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附件 1 湟中县林业局 2018 年县级部门预算 1 目 第一部分 录 湟中县林业局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 湟中县林业局 2018 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 湟中县林业局 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 湟中县林业局概况 一、主要职能 （一）抓好全县林业资源管理，搞好护林防火工作，宣传 林业方面的法律法规， （二）完成上级下达的造林绿化工作，指导全县造林育苗工 作。 二、部门预算单位构成 纳入林业部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包 括： 序号 单位名称 1 湟中县林业局 2 湟中县森林公安局 3 湟中县林业技术推广中心 4 湟中县园林管理所 5 湟中县蚂蚁沟试验林场 6 湟中县群加国营林场 7 湟中县南朔山林场 8 湟中县上五庄国营林场 9 湟中县多巴国营苗圃 3 第二部分 湟中县林业局 2018 年度部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 2018 年预 算数 目 一、一般公共预算拨款 3641.8 （一）经费拨款收入 3621.8 支 出 合计 一般公共 预算 68.93 68.93 十一、节能环保支出 36 36 十三、农林水支出 3210.04 3210.04 1.54 1.54 325.29 325.29 3641.8 3641.8 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支 出 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 20 （五）国有资源（资产）有偿 五.教育支出 六.科学技术支出 使用收入 七.文化体育与传媒 （六）其他收入 支出 八.社会保障和就业 二、政府性基金预算拨款 支出 二十、国土海洋气象 支出 二十一、住房保障支 出 本 年 收 入 合 计 3641.8 本 4 年 支 合 计 出 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 208 05 208 05 208 08 208 08 02 01 211 211 06 211 06 科目名称 项 208 99 213 2018 年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 3641.8 3443.78 198.02 社会保障和就业支出 68.93 68.93 行政事业单位离退休 4.93 4.93 事业单位离退休 4.93 4.93 抚恤 64 64 死亡抚恤 64 64 节能环保支出 36 36 退耕还林 36 36 其他退耕还林支出 36 36 农林水支出 3210.04 3048.02 162.02 林业 3210.04 3048.02 162.02 213 02 213 02 01 行政运行 524.86 498.04 26.82 213 02 04 林业事业机构 2559.98 2549.98 10 213 02 09 森林生态效益补偿 11 11 213 02 13 林业执法与监督 23.2 23.2 213 02 34 林业防灾减灾 56 56 213 02 99 其他林业支出 35 35 220 220 01 220 01 01 221 国土海洋气象支出 1.54 1.54 国土资源事务 1.54 1.54 行政运行 1.54 1.54 住房保障支出 325.29 325.29 住房改革支出 325.29 325.29 221 02 221 02 01 住房公积金 249.7 249.7 221 02 03 购房补贴 75.59 75.59 5 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2018 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 301 工资福利支出 3253.71 1 基本工资 904.16 2 津贴补贴 1409.62 3 奖金 503.01 4 住房公积金 249.7 5 其他工资福利支出 187.22 302 商品和服务支出 45.55 1 办公费 2.7 2 印刷费 1.89 3 电费 0.81 4 邮电费 0.54 5 取暖费 2.16 6 差旅费 6.21 7 维修（护）费 1.89 8 会议费 0.54 9 培训费 2.16 9 福利费 0.64 10 公务用车运行维护费 11 其他交通费用 303 8 18.01 对个人和家庭的补助 144.52 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 64 5 遗属生活补助 4.62 6 其他对个人和家庭补助 0.31 75.59 6 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 因公出国 (境)费 合计 公务 接待费 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 2017 年决算数 3.47 0.02 3.45 3.45 本年预算数 8 0 8 8 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 2018 年预算数 科目名称 合计 合 计 此表为空表，未发生无政府性基金预算支出 7 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 2018 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 3641.8 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 3621.8 二.外交支出 项目（按功能分类） （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 20 出 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 3210.04 二十、国土海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 年 收 入 68.93 36 五.事业单位经营收入 本 2018 年预算数 合 计 3641.8 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 1.54 325.29 合 计 3641.8 总 计 3641.8 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 3641.8 8 支 出 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 部门及 功能科 目名称 合计 总计 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 事业收入 一般公 共预算 拨款收 入 3641.8 3641.8 68.93 68.93 4.93 4.93 4.93 4.93 抚恤 64 64 死亡抚恤 64 64 36 36 36 36 36 36 政府 性基 金预 算拨 款收 入 社会保障 208 和就业支 出 行政事业 208 05 单位离退 休 208 05 208 08 208 08 02 01 事业单位 离退休 节能环保 211 支出 211 06 211 06 退耕还林 99 其他退耕 还林支出 农林水 213 支出 213 02 林业 213 02 01 213 02 04 213 02 09 行政运 行 林业事业 机构 森林生态 效益补偿 3210.0 4 3210.0 4 524.86 2559.9 8 11 3210.04 3210.04 524.86 2559.98 11 9 上 级 补 助 收 入 金 额 其 中： 教育 收费 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 213 02 13 林业执法 与监督 23.2 23.2 213 02 34 林业防灾 减灾 56 56 213 02 99 其他林业 支出 35 35 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 325.29 325.29 325.29 325.29 249.7 249.7 75.59 75.59 国土海洋 220 气象支出 220 01 220 01 国土资源 事务 01 行政运 行 住房保障 221 支出 住房改革 221 02 221 02 01 221 02 03 支出 住房公积 金 购房补贴 10 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万 元 科目编码 部门及功能科目名称 总计 合计 3641.8 基本 支出 项目 支出 3443. 198.0 78 2 类 款 项 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 05 05 02 08 08 01 21 1 21 1 21 1 06 06 99 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 02 社会保障和就业支出 68.93 68.93 行政事业单位离退休 4.93 4.93 事业单位离退休 4.93 4.93 抚恤 64 64 死亡抚恤 64 64 节能环保支出 36 36 退耕还林 36 36 其他退耕还林支出 36 36 农林水支出 3210.04 林业 3210.04 3048. 162.0 02 2 3048. 162.0 02 2 498.0 02 01 行政运行 524.86 02 04 林业事业机构 2559.98 02 09 森林生态效益补偿 11 11 02 13 林业执法与监督 23.2 23.2 02 34 林业防灾减灾 56 56 4 2549. 98 11 26.82 10 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 21 3 02 99 22 0 22 0 22 0 01 01 01 22 1 22 1 22 1 22 1 02 其他林业支出 35 35 国土海洋气象支出 1.54 1.54 国土资源事务 1.54 1.54 行政运行 1.54 1.54 住房保障支出 325.29 住房改革支出 325.29 325.2 9 325.2 9 02 01 住房公积金 249.7 249.7 02 03 购房补贴 75.59 75.59 12 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 部门及功 能科目名 称 合计 节能环保 211 支出 211 06 211 06 退耕还林 99 其他退耕 还林支出 农林水 213 支出 林业 总计 使用 以前 年度 结余 资金 198.02 198.02 36 36 36 36 36 36 162.02 162.02 162.02 162.02 26.82 26.82 10 10 11 11 213 02 213 02 01 213 02 04 213 02 09 213 02 13 林业执法 与监督 23.2 23.2 213 02 34 林业防灾 减灾 56 56 213 02 99 其他林业 支出 35 35 行政运 行 林业事业 机构 森林生态 效益补偿 政府 性基 金预 算拨 款收 入 一般 公共 预算 拨款 收入 13 上 级 补 助 收 入 事业收 入 其 中 ： 金 教 额 育 收 费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 第三部分 湟中县林业局 2018 年度部门预算情况 说明 一、关于林业部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说 明 林业部门 2018 年财政拨款收支总预算 3641.8 万元。收入包 括：一般公共预算拨款 3641.8 万元；支出包括：社会保障和就 业支出 68.93 万元，节能环保支出 36 万元，农林水支出 3210.04 万元，国土海洋气象等支出 1.54 万元，住房保障支出 325.29 万 元。 二、关于林业部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 林业部门 2018 年一般公共预算当年拨款 3641.8 万元,比 2017 年增加 1279.18 万元，主要是人员工资增加，公用经费也 有所增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出 68.93 万元，占 1.89%；节能环保支出 36 万元，占 0.99%；农林水支出 3210.04 万元，占 88.14%；国 土海洋气象等支出 1.54 万元，占 0.04%；住房保障支出 325.29 万元，占 8.93%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业（类）05（款）02（项）2018 年预算数 14 为 4.93 万元，比 2017 年增加 0.7 万元，增长 16.55%。主要是 退休人员工资上涨。 2、社会保障和就业（类）08（款）01（项）2018 年预算数 为 64 万元，比 2017 年增加 34 万元，增长 113.33%。主要是退 休人员年龄增大，预测数增大。 3、节能环保（类）06（款）99（项）2018 年预算数为 36 万元，与 2017 年相等。 4、农林水支出（类）02（款）01（项）2018 年预算数为 524.86 万元，比 2017 年增加 187.59 万元，增长 55.66%。主要是人员 工资增加。 5、农林水支出（类）02（款）04（项）2018 年预算数为 2559.98 万元，比 2017 年增加 955.09 万元，增长 59.51%。 6、农林水支出（类）02（款）09（项）2018 年预算数为 11 万元，与 2017 年相等。 7、农林水支出（类）02（款）13（项）2018 年预算数为 23.2 万元，与 2017 年相等。 8、农林水支出（类）02（款）34（项）2018 年预算数为 56 万元，与 2017 年相等。 9、农林水支出（类）02（款）99（项）2018 年预算数为 35 万元，与 2017 年相等。 10、国土海洋气象类（类）01（款）01（项）2018 年预算 数为 1.54 万元，比 2017 年增加 1.54 万元，增长 100%。 15 11、住房保障类（类）02（款）01（项）2018 年预算数为 249.7 万元，比 2017 年增加 52.57 万元，增长 26.67%。主要是 人员工资增加 12、住房保障类（类）02（款）03（项）2018 年预算数为 75.59 万元，比 2017 年增加 75.59 万元，增长 100%。主要是 2017 年预算中未反映。 三、关于林业部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 林业部门 2018 年一般公共预算基本支出 3443.78 万元，其 中： 人员经费 3398.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、住房公积金、其他工资福利支出； 公用经费 45.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 四、关于林业局 2018 年“三公”经费预算情况说明 林业局 2018 年“三公”经费预算数为 8 万元，比 2017 年增 加 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万 元；公务用车购置及运行费 8 万元，增加 5 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。 五、关于林业局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明 林业局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于林业部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明 16 按照综合预算的原则，林业部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算 拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基 金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出， 节能环保支出，农林水支出，国土海洋气象等支出，住房保障支 出。林业部门 2018 年收支总预算 3641.8 万元。 七、关于林业部门 2018 年部门收入预算情况说明 林业部门 2018 年收入预算 3641.8 万元，其中：一般公共预 算拨款收入 3641.8 万元，占 100%。 八、关于林业部门 2016 年部门支出预算情况说明 林业部门 2018 年支出预算 3641.8 万元，其中：基本支出 3443.78 万元，占 94.56%；项目支出 198.02 万元，占 5.44%。 九、关于林业部门项目支出预算情况的说明 1、节能环保（类）06（款）99（项）2018 年预算数为 36 万元，与 2017 年相等。 2、农林水（类）02（款）01（项）2018 年预算数为 26.82 万元，与 2017 年相等。 3、农林水（类）02（款）04（项）2018 年预算数为 10 万 元，与 2017 年相等。 4、农林水（类）02（款）09（项）2018 年预算数为 11 万 元，与 2017 年相等。 5、农林水（类）02（款）13（项）2018 年预算数为 23.2 17 万元，与 2017 年相等。 6、农林水（类）02（款）34（项）2018 年预算数为 56 万 元，与 2017 年相等。 7、农林水（类）02（款）99（项）2018 年预算数为 35 万 元，与 2017 年相等。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2018 年林业部门机关运行经费财政拨款预算 524.86 万元，比 2017 年预算增加 187.59 万元，增长 55.62%。主要是人员工资增加， 公用经费也有所增加。 （二）政府采购情况。 2018 年林业局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2017 年 7 月底， 林业部门所属各预算单位共有车辆 24 辆， 其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 17 辆。 （四）绩效目标设置情况。 2018 年林业部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预 算当年拨款 198.02 万元。 18 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 19 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行 政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、 开展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 20 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年 4 月 16 日 21