：一般公务用车2辆。 2、无单价50万元以上通用设备(台、套）。 3、无单价100万元以上专用设备 (台、套）。 （四）“三公经费”支出情况：2017年“三公经费”支出0万 元，和2016年持平，无增减。 其中： 1、因公出国（境）费用0元，与2016年持平。 2、公务接待费0万元，与2016年持平。 3、公务用车购置及运行维护费0元，与2016年持平。 （1）公务用车运行0元，与2016年持平。 （2）公务用车购置0元，与2016年持平。 4、“三公经费”相关统计数据说明 （1）因公出国（境）团组数0个，与2016年持平。 （2）因公出国（境）人次数0人，与2016年持平。 （3）公务用车购置数0辆，与2016年持平。 （4）公务用车保有量2辆，比2016年减少2辆，减少50%。原 24 因是：公务用车改革。 （5）国内公务接待批次0个，与2016年持平。 （6）国内公务接待人次0人，与2016年持平。 （7）国（境）外公务接待批次0个，与2016年持平。 （8）国（境）外公务接待人次0人，与2016年持平 （五）绩效管理情况说明： 我单位无绩效目标管理项目 （六）其他重要事项说明： 无 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 25 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 26