民革（预算数据.xls

2017年部门收支预算报表 部门名称（盖章） 部门负责人签字： 财务负责人签字： 人签字：高丽莉 财政部门批复日期： 2017 年3 制表 月10 日 部门综合收支总表 单位：万元 收 项 目 入 预算数 功能分类 70.85 一．一般公共服务支出 一、财政拨款 (一)公共预算拨款 支 出 预算数 经济分类 85.99 一、工资福利支出 70.85 二．外交支出 预算数 48.82 二、 商品和服务支出 27.65 三．国防支出 三、对个人和家庭的补助 6.52 二、上级补助收入 四．公共安全支出 四、对企事业单位的补贴 三、事业收入 五．教育支出 五、转移性支出 六．科学技术支出 六、债务利息支出 四、事业单位经营收入 七．文化体育与传媒支出 七、基本建设支出 五、附属单位上缴收入 八．社会保障和就业支出 八、 其他资本性支出 六、其他收入 九.社会保险基金支出 九、其他支出 (二)政府性基金拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 3.00 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 70.85 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 结转下年 15.14 其中：财政拨款资金结转 0.35 非财政拨款资金结余 14.79 85.99 本年支出合计 结转下年 85.99 部门综合收支总表 单位：万元 收 项 目 收入总计 入 预算数 功能分类 85.99 支出总计 支 出 预算数 经济分类 85.99 支出总计 预算数 85.99 表二 部门预算收入预算表 单位：万元 财政拨款 序号 单位名称 合计 小计 合计 一 公共预算拨 款 70.85 70.85 70.85 民革延安市委员会 70.85 70.85 70.85 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 其他收入 上缴收入 表三 支出预算表（一） （按功能分类科目分） 单位：万元 基 本 支 出 科目代码 类 款 单位名称/功能科目 项 ** 合计 一 中国国民党革命委员会延安市委员 会 总计 合计 工资福利 支出 1 2 3 5 85.99 85.99 48.82 30.65 6.52 85.99 85.99 48.82 30.65 6.52 48.82 27.65 6.52 201 28 01 行政运行 82.99 82.99 201 28 99 其它民主党派工商联事务支出 3.00 3.00 商品和服 对个人和家 务支出 庭补助支出 3.00 6 项目支出 事业单 位经营 支出 8 9 对附属单 上缴上级 位补助支 支出 出 10 11 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 工资福利支出 序 号 单位名称 合计 小计 基本工资 津贴 补贴 社会 保障 缴费 商品和服务支出 绩效 其他工资 工资 福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 物业管 理费 因公 公务用 其他交 出国 维修(护 邮电费 取暖费 差旅费 车运行 通费用 （境 )费 维护费 ）费 用 合计 85.99 48.82 14.42 21.63 8.43 4.34 27.65 7.5 0.1 2.2 7.03 3 3.72 一 民革延安市委员会 85.99 48.82 14.42 21.63 8.43 4.34 27.65 7.5 0.1 2.2 7.03 3 3.72 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：万元 商品和服务支出 序 号 对个人和家庭的补助 单位名称 租赁费 会议费 培训费 公务接 电费 待费 工会 经费 其他商品 委托业 和服务支 小计 退休费 福利费 务费 出 生活 补助 其他资本性支出 住房 公积 金 其他对 个人和 家庭补 助 小计 办公 设备 购置 合计 0.5 3.6 6.52 4.8 1.72 3 3 一 民革延安市委员会 0.5 3.6 6.52 4.8 1.72 3 3 专用设 备购置 其他 资本 性支 出 其他 支出 其他支 出 表五 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 单位（项目）名称 2017年财 政预算金 额 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 合计 一 1 2 二 1 2 三 指标值 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 采购方式 财政拨款 合计 83 10.64 10.64 公共预算拨 款 10.64 83 10.64 10.64 10.64 5.14 5.14 5.14 1.90 1.90 1.90 0.40 0.40 0.40 1.50 1.50 1.50 0.35 0.35 0.35 小计 合计 一 民革 （一） 货物类 1 77 办公设备 4 分散采购 （1） 打印机 1 台 （2） 台式计算机 3 台 2 移动存贮设备 8 分散采购 （1） 移动硬盘 3 个 0.20 0.20 0.20 （2） U盘 5 个 0.15 0.15 0.15 1.79 1.79 1.79 3 办公消耗用品 60 分散采购 （1） 硒鼓 10 个 0.70 0.70 0.70 （2） 墨盒 10 个 0.35 0.35 0.35 （3） 碳粉 10 支 0.20 0.20 0.20 （4） 复印纸 30 箱 0.54 0.54 0.54 1.10 1.10 1.10 4 办公家具购置 5 分散采购 （1） 办公桌、椅 1 套 0.30 0.30 0.30 （2） 沙发 2 件 0.50 0.50 0.50 （3） 单人床 2 张 0.30 0.30 0.30 5.50 5.50 5.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 （二） 服务类 6 1 公务车辆运行、保险、维修 1 （1） 运行、保险、维修 2 印刷 （1） 文字资料 3 （1） 分散采购 1 2 分散采购 2 租赁、培训、物业管理 3 新党员及业务培训 3 分散采购 次 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 财政拨款 附属单位 上级补助收 事业单位 其他收入 合计 事业收入 上缴收入 入 经营收入 备注：1.根据《延安市市级单位政府采购管理办法》（延政办发[2015]39号），采购方式分为分散采购和集中采购，其中集中采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价及国务院政府采购监督 管理部门认定的其他采购方式。 2.采购目录按照《延安市2017-2018年市级单位政府采购目录及采购限额标准》填报。 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 采购方式 表七 政府购买服务预算表 单位：万元 资金来源 序号 购买主体 购买服务指导目录事项 目录编码 购买服务内容 购买方式 购买时间 服务开始日 期 服务截至日期 预算金额 财政拨款 合计 小计 公共预算拨 款 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注： 1.本表填写的政府购买服务类事项为延政办发【2015】32文件后附延安市政府向社会力量购买服务指导目录所列事项，目录编码为三级目录编码。 2.购买主体是指全市各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位，以及党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织。 3.购买时间是指需通过政府采购确定承接主体的时间。承接主体包括依法在民政部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革政策应划入公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商行政管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等 社会力量。 4.购买方式是指购买主体按照《政府采购法》及其《实施条例》等相关规定，拟采取的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等采购方式。 表八 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 小计 一 民革延安市委员会 3.50 3.00 因公出国 公务接待费 （境）费用 会议费 公务用车购置及运行维护费 小计 3.00 培训费 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 3.00 0.50 说明：2016年三公经费及会议费、培训费合计支出13.06万元；2017年三公经费及会议费、培训费预算支出3.50万元，较上年大幅减少,下降73.2% 。其中：因公出国 （境）费用和公务接待费与上年持平，均实现零费用；公车用车购置及运行维护费2016年为3.64万元，2017年预算为3万元，下 降17.58%，此项中公用用车购置为0万元，与上年持平，公务用车运行维护费2016年为3.64万元，2017年预算为3万元，下降17.58%；会议费2016年 为8.93万元，2017年预算为0万元；培训费2016年为0.49万元，2017年为0.5万元，增长0.01万元，基本与上年持平,主要用于2017年党员的业务培 训。