部门整体支出绩效自评表.docx

部门整体支出绩效自评表 （2018年度） 填报单位: 自评得分： （一）简要概述部门职能与职责。 杨陵区信访局主要负责杨陵区信访工作。受理接待群众来信来访，处理信访案件，执行信访工作方针，政策 及办法以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。信访接待中心为下属事业单位，财务未独立，与局机 关统一核算。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2018年本部门支出合计万元。其中：工资福利支出117.87万元占68.47% ；商品和服务支出24.56万元，占 14.27%；对个人和家庭的补助支出7.52万元，占 4.37%；资本性支出22.19万元，占12.89% 。 （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 一级 指标 投 入 二级 指标 三级 分 指标 值 指标说明 评分标准 指标值计算 年初目 实际完 公式和数据 标值 成值 获取方式 预算 完成 率 （10 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算完成程度。 10 预算完成数：部门（单位）本年度实际 完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之 间，得8分。 172.14/190. 预算完成率在85%（含）和90%之 16获取方式 间，得7分。 2018年决算 预算完成率在80%（含）和85%之 数据 间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之 间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 预算 调整 率 （5 分） 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 5 金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。 预算调整率绝对值≤5%，得5分 (190.16。 172.14)/190 预算调整率绝对值＞5%的，每增 .16获取方式 加0.1个百分点扣0.1分，扣完为 2018年决算 止。 数据 预算执 行（25 分） 100% 0 得分 未完成原因分析 与改进措施 绩效指标分析 与建议 90.52% 预算完成率绩效 原因是日常公用经 目标为定量指 费过大。改进措 8 标，按要求计 施：提高部门预算 算，达到指标值 编制科学性。 。 9.47% 原因是日常公用经 组织培训学习， 费过大。改进措 0 提高预算编制精 施：提高部门预算 准度。 编制科学性。 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 投 入 过 程 支出 进度 率 （5 预算 分） 执行 （25 分） 预算 编制 准确 率 （5 分） “三 公经 费” 控制 率 预算 （5 管理 分） （15 资产 分） 管理 规范 性 （5 分） 指标说明 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/ 5 （上年结余结转+本年部门预算安排+上 半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际 支出/（上年结余结转+本年部门预算安 排+前三季度执行中追加追减）*100%。 评分标准 半年进度：进度率≥45%，得 2分；进度率在40%（含）和45% 之间，得1分；进度率＜40%，得 0分。 前三季度进度：进度率≥75%， 得3分；进度率在60%（含）和 75%之间，得2分；进度率＜ 60%，得0分。 部门预算中除财政拨款外的其他收入预 预算编制准确率≤20%，得5分。 算与决算差异率。 预算编制准确率在20%和40% 5 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他 （含）之间，得3分。 收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得0分。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实 三公经费控制率 ≤100%，得 际支出数/“三公经费”预算安排数） 5 5分，每增加0.1个百分点扣0.5 ×100%，用以反映和考核部门（单位） 分，扣完为止。 对“三公经费”的实际控制程度。 部门（单位）资产管理是否规范 ，用以 反映和考核部门（单位）资产管理情况 。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批 。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 全部符合5分，有1项不符扣2分, 扣完为止。 指标值计算 年初目 实际完 公式和数据 标值 成值 获取方式 得分 未完成原因分析 与改进措施 绩效指标分析 与建议 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 过 程 预算 管理 （15 分） 资金 使用 合规 性 （5 分） 部门（单位）使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门（单位）预算资金的规范 运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定； 5 2.资金的拨付有完整的审批程序和手 续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 项目 产出 40 （40 分） 效 果 指标说明 履职 尽责 （60 分） 项目 效益 20 （20 分） 评分标准 指标值计算 年初目 实际完 公式和数据 标值 成值 获取方式 得分 未完成原因分析 与改进措施 绩效指标分析 与建议 全部符合5分,有1项不符扣2分。 1.若为定性指标，根据“三档” 原则分别按照指标分值的10080%（含）、80-50%（含）、5010%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 指标值为≥*）得分＝实际完成 值/年初目标值*该指标分值，反 向指标（即指标值为≤*）得分 ＝年初目标值/实际完成值*该指 标分值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果 类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。