沈阳市体育彩票中心2022年单位预算公开.doc

沈阳市体育彩票中心 2022 年单位预算 1 目 录 第一部分 沈阳市体育彩票中心主要职责 第二部分 沈阳市体育彩票中心 2022 年单位预算公开表 表 1.收支预算总表 表 2.收入预算总表 表 3.支出预算总表 表 4.财政拨款收支预算总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出况表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.项目支出预算表 表 10.支出功能分类预算表 表 11.支出经济分类预算表（政府预算） 表 12.支出经济分类预算表（部门预算） 表 13.债务支出预算表 表 14.政府采购支出预算表 表 15.政府购买服务支出预算表 表 16.部门（单位）整体绩效目标表 表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表 2 第三部分 沈阳市体育彩票中心 2022 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沈阳市体育彩票中心主要职责 （一）负责沈阳市体育彩票的发行和体育彩票公益金的 筹集工作； （二）负责组织、协调、管理全市体育彩票网点的销售 工作； （三）负责全市体育彩票宣传和销售渠道开发工作； （四）负责与国内城市体育彩票组织联络，开展交流与 合作。 3 第二部分 沈阳市体育彩票中心 2022 年单位预算公 开表 4 收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 目 一、其他支出 出 预算数 2,260.96 1,738.96 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 1,738.96 本年支出合计 5 2,260.96 上年结转结余 522.00 收 入 总 计 年终结转结余 2,260.96 支 6 出 总 计 2,260.96 收入预算总表 表2 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 上年结转结余 单位资金 国 财 有 政 事 业 资 专 一般公 政府性基 本 户 共预算 金预算 经 管 营 理 预 资 算 金 附 上 国 财 有 政 资 专 单 一般公 政府性基 本 户 位 共预算 金预算 经 管 资 金 属 事 单 级 单 其 小 业 位 补 位 他 计 收 经 助 上 收 营 理 入 营 收 缴 入 预 资 收 入 收 算 金 入 合计 入 合计 2,260.96 1,738.96 1,738.96 522.00 522.00 沈阳市体育彩票中心 2,260.96 1,738.96 1,738.96 522.00 522.00 7 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 229 其他支出 人员经费 公用经费 2,260.96 338.96 301.70 37.26 1,922.00 2,260.96 338.96 301.70 37.26 1,922.00 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2,260.96 338.96 301.70 37.26 1,922.00 2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 2,260.96 338.96 301.70 37.26 1,922.00 8 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 一、本年收入 入 支 预算数 项 1,738.96 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 2,260.96 (一)其他支出 2,260.96 1,738.96 522.00 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 522.00 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 9 预算数 一、本年支出 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 目 出 收 入 总 计 2,260.96 10 支 出 总 计 2,260.96 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 注：沈阳市体育彩票中心没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算安排的支出，故本表无数据。 11 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 注：沈阳市体育彩票中心没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算安排的支出，故本表无数据。 12 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 注：沈阳市体育彩票中心没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 13 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 229 其他支出 基本支出 项目支出 1,738.96 338.96 1,400.00 1,738.96 338.96 1,400.00 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 1,738.96 338.96 1,400.00 2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 1,738.96 338.96 1,400.00 14 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 沈阳市体育 彩票中心 媒体公益宣传 上年结转结余 国有 财政 一般公共 政府性基 资本 专户 单位 预算 金预算 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公 政府性 共 基金预 预算 算 1,922.00 1,400.00 1,400.00 522.00 522.00 1,922.00 1,400.00 1,400.00 522.00 522.00 340.00 340.00 340.00 245.00 245.00 245.00 815.00 815.00 815.00 522.00 522.00 体育彩票中心聘 用人员工资及保 险 体育彩票热敏票 印刷等管理费 上年结转项目 522.00 15 国有 财政 单 资本 专户 位 经营 管理 资 预算 资金 金 支出功能分类预算表 表 10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 229 其他支出 上年结转结余 国有 财政 一般公共 政府性基 资本 专户 单位 预算 金预算 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公 政府性 共 基金预 预算 算 2,260.96 1,738.96 1,738.96 522.00 522.00 2,260.96 1,738.96 1,738.96 522.00 522.00 2,260.96 1,738.96 1,738.96 522.00 522.00 2,260.96 1,738.96 1,738.96 522.00 522.00 彩票发行销售机 22908 构业务费安排的 支出 2290805 体育彩票销售机 构的业务费支出 16 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表 11 单位:万元 本年收入 上年结转结余 财 政 科目编码 科目名称 一般公 总计 合计 共 预算 国有 财政 政府性基 资本 专户 单位 金预算 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般 政府性 公共 基金预 预算 算 国有 专 单 资本 户 位 经营 管 资 预算 理 金 资 金 合计 506 50601 501 50199 505 50502 2,260.96 1,738.96 1,738.96 245.00 245.00 245.00 其他工资福利支出 245.00 245.00 245.00 对事业单位经常性补助 337.10 337.10 337.10 商品和服务支出 37.26 37.26 37.26 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 机关工资福利支出 17 522.00 522.00 50501 502 工资福利支出 299.84 299.84 299.84 机关商品和服务支出 1,677.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 50299 其他商品和服务支出 50205 委托业务费 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 50999 522.00 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 其他对个人和家庭补 助 18 522.00 522.00 522.00 522.00 支出经济分类预算表（部门预算） 表 12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 302 国有 财政 一般公共 政府性基 资本 专户 单位 预算 金预算 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公 政府性 共 基金预 预算 算 合计 2,260.96 1,738.96 1,738.96 522.00 522.00 商品和服务支出 1,714.26 1,192.26 1,192.26 522.00 522.00 3.50 3.50 3.50 522.00 522.00 30211 差旅费 30201 办公费 30239 其他交通费用 30212 上年结转结余 因公出国（境） 费用 30229 福利费 30227 委托业务费 522.00 19 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 30202 印刷费 30209 物业管理费 30226 劳务费 30213 维修（护）费 30216 培训费 30218 1.84 1.84 1.84 6.84 6.84 6.84 专用材料费 1.96 1.96 1.96 30208 取暖费 7.48 7.48 7.48 30225 专用燃料费 30240 税金及附加费 用 30214 租赁费 1.96 1.96 1.96 30228 工会经费 1.87 1.87 1.87 30203 咨询费 30207 邮电费 2.26 2.26 2.26 30205 水费 0.60 0.60 0.60 1,156.64 1,156.64 1,156.64 30299 30231 其他商品和服 务支出 公务用车运行 维护费 20 30217 公务接待费 1.42 1.42 1.42 30224 被装购置费 30215 会议费 2.39 2.39 2.39 30206 电费 3.50 3.50 3.50 30204 手续费 544.84 544.84 544.84 30.50 30.50 30.50 301 工资福利支出 机关事业单位 30108 基本养老保险缴 费 30101 基本工资 54.08 54.08 54.08 30102 津贴补贴 110.00 110.00 110.00 1.73 1.73 1.73 24.95 24.95 24.95 246.43 246.43 246.43 15.25 15.25 15.25 16.39 16.39 16.39 45.51 45.51 45.51 30112 30113 30199 30109 30110 30107 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 绩效工资 21 310 31002 303 资本性支出 办公设备购置 对个人和家庭的 补助 30304 抚恤金 30302 退休费 30305 生活补助 30301 离休费 30399 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 其他对个人和 家庭的补助支出 22 债务支出预算表 表 13 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 合计 注：沈阳市体育彩票中心没有债务支出，故本表无数据。 23 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公 政府性 共 基金预 预算 算 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 政府采购支出预算表 表 14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 沈阳市体育 彩票中心 项目支出 媒体公益宣传 体育彩票热敏票 印刷等管理费 一般公共 预算 政府性 基金预 算 942.00 942.00 942.00 942.00 942.00 942.00 942.00 942.00 942.00 190.00 190.00 190.00 752.00 752.00 752.00 24 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 合计 一般公 政府性 共 基金预 预算 算 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 政府购买服务支出预算表 表 15 单位:万元 本年收入 购买服 单位名称 支出功 购买服 能分类 务项目 （类级） 名称 上年结转结余 务指导 国 财 国 财 目录对 有 政 有 政 资 专 单 资 专 单 本 户 位 本 户 位 经 管 资 经 管 资 码及名 营 理 金 营 理 金 称） 预 资 预 资 算 金 算 金 应项目 （三级 总计 一般公 政府性 共 基金预 预算 算 合计 目录代 合计 注：沈阳市体育彩票中心没有政府购买服务支出，故本表无数据。 25 合计 一般 政府性 公共 基金预 预算 算 部门（单位）整体绩效目标表 表 16 单位：万元 部门（单位）名称 541003 沈阳市体育彩票中心-210100000 年度预算收入 2,260.96 年度部门预算支出 年度预算支出 2,260.96 人员类项目 301.70 其他运转类项目 1,400.00 公用经费类项目 37.26 特定目标类项目 522.00 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 37.26 部门预算基本支出人员经费 301.70 媒体公益宣传 340.00 上年结转项目 522.00 体育彩票热敏票印刷等管理费 815.00 体育彩票中心聘用人员工资及保险 245.00 创新思路，着力提升体彩品牌形象，多渠道多举措拓展宣传平台。做大做强体彩品牌，全力打造覆盖全市的立体宣传平台。大力推进网点标准化经营和 年度绩效目标 专业化管理。科学配置市场资源，不断拓宽销售渠道，继续填补城乡空白区域，提高站点的单机销量。继续推进网点标准化建设工作。重点提升站点外 部形象，积极寻找创新点，全面提升游戏销量。积极探索沈阳体彩事业转型发展的新方式、新路径、创新开辟新兴赛道，打造新的销售增长点，全力推 动体彩转型发展。 一级指标 年度绩效指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 26 预算执行 预算执行效率 预算编制管理 预算监督管理 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 = 100 % 2022-12 预算绩效目标覆盖 率 预决算公开情况 预算收入管理规范 管理效率 预算收支管理 性 预算支出管理规范 性 财务管理 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 业务管理 政府采购管理违法 违规行为发生次数 “三公”经费变动 运行成本 成本控制成效 率 在职人员控制率 社会效益 社会效应 服务对象满意度 可持续性 体制机制改革 发布辽宁体彩社会 责任报告 体彩销售网点满意 度 彩票机构运行平稳 全部公开 2022-12 管理规范 2022-12 管理规范 2022-12 制度有效 2022-12 = 100 % 2022-12 = 0 次 2022-12 <= 0 % 2022-12 <= 100 % 2022-12 >= 1 份 2022-12 >= 90 分 2022-12 平稳 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表 17 单位：万元 27 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标 28 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 第三部分 沈阳市体育彩票中心 2022 年单位预算情况说明 一、关于沈阳市体育彩票中心 2022 年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈阳市体育彩票中心所有收入和支出 均纳入单位预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入和财 政结转资金；支出包括：体育彩票销售机构的业务费支出。沈阳 市体育彩票中心 2022 年收支总预算 2260.96 万元，比 2021 年收 支总预算 1731.1 万元增加 529.86 万元，主要是由于 2022 年财政 予以安排以前年度未结算项目结转资金。 二、关于沈阳市体育彩票中心一般公共预算 2022 年“三公” 经费预算支出情况说明 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公 出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运 行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，其中： 因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预 算数减少 0 万元。主要是由于沈阳市体育彩票中心没有一般公共 预算拨款收入，也没有一般公共预算安排的“三公”经费预算支 出。 三、其他重要事项的情况说明 29 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年沈阳市体育彩票中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。 （二）政府采购预算安排情况。 2022 年沈阳市体育彩票中心政府采购预算总额 942 万元，其 中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 862 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市体育彩票中心共有车辆 1 辆， 其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单 位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，沈阳市体育彩票中心在 2022 年应编 制单位整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制单位整体绩效目 标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标 类项目绩效目标覆盖率为 0%。 30 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的 附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的 预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 31 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管 理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经 费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 32 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 33