温岭市商务局2018年部门预算说明.doc

附件1 温岭市商务局2018年部门预算 一、温岭市商务局概况 （一）主要职能 1.贯彻执行国家、省和台州市有关国内外贸易、外商投资、 对外投资与经济合作、粮食的法律、法规、规章和方针政策；组 织拟订我市相关的政策，起草有关规范性文件，经审定后组织实 施。 2.研究国内外经济发展趋势，组织制定经济对外开放 战略和开拓国内外市场发展战略，协调经济对外开放工作；拟订 并实施全市国内外贸易、国际经济合作的发展战略和规划；监测 分析商务运行状况。 3.负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资 与经济合作各类专项资金的申报和组织实施。 4.负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促 进市场信息平台和营销网络建设；推进流通标准化、信息化。 5.负责全市流通产业促进体系建设，推进流通产业结 构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、 电子商务等发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体 制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责制定 全市成品油仓储和加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油 - 1 - 经营许可的初审上报以及市场运行和经营活动的监督管理，负责 推广使用甲醇汽油等替代燃油；推进再生资源回收体系建设。 6.负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品 批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农 村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品 市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 7.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制， 按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的 供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导； 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的 责任。 8.负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作； 拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域行政 执法，参与打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责酒类流通、 药品流通的相关工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信 用销售，推动商务领域信用建设；推进中小商贸企业融资担保工 作。 9.负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方 式转变；推动我市出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进 出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农 产品进出口；指导对外贸易经营者备案登记；指导口岸大通关建 设和对外经贸便利化工作。 - 2 - 10.指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口； 负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序。 11.指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放， 指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术 进出口、文化产品与服务出口。 12.指导外商投资工作，推动产业调整和技术升级；审核 外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项；指导外商投资企 业的审批和管理工作；负责外商投资统计和分析工作；牵头对外 商投资企业进行联合申报。 13.促进对外投资和经济合作，依法初步审核在境外投 资企业（机构）的设立，指导协调境外经贸合作，依法管理和监 督对外承包工程和劳务合作；负责外派劳务和我市公民境外就业 人员的权益保护工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责 多双边援助和对外援助工作。 14.负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作，负 责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作 的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调 反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指 导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外 贸易的知识产权工作；依法进行反垄 断审查，指导企业在国外 的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。 15.推进我市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作， - 3 - 促进经贸联系；牵头组织赴境外重大经贸交流活动；联系境外温 岭商会。 16.贯彻执行国家和省市有关粮食工作的方针、政策、 法规，负责市粮食安全工作协调小组的日常工作，组织实施粮食 安全目标责任制考核工作。 17.承担全市粮食流通的行业管理和指导工作，负责编 制全市粮食流通中长期规划及粮食购销、储备等计划，做好粮食 供需平衡统计调查和全社会粮食流通统计工作；指导协调政府 “订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作；实施粮食监测 预警和应急处置；拟订全市粮食流通基础设施规划，合理布局和 科学管理粮食仓储、物流、市场等设施；指导粮食流通的科技进 步、技术改造和新技术推广；会同有关部门对粮食库存进行检查； 督促检查国家和省、市粮食购销政策的执行情况；负责粮食收购 资格管理；监督检查粮食收购、储存、运输以及原粮出库销售中 的质量安全。 18.承担市级储备粮的行政管理职能，研究提出全市储备 粮动用的建议；监督检查粮食收购、运输、储存和政策性粮食的 收购、储存、运输、销售活动；落实全市储备粮的数量、质量和 安全储存；指导库区、灾区和大中专院校学生、城市低收入居民、 农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应；保障军队粮食供给。 19.负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、 出口信用保险、市场监管等部门与商务工作有关的事项；指导国 - 4 - 内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。 20.归口管理中国国际贸易促进委员会浙江省温岭市支会。 21、承办市政府交办的其他工作。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，商务局部门预算包括：局本级预算、局 属市会展办公室、市企业物产管理中心和归口管理参公单位中国 国际贸易促进委员会浙江省温岭市支会预算。 二、温岭市商务局2018年部门预算安排情况说明 （一）收入预算总体安排情况 商务局2018年收入预算5512.4万元，比上年收入预算增加 583.5万元，增长11.8%。其中：一般公共预算4713.8万元，占 85.5 %；政府性基金预算65万元，占1.2%；省补助资金716万元， 占13%；上年结转收入17.6万元，占0.3%。 （二）支出预算总体安排情况 商务局2018年支出预算5512.4万元，比上年支出预算增加 583.5万元，增长11.8%。 1. 按支出功能分类，包括一般公共服务1807.4万元、社会 保障和就业支出166.5万元、商业服务业等支出3473.5万元，其 他政府性基金支出65万元。 2. 按支出用途分类，包括人员支出777.3万元，日常公用支 出125.1万元，项目支出4610万元。 （三）财政拨款收支预算情况的总体说明 - 5 - 商务局2018年财政拨款收支总预算5512.4万元，比上年增加 583.5万元，增长11.8%。包括：一般公共预算拨款收入4713.8万 元、政府性基金收入65万元、省补助716万元、上年结转17.6万 元；支出包括人员支出777.3万元，日常公用支出125.1万元，项 目支出4610万元。 （四）一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况 商务局2018年一般公共预算当年拨款4713.8万元，比上年增 加1167.2万元，增长32.9 %。 2. 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 1807.4 万元，占33%；社会保障和就业 支出166.5万元，占3%；商业服务业等支出3473.5万元，占64 %。 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）一般公共服务支出—商贸事务—行政运行事务623万元， 主要用于行政人员经费及日常公用支出。 （2）一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务 97.5万元，主要用于60年代精简退职人员及改制遗属各种补助支 出。 （3）一般公共服务支出—商贸事务—对外贸易管理事务 585.5万元，主要用于广交会等国际性展会、区域品牌推广、海 关商检执法经费补助等。 （4）一般公共服务支出—商贸事务—国际经济合作事务13 - 6 - 万元，主要用于带团出国参展考察、外交礼品等支出。 （5）一般公共服务支出—商贸事务—国内贸易管理事务 285.5万元，主要用于会展管理、泵业、鞋业指数、第一届温岭● 中国网络节、粮食安全、粮食市场监测、国内贸易、应急药品储 备等。 （6）一般公共服务支出—商贸事务—事业运行事务34.1万 元，主要用于事业人员经费及日常公用支出。 （7）一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务168.8万 元，主要用于安全维稳、商贸行业管理标准化、商务系统骨干培 训等。 （8）社会保障就业支出—行政事业单位离退休—未归口管 理的行政单位离退休事务82.7万元，主要用于离休人员工资补贴。 （9）社会保障就业支出—行政事业单位离退休—机关事业 单位基本养老保险缴费支出59.9万元，主要用于机关事业单位基 本养老保险。 （10）社会保障就业支出—行政事业单位离退休—机关事 业单位职业年金缴费支出23.9万元，主要用于机关事业单位职业 年金。 （11）商业服务业支出—商业流通事务—其他商业流通事 务支出事务1082万元，主要用于电子商务奖励、为民办实事建设、 市场运行调节商贸流通业监测等。 （12）商业服务业支出—涉外发展服务支出—其他涉外发 - 7 - 展服务支出事务2391.5万元，主要开放型政策奖励、会展业奖扶、 商贸流通业专项资金等。 （五）一般公共预算基本支出情况说明 商务局2018年一般公共预算基本支出902.4万元。其中， 人员经费777.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离 休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费125.1万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 其他资本性支出3万元，主要是办公设备购置。 （六）政府性基金预算支出情况说明 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况 商务部门2018年政府性基金预算当年拨款65万元，比上年减 少440万元，下降87.1%。 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况 其他支出（类）65万元，占100%。 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况 （1）其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出—其他政府性基金支出事务65万元，主要用于60年代精简 - 8 - 退职人员补助、新建中心粮库前期费用、老局物业费、会展中心 展馆维修经费。 （七）2018年 “三公”经费、会议费、培训费预算情况 1. 因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用 预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位 人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等 支出，持平的主要原因是2018年没有安排人员出国。 2. 公务接待费：2018年安排公务接待费预算21.34万元，比 上年执行数上升60.5%。主要用于接待国内外来宾等支出。增加 主要原因是为了拓展我市外向型经济发展、加强国际交流、邀请 国外客商参展、投资及区域品牌推广等。 3. 公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置 及运行维护费预算2.058万元，其中公务用车购置支出0万元（含 购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2.058万元，比 上年执行数下降23.8%，主要用于公务租车等支出。公务用车购 置费减少原因是因为人员的减少，2018年没有新增公车数量。 4. 会议费：2018年安排会议费预算17万元，比上年执行数 上升23%，主要用于各种展览会、投资洽谈会、招商说明会等支 出。增加的主要原因是扩大本市的招商力度，加强区域品牌推广。 5. 培训费：2018年安排培训费预算8万元，比上年执行数上 升876.5%。主要用于各种管理能力、市场开拓能力、电商培训等 支出。增加的主要原因是加强商务系统企业骨干管理能力、市场 - 9 - 开拓能力的培训。 （八）其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费预算情况 2018年商务局本级，下属市会展办公室差额拨款、市企业物 产管理中心全额拨款二个事业机构，归口管理参公单位中国国际 贸易促进委员会浙江省温岭市支会，机关运行经费财政拨款预算 69.9万元。 2. 政府采购预算情况 2018年商务部门及下属单位安排政府采购预算总额3万元。 3. 国有资产占有使用情况 截至2018年2月24日，市商务局部门及下属单位共有车辆0辆， 其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种用车0辆。 4. 绩效目标设置情况 2018 年商务部门 50 万元以下非基建类项目的绩效目标与工 作职责相关联，在项目完成后的绩效自评报告中体现。50 万元 以上（含 50 万元）非基建类项目均确认了相应的绩效目标，实 行了预算绩效管理，涉及预算项目 9 个，预算资金 4010.5 万元。 三、名词解释 1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的 资金。 - 10 - 3. 省补助：省级转移支付收入。 4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 7. 机关运行经费 机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物 业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公 务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服 务支出）。 - 11 - - 12 -