附件5：项目绩效自评表-03-区商务局-津洽会华博会进博会经费-项目支出绩效自评表.xls

项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称津洽会华博会进博会经费主管预算部门天津市西青区商务局项目实施单位天津市西青区商务局预期目标总体目标项目资金（万元）（10分）一级指标实际完成情况目标1：顺利完成“津洽会”、“华博会”西青展区布展工作。努力目标1：年初目标设置有误，重新设置绩效目标2 稳定进博会我区参展采购企业成交额，圆满完成进博会组织工作。目标2：由于疫情原因，2021年津洽会华博会未能举办，因防疫目标2：顺利完成“津洽会”、“华博会”西青展区布展工作。努力，我局1人赴上海参加进博会，协助组织我区招商论坛等活动。稳定进博会我区参展采购企业成交额，圆满完成进博会组织工作。促促进我区经济发展的效果。进经济发展，宣传西青。批复预算数实际预算数（A）实际执行数（B）分值得分执行率（ B/A) 资金总额 40 0.6 0.6 10 10 100% 其中：中央补助 0 0 0 — — 0% 市级资金 0 0 0 — — 0% 区级资金 40 0.6 0.6 — — 100% 其他资金 0 0 0 — — 0% 二级指标三级指标指标值(A) 实际完成值(B) 分值得分偏差原因分析及改进展位面积 150平米 — 0 0 该指标设置有误进博会布置展位面积 ≥150平米 150平米 10 10 无偏差招商批次 6次 — 0 0 该指标设置有误网络招商批次 ≥6次 6次 10 10 无偏差进博会展会天数 10天 — 0 0 该指标设置有误西青交易分团参会率 100% — 0 0 该指标设置有误西青交易分团参会率 =100% 100% 10 10 无偏差会展完成及时率 100% — 0 0 该指标设置有误会展完成及时率 =100% 100% 10 10 无偏差服务费用支出小于等于40万元 — 0 0 该指标设置有误 3 受疫情影响津洽会未举政调减预算，今后工作与财政部门沟通，提高报准确率，截止到2022 ，支付0万元。 3 受疫情影响华博会未举政调减预算，今后工作与财政部门沟通，提高报准确率，截止到2022 ，支付0万元。数量指标质量指标时效指标产出指标（50分）津洽会参会金额绩效指标 ≤20万元 0万元 3 成本指标华博会参会金额 ≤10万元 0万元 3 进博会参会金额 ≤10万元 0.6万元 4 4 财政调减预算，今后工强与财政部门沟通，提编报准确率，截止到20 底，支付0.6万元促进经济发展引进更多好项目 — 0 0 该指标设置有误稳定进口贸易完成采购企业进口任务 — 0 0 该指标设置有误经济效益指标效益指标（30分）效益指标（30分）社会效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标提升通过参与进博会及招商论坛会，宣传西青，提升了我区营商环境，全波达到预期指标 15 15 无偏差完善参会业务管理办法完善优化了参会流程及相关办法，保障参会过程规范，完善了参会业务管理办法，全部达到预期指标 15 15 无偏差参会人员满意度 100% — 0 0 该指标设置有误参会人员满意度 =100% 100% 10 10 无偏差 100 100 提升我区营商环境总分自评人员信息主管预算部门审核意见姓名职务工作单位及部门刘晶晶科长天津市西青区商务局商务发展服务中心王克强科长天津市西青区商务局对外经济管理科年（盖章）月日项目支出绩效自评表（2021年度）津洽会华博会进博会经费天津市西青区商务局实际完成情况目标1：年初目标设置有误，重新设置绩效目标2 目标2：由于疫情原因，2021年津洽会华博会未能举办，因防疫要求，我局1人赴上海参加进博会，协助组织我区招商论坛等活动。达到促进我区经济发展的效果。偏差原因分析及改进措施无偏差偏差原因分析及改进措施该指标设置有误无偏差该指标设置有误无偏差该指标设置有误该指标设置有误无偏差该指标设置有误无偏差该指标设置有误受疫情影响津洽会未举办，财政调减预算，今后工作中加强与财政部门沟通，提高预算编报准确率，截止到2022年2月底，支付0万元。受疫情影响华博会未举办，财政调减预算，今后工作中加强与财政部门沟通，提高预算编报准确率，截止到2022年2月底，支付0万元。财政调减预算，今后工作中加强与财政部门沟通，提高预算编报准确率，截止到2022年2月底，支付0.6万元。该指标设置有误该指标设置有误无偏差无偏差该指标设置有误无偏差工作单位及部门天津市西青区商务局商务发展服务中心天津市西青区商务局对外经济管理科年（盖章）月日