鹰潭市妇联2022年部门预算.docx

鹰潭市妇女联合会 2022 年部门预算 目录 第一部分 鹰潭市妇女联合会概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 鹰潭市妇女联合会 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 鹰潭市妇女联合会 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 鹰潭市妇女联合会概况 一、部门主要职责 鹰潭市妇女联合会是主管妇女儿童工作的市委组成部 门， 主要职责是： （一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化 建设，促进经济发展和社会全面进步。 （二）教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强 的精神，组织妇女干部教育培训，全面提高素质，促进妇女 人才成长。 （三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主 管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政 策的指定，推动《中国妇女发展纲要》的实施，维护妇女儿 童合法权益。 （四）为妇女儿童服务，加强与社会各界联系、协调， 推动社会各界为妇女儿童办实事。 （五）协助市政府抓好妇儿工委工作。 （六）完成市委、市政府及上级妇联交办的其它任务。 二、机构设置及人员情况 鹰潭市妇女联合会共有预算单位 1 个，为鹰潭市妇女联合 会本级，内设 6 个职能部室：办公室、组织宣传部、妇女发展 部、妇女儿童权益部、家庭和儿童工作部、市妇女儿童工作委 员会办公室（为市妇女儿童工作委员会的办事机构） ，还有一个 非独立核算的下属事业单位鹰潭市妇女儿童活动中心。编制人 数 16 人，其中：行政编制 11 人、全部补助事业编制 5 人；实 有人数 19 人，其中：在职人数 14 人，包括行政人员 9 人、全 部补助事业人员 5 人；退休人员 5 人。 第三部分 鹰潭市妇女联合会 2022 年部门预算表 十一张表（详见附表） 第三部分 鹰潭市妇女联合会 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年鹰潭市妇女联合会收入预算总额为 218.81 万元， 比 2021 年预算减少 124.74 万元，下降 36.31%，减少原因： 项目支出减少。其中：财政拨款收入 218.81 万元。 （二） 支出预算情况 2022 年鹰潭市妇女联合会支出预算总额为 218.81 万元， 比 2021 年预算减少 124.74 万元，下降 36.31%，减少原因： 项目支出减少。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 177 万元，包括工资福 利支出 158.63 万元、商品和服务支出 18.01 万元、对个人 和家庭的补助 0.36 万元；项目支出 41.81 万元，包括工资 福利支出 0.75 万元、商品和服务支出 10.56 万元、对个人 和家庭的补助 30 万元、基本建设支出 0.5 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 173.67 万元， 社会保障和就业支出 17.57 万元， 卫生健康支出 14.73 万元， 住房保障支出 12.84 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 159.38 万元，商 品和服务支出 28.57 万元、 对个人和家庭的补助 30.36 万元、 资本性支出（基本建设）0.5 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年鹰潭市妇女联合会财政拨款支出预算 218.81 万 元，比 2021 年预算减少 124.74 万元，下降 36.31%，减少 原因：项目支出减少。具体支出情况是：一般公共服务支 出 173.67 万元，社会保障和就业支出 17.57 万元，卫生健 康支出 14.73 万元，住房保障支出 12.84 万元。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年鹰潭市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 18.01 万元，比 2021 年预算安排减少 0.6 万元，下降 3.22%，主要原因是人员减少。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2022 年鹰潭市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 18.01 万元包括办公费 0.16 万元、水费 1.2 万元、福利费 2.99 万元、工会经费 5 万元、取暖费 0.45 万元、其他交通 费用 8.12 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。 （七）政府采购情况 2022 年鹰潭市妇女联合会采购预算共安排 2.5 万元。其 中，政府采购服务预算 2 万元、政府采购货物预算 0.5 万元。 （八）国有资产占有使用情况 2022 年预算未有国有资产占有使用情况，具体情况如 下：本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般 执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 （九）预算绩效情况 2022 年本部门项目 4 个，主要项目为： 1、妇儿工委专项资金：用于《鹰潭市妇女发展规划和 鹰潭市儿童发展规划（2021-2030）》编制工作，编制好新规 划对于坚持以人民为中心的发展思想，推进落实男女平等基 本国策和儿童优先原则，促进妇女儿童全面发展具有重要意 义。 2、兼职干部专项资金：为了更好地开展妇联工作，市 妇联安排其他单位人员担任兼职副主席，需要提供专项资金 予以工作支持。 3、市巾帼志愿者协会专项资金：为鹰潭市巾帼志愿者 协会提供经费支持，广泛普及志愿服务理念，大力弘扬“奉 献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，紧紧围绕中心、 服务大局、服务社会、开展一系列倡树美德、传递温暖、服 务妇女、服务群众等具有巾帼志愿者服务特色的公益活动。 其中妇儿工委专项资金绩效情况如下： 1.项目概述：妇儿工委专项资金是用于《鹰潭市妇女发 展规划和鹰潭市儿童发展规划（2021-2030）》编制工作，编 制好新规划对于坚持以人民为中心的发展思想，推进落实男 女平等基本国策和儿童优先原则，促进妇女儿童全面发展具 有重要意义。 2.实施主体：鹰潭市妇女联合会 3.实施周期：2022-01-01 至 2022-12-31 4.年度预算安排：6 万元 5.绩效目标和指标： 数量指标：面向社会征求意见建议，继续修改完善新两 规 1 次、开展规划评审 1 次、妇儿工委工作会议 2 次，召开 新闻发布会 1 次，开展宣传活动大于等于 8 次 质量指标:新两规编制工作质量达到 100% 时效指标：各项工作如期开展 成本指标：6 万元 社会效益指标：是推进落实男女平等基本国策和儿童优 先原则，促进妇女儿童全面发展 满意度指标：服务对象满意度大于等于 99% 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年鹰潭市妇女联合会“三公”经费年初预算安排 0.49 万 元 ，“ 三 公 ” 经 费 比 上 年 减 少 0.087 万 元 ， 下降 15.05%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中： 因公出国（境）费 0 万元，无变化，主要原因：严格执 行中央八项规定，厉行节约。 公务接待费 0.49 万元，比上年减少 0.087 万元,下降 15.05%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。 公务用车运行维护费 0 万元，无变化，主要原因：严格 执行中央八项规定，厉行节约。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位， 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （二）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行 （项）：指非参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 支出。 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中 安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费;反映财政部门安排的公务员医 疗补助经费。 （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一） “三公”经费支出：纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成 特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其 中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。 （二）机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。