玉树市人武部2019年度部门决算表.pdf

玉树市人武部 2019 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2019年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 2 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）、负责抓好国防后备力量建设； （二）、做好国防动员潜力调查主动员准备工作， 完成战时工作； （三）、组织民兵完战备执勤任务和参加“三个文 明”建设； （四）、负责抓好人员教育管理和武器装备管理工 作； （五）、负责抓好民兵信息网建设，严密关注辖区 内敌情、社情、舆情、灾情动态，及时准备报告情 报信息； （六）、负责抓好征兵准备宣传和组织实施工作； （七）、负责抓好基层武装机构建设； （八）、完成上级赋予的其他任务。 二、机构设置情况 纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：玉树市人武部。 玉树市人武部无所属二级预算单位 4 第二部分 2019年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01表 部门：玉树市人武部 2019年度 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 179.26 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 29 105.83 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 40.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 15.60 9 九、卫生健康支出 37 9.11 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 8.78 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 51 本年收入合计 24 179.26 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 10.03 本年支出合计 52 179.32 结余分配 53 0.00 年末结转和结余 54 9.97 27 总计 28 55 189.29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 总计 56 189.29 收入决算表 公开 02 表 部门：人武部 2019 年度 金额单位：万元 项目 附属单 本年收入 财政拨款 上级补助 事业收 经营收 合计 收入 收入 入 入 功能分类 位上缴 科目名称 科目编码 其他收入 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 179.26 179.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 105.77 105.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机关事务 105.77 105.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 105.77 105.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030605 国防教育 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20399 其他国防支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2039901 其他国防支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 14.77 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.77 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对职工基本医疗保险基金的补助 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101201 财政对职工医疗保险基金的补助 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 8.78 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8.78 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.78 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反 2030607 映部门本年度取得的各项收入情况。 6 支出决算表 公开 03 表 部门：人 武部 2019 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类 对附属单位补 基本支出 科目名称 项目支出 上缴上级支出 经营支出 计 助支出 科目编码 201 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 179.32 179.32 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 105.83 105.83 0.00 0.00 0.00 0.00 105.83 105.83 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机关事 20103 务 2010301 行政运行 105.83 105.83 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030605 国防教育 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20399 其他国防支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2039901 其他国防支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 14.77 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 14.77 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对职工基本医疗保险基金的 21012 补助 2101201 财政对职工医疗保险基金的补助 9.11 9.11 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 8.78 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8.78 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.78 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04表 部门：人武部 2019年度 收 金额单位：万元 入 支 出 行 项目 金额 项目 1 二、政府性基金预算财政拨款 栏次 179.26 拨款 政拨款 2 3 4 30 105.83 105.83 0.00 2 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 40.00 40.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 15.60 15.60 0.00 9 九、卫生健康支出 38 9.11 9.11 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 8.78 8.78 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 24 52 179.26 本年支出合计 179.32 25 10.03 一般公共预算财政拨款 26 10.03 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 29 189.29 年末财政拨款结转和结余 53 年初财政拨款结转和结余 总计 金预算财 一、一般公共服务支出 23 本年收入合计 预算财政 次 栏次 1 政府性基 合计 次 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 54 179.32 9.97 9.97 189.29 189.29 55 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05表 2019年度 部门：人武部 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 栏次 合计 179.32 179.32 0.00 201 一般公共服务支出 105.83 105.83 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 105.83 105.83 0.00 105.83 105.83 0.00 2010301 行政运行 203 国防支出 40.00 40.00 0.00 20306 国防动员 19.00 19.00 0.00 2030605 国防教育 4.00 4.00 0.00 2030607 民兵 15 15 0.00 2030699 其他国防动员支出 21.00 21.00 0.00 2039901 其他国防支出 21.00 21.00 0.00 208 社会保障和就业支出 15.60 15.60 0.00 20805 行政事业单位离退休 14.77 14.77 0.00 14.77 14.77 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.84 0.84 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.39 0.39 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.36 0.36 0.00 210 卫生健康支出 9.11 9.11 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 9.11 9.11 0.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 9.11 9.11 0.00 221 住房保障支出 8.78 8.78 0.00 22102 住房改革支出 8.78 8.78 0.00 住房公积金 8.78 8.78 0.00 2210201 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06表 部门：人武部 2019年度 科目 金额单位：万元 科目 科目名称 金额 编码 科目 科目名称 金额 科目名称 编码 301 工资福利支出 135.06 302 30101 基本工资 64.55 30201 30102 津贴补贴 23.46 30103 奖金 13.56 30106 编码 44.26 307 债务利息及费用支出 办公费 0.7 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0.56 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.84 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 8.78 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 14.77 9.11 商品和服务支出 0 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 9.80 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 33.20 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 135.06 39999 公用经费合计 44.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 其他支出 金额 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07表 2019 年度 部门：人武部 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公出 因公出 公务接 国（境） 待费 公务接 合计 国（境） 费 公务用 合计 公务用 待费 小计 车购置 车运行 费 维护费 1 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 7 0.00 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 会议 培训 费 费 8 9 10 11 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 0 国内公务接待批次（个） 0 国内公务接待人次（人） 0 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 2019 年度 部门：人武部 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类 年末结转和 本年收入 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表为空表 12 财政拨款支出情况表 公开 09表 2019 年度 部门：人武部 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 179.32 179.32 0.00 105.83 105.83 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 105.83 105.83 0.00 2010301 行政运行 105.83 105.83 0.00 203 国防支出 40 40 0.00 20306 国防动员 19 19 0.00 2030605 国防教育 4.00 4.00 0.00 2030607 民兵 15.00 15.00 0.00 20399 其他国防支出 21 21 0.00 2039901 其他国防支出 21 21 0.00 208 社会保障和就业支出 15.60 15.60 0.00 20805 行政事业单位离退休 14.77 14.77 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.77 14.77 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.84 0.84 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.39 0.39 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.36 0.36 0.00 210 卫生健康支出 9.11 9.11 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 9.11 9.11 0.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 9.11 9.11 0.00 221 住房保障支出 8.78 8.78 0.00 22102 住房改革支出 8.78 8.78 0.00 2210201 住房公积金 8.78 8.78 0.00 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 13 机关运行经费支出情况表 公开 10表 部门：人武部 2019年 度 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 0.00 30201 办公费 0.00 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 310 资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 14 政府采购支出情况表 公开 11表 部门：玉树市人武部 政府采购支出信息 2019年度 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 注：此表为空表 15 金额单位：万元 金额 第三部分人武部部门 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2019 年度收入、支出总计 189.29 万元，较上年收入、 支出总计各增加 2.94 万元。主要原因是：工资普调。 （一）收入总计 189.29 万元，包括： 1.财政拨款收入 179.26 万元，为本年度从本级财政部 门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 3.21 万元， 增长 1.8%，主要原因是人员工资普调，相应经费增加。 8.年初结转和结余 10.03 万元，主要为人武部上年结转 本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、等资金。 （二）支出总计 189.29 万元，包括： 1.一般公共服务（类）支出 105.83 万元，主要用于工 资及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生 的基本支出和项目支出。较上年减少 2.33 万元，下降 2.1%， 主要原因是经费减少。 2.国防（类）支出 40 万元，占 22.3%,主要用于人武部 单位国防科研、国防动员等方面的支出。与上年持平。 3.社会保障和就业（类）支出 15.60 万元，占 8.7%,主 16 要用于我单位开支的在职人员养老基金支出。较上年增加 3.86 万元，增长 32.8%，主要原因是：工资普调。 4.卫生健康（类）支出 9.11 万元，占 5%,主要用于人武 部职工医疗保险等方面的支出。较上年增加 1.34 万元，增 长 17.2%，主要原因是：工资普调。 17.住房保障（类）支出 8.78 万元，占 4.9%,主要用于 按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。较 上年增加 0.13 万元，增长 1.5%，主要原因：工资普调。 22.年末结转和结余 9.97 万元，为人武部结转下年的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 179.26 万元，其中：财政拨款收入 179.26 万元，占 100%；。 三、支出情况说明 本年支出合计 179.32 万元，其中：基本支出 179.32 万 元，占 100%；。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2019 年度财政拨款收入、支出总计 189.29 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 2.94 万元，增长 1.5%。主要 原因是工资普调。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 17 （一）一般公共预算支出总体情况。 2019 年度一般公共预算支出 179.32 万元，占本年支出 合计的 100%。较上年增加 3 万元，增长 1.7%。主要原因是 工资普调 （二）一般公共预算支出结构情况。 2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 105.83 万元，占 59.02%；国防（类）支 出 40 万元，占 22.3%；社会保障和就业（类）支出 15.60 万 元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 9.11 万元，占 5.08%； 住房保障（类）支出 8.78 万元，占 4.9%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 179.18 万元， 支出决算为 179.32 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数 大于预算数的主要原因数普调工资。 1.一般公共服务支出（类） （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 105.31 万元，支出决算为 105.83 万元， 完成年初预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因数 普调工资。 2.国防支出（类） （1）国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。 18 年初预算为 40万元，支出决算为 40万元，决算数等于预算 数。 （2）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初 预算为 11万元，支出决算为 15万元，完成年初预算的 136%。 决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。 （3）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支 出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21万元，决算 数等于预算数。 3.社会保障和就业支出（类） （1）社会保障就业类（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 15.60万元，支出决算 14.77万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。 （3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险 基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初 预算为 0.26 万元，支出决算为 0.39万元，完成年初预 算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是人员普调工资。 （3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险 基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初 预算为 0.20万元，支出决算为 0.09万元，完成年初预算的 45%。决算数小于预算数的主要人员变动。 19 （4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险 基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初 预算为 0.34万元，支出决算为 0.36万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原应。 4 卫生健康支出（类） 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算 9.11万元。决算数等于预算数。 5、住房保障支出（类） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为8.77万元，支出决算为 8.77万元，完成年初预算 的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2019年度一般公共预算基本支出 179.32万元，其中： 人员经费 135.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、等；公用经费 44.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 20 2019 年度“三公” 经费支出预算为 0 元，支出决算为 0 元， 完成预算的 0%：三公国（境）费预算 0 元，支出决算为 0 元， 完成预算的 0；公务用车购置及运行费预算 0 元，支出决算 为 0 元，完成预算的 0；公务接待费预算 0 元,支出决算为 0 元，完成预算的 0。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 元，占 0；公务用车购置及运行费支出决算 0 元， 占 0；公务接待费支出决算 0 元，占 0。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 元。全年使用财政拨款安排 0 位因公出国团组 0，0 次。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万。其中：公务用车购 置支出 0 元，购置公务用车 0；公务用车运行费支出 0 元， 公务用车保有量为 0。 3.公务接待费支出 0 元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待 0 次，接待 0 次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 元，增长 0。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增 加 0 元，增长 0，公务用车购置及运行维护费支出决算数比 上年数增加 0 元，增长 0，公务接待费支出决算数比上年数 21 增加 0 元，增长 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年支 出 0 元，年末结转和结余 0 元。 九、财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2019 年度一般公共预算支出 179.32 万元，占本年支出 合计的 100%。较上年增加 3 万元，增长 1.7%。主要原因是 工资普调 （二）一般公共预算支出结构情况。 2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 105.83 万元，占 59.02%；国防（类）支 出 40 万元，占 22.3%；社会保障和就业（类）支出 15.60 万 元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 9.11 万元，占 5.08%； 住房保障（类）支出 8.78 万元，占 4.9%。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度，无运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度，本部门无政府采购支出。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 22 2019 年度，无省财政厅批复项目支出。 （二）项目绩效自评结果。 人武部在2019年度部门决算中无项目绩效自评结果。 十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，人武部 共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台， 单价 100 万元以上专用设备 0 台。 23 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 五、其他收入：除上述“财政拨款收入” 、“事业收入” 、 “经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投 资收益、捐赠收入、租金收入等。 六、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨 款结余弥补收支差额的资金。 七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 24 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 八、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余 或经营结余中提取各类基金的情况。 九、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十一、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 25 费以及其他费用。 26