2022年部门预算批复表.xlsx
2022年部门预算批复表.xlsx
2022年海口市本级部门预 预算部门：703-海口市林业局 2022年02月16日 表1 收支预算总表 金额单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 合计 一、本年收入 5,614.61 一、本年支出 一般公共预算 5,731.52 5,482.81 社会保障和就业支出 295.41 295.41 政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 242.00 242.00 国有资本经营预算拨款收入 农林水支出 4,943.00 4,811.20 财政专户管理资金收入 住房保障支出 134.20 134.20 事业收入 其他支出 116.91 一般公共预算拨款收入 5,482.81 政府性基金预算 116.91 国有资本经营预 算 财政专户管理资 金 单位资金 131.80 131.80 116.91 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 131.80 二、上年结转结余 116.91 二、年终结转结余 一般公共预算 政府性基金预算 116.91 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 收入总计 5,731.52 支出总计 5,731.52 5,482.81 116.91 131.80 表2 收入预算总表 部门/单位： 金额单位：万元 本年收入 部门（单 部门（单位）名称 位）代码 合 合计 小计 一般公共预算资 政府性基金预算 国有资本经营预 财政专户管理资 金 资金 算资金 金 上年结转结余 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 资金 算资金 预算资金 资金 计 5,731.52 5,614.61 5,482.81 131.80 116.91 116.91 703 海口市林业局 5,731.52 5,614.61 5,482.81 131.80 116.91 116.91 703001 海口市林业局 2,472.16 2,472.16 2,472.16 703002 海南东寨港国家级 自然保护区管理局 953.91 953.91 953.91 703003 海口市森林病虫害 防治检疫站 351.79 351.79 351.79 703004 海口市林业服务中 心 712.14 712.14 583.34 128.80 703006 海口市湿地保护管 理中心 1,041.67 924.76 921.76 3.00 116.91 116.91 703007 海口市石山火山群 国家地质公园管理 处 199.85 199.85 199.85 单位资金 表4 支出预算总表 金额单位：万元 项目支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 其中： 事业单位经营支出 合 计 5,731.52 2,967.68 2,763.84 208 社会保障和就业支出 295.41 295.41 20805 行政事业单位养老支出 275.09 275.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.57 200.57 2080599 其他行政事业单位养老支出 74.51 74.51 20808 抚恤 20.33 20.33 2080899 其他优抚支出 20.33 20.33 210 卫生健康支出 242.00 242.00 21011 行政事业单位医疗 242.00 242.00 2101101 行政单位医疗 51.35 51.35 2101102 事业单位医疗 55.88 55.88 2101103 公务员医疗补助 47.79 47.79 2101199 其他行政事业单位医疗支出 86.97 86.97 213 农林水支出 4,943.00 2,296.07 21301 农业农村 1,207.00 1,207.00 2130102 一般行政管理事务 1,207.00 1,207.00 21302 林业和草原 3,736.00 2,296.07 2130201 行政运行 737.43 737.43 2130202 一般行政管理事务 602.00 2130204 事业机构 2130209 森林生态效益补偿 22.13 221 住房保障支出 134.20 134.20 22102 住房改革支出 134.20 134.20 2210201 住房公积金 134.20 134.20 229 其他支出 116.91 116.91 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 116.91 116.91 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 116.91 116.91 2,374.44 2,646.93 1,439.93 602.00 1,558.64 815.80 22.13 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表5 财政拨款预算总表 金额单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 预算数 目 项 合计 一、本年收入 一般公共预算资金 上级财政 目 本级财政 合计 5,482.81 22.13 5,460.68 一、本年支出 5,482.81 22.13 5,460.68 5,599.72 上级财政 22.13 本级财政 5,577.59 社会保障和就业支出 295.41 295.41 政府性基金预算资金 卫生健康支出 242.00 242.00 国有资本经营预算资金 农林水支出 4,811.20 住房保障支出 134.20 134.20 其他支出 116.91 116.91 二、上年结转 116.91 116.91 二、年终结转结余 116.91 116.91 22.13 4,789.07 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 收入总计 5,599.72 22.13 5,577.59 支出总计 5,599.72 22.13 5,577.59 表6 一般公共预算支出表 金额单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合 计 人员经费 5,482.81 2,967.68 2,709.46 公用经费 258.22 2,515.13 258.22 2,515.13 208 社会保障和就业支出 295.41 295.41 295.41 20805 行政事业单位养老支出 275.09 275.09 275.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.57 200.57 200.57 2080599 其他行政事业单位养老支出 74.51 74.51 74.51 20808 抚恤 20.33 20.33 20.33 2080899 其他优抚支出 20.33 20.33 20.33 210 卫生健康支出 242.00 242.00 242.00 21011 行政事业单位医疗 242.00 242.00 242.00 2101101 行政单位医疗 51.35 51.35 51.35 2101102 事业单位医疗 55.88 55.88 55.88 2101103 公务员医疗补助 47.79 47.79 47.79 2101199 其他行政事业单位医疗支出 86.97 86.97 86.97 213 农林水支出 4,811.20 2,296.07 2,037.85 21301 农业农村 1,207.00 1,207.00 2130102 一般行政管理事务 1,207.00 1,207.00 21302 林业和草原 3,604.20 2,296.07 2,037.85 258.22 2130201 行政运行 737.43 737.43 629.13 108.31 2130202 一般行政管理事务 602.00 2130204 事业机构 2130209 森林生态效益补偿 22.13 221 住房保障支出 134.20 134.20 134.20 22102 住房改革支出 134.20 134.20 134.20 2210201 住房公积金 134.20 134.20 134.20 2,242.64 1,308.13 602.00 1,558.64 1,408.72 149.91 684.00 22.13 表7 一般公共预算基本支出表 金额单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合 计 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 2,967.68 2,709.46 258.22 2,568.05 2,550.92 17.13 301 工资福利支出 30101 基本工资 448.86 448.86 30102 津贴补贴 356.28 356.28 30103 奖金 142.77 142.77 30107 绩效工资 430.86 430.86 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 200.57 200.57 30110 职工基本医疗保险缴费 107.24 107.24 30111 公务员医疗补助缴费 111.83 111.83 30112 其他社会保障缴费 35.71 22.94 30113 住房公积金 134.20 134.20 30114 医疗费 584.45 584.45 30199 其他工资福利支出 15.29 10.93 4.36 302 商品和服务支出 275.78 52.39 223.39 30201 办公费 15.50 15.50 30202 印刷费 4.27 4.27 30203 咨询费 3.53 3.53 30204 手续费 1.18 1.18 30205 水费 0.49 0.49 30206 电费 6.90 6.90 30207 邮电费 20.41 30209 物业管理费 1.51 1.51 30211 差旅费 15.30 15.30 30213 维修（护）费 6.70 6.70 30214 租赁费 4.20 4.20 30215 会议费 0.30 0.30 30216 培训费 22.75 22.75 30217 公务接待费 30218 专用材料费 0.16 0.16 30224 被装购置费 15.02 12.77 5.39 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 10.20 10.20 30228 工会经费 21.66 21.66 30229 福利费 0.05 0.05 30231 公务用车运行维护费 45.50 45.50 30239 其他交通费用 37.37 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 57.80 303 对个人和家庭的补助 123.84 106.14 17.70 30305 生活补助 30.33 20.33 10.00 30306 救济费 3.20 30307 医疗费补助 85.34 85.34 30309 奖励金 0.48 0.48 30399 其他对个人和家庭的补助 4.50 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 312 对企业补助 31299 其他对企业补助 37.37 57.80 3.20 4.50 表8 一般公共预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合 计 公务用车购置费 公务用车运行维护费费 49.50 46.50 46.50 3.00 703-海口市林业局 49.50 46.50 46.50 3.00 703001-海口市林业局 7.00 7.00 7.00 703002-海南东寨港国家级自然保护区管理局 10.50 10.50 10.50 703003-海口市森林病虫害防治检疫站 3.50 3.50 3.50 703004-海口市林业服务中心 7.00 7.00 7.00 703006-海口市湿地保护管理中心 8.00 8.00 8.00 703007-海口市石山火山群国家地质公园管理处 13.50 10.50 10.50 3.00 表9 政府性基金预算支出表 金额单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 合计 基本支出 项目支出 116.91 116.91 229 其他支出 116.91 116.91 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 116.91 116.91 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 116.91 116.91 表19 项目支出绩效表 金额单位：万元 项目名称 单位名称 703001-海口市林业局 703002-海南东寨港国家级 自然保护区管理局 703003-海口市森林病虫害 防治检疫站 46000021R000000006640-工资 奖金津补贴 703004-海口市林业服务中 心 703006-海口市湿地保护管 理中心 703007-海口市石山火山群 国家地质公园管理处 703001-海口市林业局 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 498.77 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 118.91 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 64.92 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 效益指标 305.04 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 效益指标 319.15 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 效益指标 114.94 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 产出指标 84.77 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 703002-海南东寨港国家级 自然保护区管理局 703003-海口市森林病虫害 防治检疫站 46000021R000000006642-养老 保险 703004-海口市林业服务中 心 703006-海口市湿地保护管 理中心 703007-海口市石山火山群 国家地质公园管理处 703001-海口市林业局 703002-海南东寨港国家级 自然保护区管理局 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 39.53 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 30.47 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 36.19 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 14.65 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 34.49 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 21.00 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 产出指标 14.81 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 703003-海口市森林病虫害 防治检疫站 46000021R000000006644-医疗 保险 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 产出指标 16.87 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 产出指标 46000021R000000006644-医疗 保险 703004-海口市林业服务中 心 703006-海口市湿地保护管 理中心 703007-海口市石山火山群 国家地质公园管理处 703001-海口市林业局 703002-海南东寨港国家级 自然保护区管理局 703003-海口市森林病虫害 防治检疫站 46000021R000000006645-公务 员医疗补助 703004-海口市林业服务中 心 703006-海口市湿地保护管 理中心 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 19.23 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 55.33 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 33.00 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 9.26 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 8.31 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 产出指标 7.87 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 效益指标 7.78 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 效益指标 83.28 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 ＝ ＝ 产出指标 703007-海口市石山火山群 国家地质公园管理处 703001-海口市林业局 703002-海南东寨港国家级 自然保护区管理局 703003-海口市森林病虫害 防治检疫站 46000021R000000006646-失业 保险 703004-海口市林业服务中 心 703006-海口市湿地保护管 理中心 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 4.06 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 0.93 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 3.65 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 效益指标 7.98 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 效益指标 2.47 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 效益指标 0.95 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 产出指标 2.26 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 703007-海口市石山火山群 国家地质公园管理处 703001-海口市林业局 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 产出指标 0.92 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 ＝ 703002-海南东寨港国家级 自然保护区管理局 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 2.22 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 3.00 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 2.34 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 1.51 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 效益指标 703003-海口市森林病虫害 防治检疫站 46000021R000000006647-工伤 保险 703004-海口市林业服务中 心 703006-海口市湿地保护管 理中心 703007-海口市石山火山群 国家地质公园管理处 703001-海口市林业局 703002-海南东寨港国家级 自然保护区管理局 703003-海口市森林病虫害 防治检疫站 46000021R000000006656-其他 工资福利支出 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 产出指标 1.79 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 产出指标 2.04 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 效益指标 0.83 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 产出指标 0.82 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 46000021R000000006656-其他 工资福利支出 703004-海口市林业服务中 心 703006-海口市湿地保护管 理中心 703007-海口市石山火山群 国家地质公园管理处 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 8.10 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 0.50 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 3.45 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 10.35 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 46.23 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 效益指标 570.00 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 703001-海口市林业局 46000021R000000006661-遗属 703002-海南东寨港国家级 生活补助 自然保护区管理局 703004-海口市林业服务中 心 703001-海口市林业局 703002-海南东寨港国家级 自然保护区管理局 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 产出指标 6.53 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 效益指标 27.81 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 产出指标 ＝ ＝ 703003-海口市森林病虫害 防治检疫站 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 9.92 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 31.78 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 9.97 ，预算编制科学合理，减 效益指标 少结余资金 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 8.48 ，预算编制科学合理，减 产出指标 少结余资金 效益指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 结余率=结余数/ ≤ 预算数 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 “三公经费控制 率”=（实际支 ≤ 出数/预算安排 数）×100% 100 % 22.5 反向指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 正向指标 46000021R000000006663-住房 公积金 703004-海口市林业服务中 心 703006-海口市湿地保护管 理中心 703007-海口市石山火山群 国家地质公园管理处 703001-海口市林业局 703002-海南东寨港国家级 自然保护区管理局 703003-海口市森林病虫害 防治检疫站 保障单位日常运转，提高 86.19 预算编制质量，严格执行 预算 保障单位日常运转，提高 53.05 预算编制质量，严格执行 预算 保障单位日常运转，提高 22.12 预算编制质量，严格执行 预算 效益指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 预算编制质量 =∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数 ∣ 运转保障率 ＝ 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 经济效益指标 “三公经费控制 率”=（实际支 ≤ 出数/预算安排 数）×100% 100 % 22.5 反向指标 5 % 22.5 反向指标 10 次 22.5 反向指标 5 % 22.5 反向指标 10 次 22.5 反向指标 效益指标 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 预算编制质量 =∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数 ∣ 科目调整次数 ≤ 预算编制质量 =∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数 ∣ 科目调整次数 ≤ 703003-海口市森林病虫害 防治检疫站 保障单位日常运转，提高 22.12 预算编制质量，严格执行 预算 46000021Y000000006662-公用 支出 703004-海口市林业服务中 心 效益指标 经济效益指标 “三公经费控制 率”=（实际支 ≤ 出数/预算安排 数）×100% 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 反向指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 反向指标 保障单位日常运转，提高 产出指标 48.83 预算编制质量，严格执行 预算 效益指标 产出指标 703006-海口市湿地保护管 理中心 703007-海口市石山火山群 国家地质公园管理处 46000022T000000153618-林业 703004-海口市林业服务中 改革发展资金 心 经济效益指标 质量指标 预算编制质量 =∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数 ∣ “三公经费控制 率”=（实际支 ≤ 出数/预算安排 数）×100% % 22.5 反向指标 保障单位日常运转，提高 24.09 预算编制质量，严格执行 效益指标 预算 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 5 % 22.5 反向指标 10 次 22.5 反向指标 产出指标 质量指标 产出指标 保障单位日常运转，提高 23.95 预算编制质量，严格执行 效益指标 预算 数量指标 预算编制质量 =∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数 ∣ 科目调整次数 ≤ 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费控制 率”=（实际支 ≤ 出数/预算安排 数）×100% 100 % 22.5 反向指标 效益指标 可持续发展指标 森林生态系统生 定性 态效益发挥 优良中低差项 5 正向指标 产出指标 时效指标 管护任务完成率 ≥ （%） 90 % 30 正向指标 80 % 5 正向指标 22.13 加强公益林管护，保护森 满意度指标 林生态系统安全。 海口市整合优化后各自然 120.00 保护地总体规划编制及勘 界立标 服务对象满意度 群众满意度 指标 ≥ 产出指标 数量指标 省级公益林管护 ＝ 面积（亩） 2772.2 亩 20 正向指标 产出指标 数量指标 国家级公益林管 ＝ 护面积（亩） 2538.21 亩 30 正向指标 社会效益指标 各自然保护地整 合优化后促进了 定性 生态文明建设 优良中低差项 40 正向指标 效益指标 46010021T000000012294-林业 703001-海口市林业局 生态保护与恢复 质量指标 预算编制质量 =∣（执行数-预 ≤ 算数）/预算数 ∣ “三公经费控制 率”=（实际支 ≤ 出数/预算安排 数）×100% 100 46010021T000000012294-林业 703001-海口市林业局 生态保护与恢复 46010021T000000012773-森林 703003-海口市森林病虫害 病虫害防治 防治检疫站 703001-海口市林业局 海口市整合优化后各自然 120.00 保护地总体规划编制及勘 界立标 质量指标 海口市整合优化 后各自然保护地 ≥ 总体规划编制及 勘界立标 100 项 50 正向指标 生态效益指标 林业有害生物防 治，保障全市森 ≥ 林资源的健康生 长。 1 其他 45 正向指标 产出指标 数量指标 林业有害生物防 ≥ 治工作完成率 100 % 45 正向指标 产出指标 数量指标 完成三江农场退 ≥ 塘还湿补助工作 100 % 60 正向指标 效益指标 生态效益指标 促进生态文明建 定性 设的发展 优良中低差 30 正向指标 数量指标 全年1000人次参 加湿地主题活动 ≥ 。 800 人/次 30 正向指标 质量指标 湿地监测管理达 ＝ 标率 100 % 30 正向指标 98 % 10 正向指标 产出指标 林业有害生物防治，保 效益指标 110.00 障全市森林资源的健康生 长。 完成三江农场退塘还湿 160.00 补助工作 产出指标 46010021T000000012777-湿地 保护管理 703006-海口市湿地保护管 理中心 开展湿地公园生态监测及 公园管理巡护工作,开展湿 产出指标 150.00 地保护主题的宣传教育活 动。 满意度指标 效益指标 46010021T000000012779-自然 703007-海口市石山火山群 保护区管护 国家地质公园管理处 启动地质公园规划修编费 用20万元。雷琼世界地质 产出指标 公园保护管理规定15万元 。迎检工作费用25.6万元 30.00 。接待费3万元。地质公园 本底资源调查前期工作费 用50万元。溶洞调查、勘 效益指标 探及研究项目前期工作费 用50万元。 产出指标 46010021T000000012780-森林 703001-海口市林业局 防火宣传 46010021T000000012782-名木 703001-海口市林业局 古树管护 46010021T000000012784-绿化 703001-海口市林业局 造林 全市森林防火宣传，提 满意度指标 40.00 高防火意识。 100.00 520.00 服务对象满意度 群众满意度 指标 ≥ 社会效益指标 提升湿地环保意 定性 识 优良中低差其他 20 正向指标 数量指标 火山口公园科普 馆升级改造完成 ≥ 率 95 项 40 正向指标 社会效益指标 保障自然保护区 管护工作正常运 定性 转 优良中低差项 50 正向指标 数量指标 印制宣传横幅及 ≥ 宣传手册 2000 张 50 正向指标 全市森林防火宣 服务对象满意度 传，提高防火意 定性 指标 识。 优良中低差项 20 正向指标 优良中低差项 20 正向指标 效益指标 生态效益指标 全市森林防火 宣传，提升环保 定性 意识 产出指标 数量指标 完成全市名木 ≥ 古树管护及移植 1265 棵 40 正向指标 完成全市名木古树管护 产出指标 及移植 质量指标 监管覆盖率 100 % 30 正向指标 效益指标 生态效益指标 保护古树名木 ，促进生态文明 定性 建设，美化家园 优良中低差项 20 正向指标 效益指标 社会效益指标 提高群众的生态 定性 环保意识 优良中低差项 40 正向指标 数量指标 完成省下达我市 2021年度12000 ≥ 亩的造林任务 1.2 50 正向指标 完成省下达我市年度造 林任务。 产出指标 ≥ 万亩 703001-海口市林业局 产出指标 质量指标 生物多样性本底 定性 资源调查 优良中低差项 30 正向指标 效益指标 生态效益指标 生物多样性本底 定性 资源调查 优良中低差项 50 正向指标 效益指标 社会效益指标 生物多样性本 定性 底资源调查 优良中低差项 10 正向指标 产出指标 数量指标 林业技术应用及 ≥ 推广 10 次 50 正向指标 效益指标 社会效益指标 提高群众林业技 定性 术水平 优良中低差项 40 正向指标 产出指标 质量指标 补贴发放规范性 定性 优良中低差 30 正向指标 效益指标 社会效益指标 保障部门工作正 定性 常运转 优良中低差 30 正向指标 产出指标 数量指标 发放聘用人员工 资福利、乡村振 ≥ 兴下乡补贴 1200 次 30 正向指标 红树林保护区内现有公益 产出指标 林面积25732.8亩，抚育与 114.00 管护工作，鸟类栖息环境 效益指标 得到改善 数量指标 保护好25732.8 亩公益林 ＝ 100 亩 50 正向指标 生态效益指标 提高红树林生态 ≥ 系统 100 亩 40 正向指标 产出指标 数量指标 聘用人员工资发 ≥ 放 1 人 45 正向指标 效益指标 社会效益指标 保障单位正常的 定性 运行。 优良中低差 45 正向指标 效益指标 社会效益指标 公益林宣传及保 定性 护 优良中低差 45 正向指标 产出指标 数量指标 聘用人员工资发 ≥ 放人数 7 人 45 正向指标 质量指标 提高综治工作、 党建党务、安全 生产、法制宣传 定性 、后勤保障等工 作质量。 优良中低差项 30 正向指标 成本指标 聘请2-5名专家 授课、1名法律 定性 顾问法核各类项 目合同协议。 高中低 项 20 正向指标 效益指标 生态效益指标 提升湿地保护意 定性 识 优良中低差项 10 正向指标 产出指标 数量指标 开展2-5场培训 班次 3 次 20 正向指标 满意度指标 服务对象满意度 打造我市湿地生 定性 指标 态新名片 优良中低差项 10 正向指标 35 正向指标 350.00 生物多样性本底资源调 查 46010021T000000012787-林业 技术推广 703004-海口市林业服务中 心 703001-海口市林业局 703002-海南东寨港国家级 自然保护区管理局 703003-海口市森林病虫害 防治检疫站 703004-海口市林业服务中 心 21.00 林业技术应用及推广 180.00 完成全年综合事务工作。 保障日常经费的支出，维 30.00 持单位正常的运行。 公益林宣传及保护、聘用 107.80 人员工资 46010021Y000000011239-综合 事务 产出指标 703006-海口市湿地保护管 理中心 703007-海口市石山火山群 国家地质公园管理处 46010022T000000162825-东寨 703002-海南东寨港国家级 港保护区水域环境卫生清理 自然保护区管理局 20.00 保障日常经费的支出，维 产出指标 持单位正常的运行。 林长制工作经费20万元。 姐妹公园交流培训参会10 产出指标 万元。科普宣教宣传50万 20.00 元。法律顾问费用5万元。 专家费5万。文旅产品研发 效益指标 20万元。 东寨港保护区水域垃圾清 效益指标 350.00 理3278940平方米经费，优 化红树林水域环境 ≥ 数量指标 维持正常办公人 ≥ 员数 7 社会效益指标 促进森林城市建 设，提升火山口 定性 公园知名度 优良中低差其他 55 正向指标 生态效益指标 净化空气净化环 ＝ 境 90 40 正向指标 人 其他 46010022T000000162825-东寨 703002-海南东寨港国家级 港保护区水域环境卫生清理 自然保护区管理局 46010022T000000162831-陆生 703001-海口市林业局 野生动物救护 46010022T000000162832-鼓励 703001-海口市林业局 本地山柚高品质发展项目 46010022T000000162834-知识 703001-海口市林业局 产权保护工作经费 46010022T000000162837-海口 703001-海口市林业局 市林长制工作经费 东寨港保护区水域垃圾清 350.00 理3278940平方米经费，优 化红树林水域环境 产出指标 80.00 90 万吨 50 正向指标 效益指标 社会效益指标 完成海口市野生 动物救护、宣传 ＞ 及爱护 1000 只 50 正向指标 满意度指标 完成海口市野生 服务对象满意度 动物救护、宣传 ＞ 指标 及爱护 20000 人/户 40 正向指标 产出指标 数量指标 鼓励本地山柚高 ＞ 品质发展 500 元/户 50 正向指标 效益指标 社会效益指标 鼓励本地山柚高 ＞ 品质发展 1000 项 40 正向指标 效益指标 经济效益指标 知识产权保护工 ＞ 作，宣传普法 500 元/户 50 正向指标 满意度指标 服务对象满意度 知识产权保护工 ＞ 指标 作，宣传普法 1000 人/户 40 正向指标 效益指标 社会效益指标 保障部门日常工 定性 作运转 优良中低差 20 正向指标 数量指标 办公设备购置完 ≥ 成率 100 % 20 正向指标 数量指标 宣传工作完成率 ≥ 100 % 20 正向指标 服务对象满意度 工作人员满意度 ≥ 指标 85 % 30 正向指标 数量指标 开展湿地保护宣 ≥ 教活动场次 2 场次 50 正向指标 社会效益指标 提高公众湿地保 定性 护意识 优良中低差其他 40 正向指标 完成海口市野生动物救护 、宣传及爱护 鼓励本地山柚高品质发展 24.00 项目 知识产权保护工作，宣传 5.00 普法 海口市林长制宣传、考核 产出指标 90.00 、检查巡林 产出指标 满意度指标 46010022T000000674329-科学 703006-海口市湿地保护管 技术奖励金 理中心 海口市湿地保护管理体系 产出指标 3.00 与“湿地保护+”修复模式 研究及应用。 效益指标 数量指标 捡拾海上垃圾 ≥ 附件2-6 政府性基金预算“三公”经费支出表 部门（单位）： 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 注：本部门无此项预算 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 小计 ”经费支出表 单位：万元 2022年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车 公务用车 购置费 运行费