延安干部培训学院2020年部门综合预算.pdf

附件 1 延安干部培训学院 2020 年部门综合预算 目 第一部分 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 录 部门概况 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 （具体部门预算公开报表） 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 1.统筹全市的红色教育资源，在全国范围内对党政干部、企事业单位员工、高校师生开展红色传 统教育和延安精神教育。 2.对西北革命史、党中央在延安十三年光辉历史和延安知青历史进行深入研究，开发培训课程， 创立延安红色教育品牌。 3.利用媒体、网络、广告等手段，在全国开展宣传工作，开发培训市场；对来自全国各地的培训 任务进行合理安排，保证培训工作有序进行；对各分院的培训质量进行评估和监管，提高红色教育整 体水平。 4.承办市委、市政府交办的其他事项。 二、内设机构 1.办公室。负责学院发展规划、规章制度的拟定工作；负责学员日常政务和事务工作；负责文秘 与公文管理、办公自动化、机要、保密、接待和车辆管理工作；负责院刊及有关刊物的编辑工作；负 责干部、人事、劳资、考核等工作。 2.联络处。负责学院形象宣传和对外联络、交流与合作；负责招生宣传和培训任务的落实工作； 负责网络建设与维护工作；负责培训信息收集和简报编发工作；负责音像教材、案例教材和学院用品 的开发、征集、制作和推广工作；负责红色培训高层论坛的组织工作。 3.培训处。负责编制培训计划、教学大纲和培训方案；负责培训质量的监控与评估；负责学院档 案管理工作；负责西北革命史、党中央在延安十三年光辉历史和知青历史的研究、发掘和整理工作； 负责培训模式、教学方法、精品路线的研究、设计和创新工作；负责课程开发和教材编写工作。 4.财务审计处。负责制定并执行学院的财务运行和审计监督制度；负责学院财务的预决算及经费 申报、使用和管理工作；负责对各分院财务工作进行业务指导和审计监督。 5.下设南泥湾分院、梁家河分院及学习书院 3 个下属单位。 二、2020 年度部门工作任务 （一）抓学习，强素质。充分利用学院理论高地的优势，加强党史党建知识的系统学习，深刻了 解近代中国斗争史、中国共产党奋斗史、新中国发展史，深度体悟梁家河“大学问”。 （二）强调研，抓落实。在持续做好此次主题教育调研成果落实的基础上，继续坚持不懈用好调 查研究这个“传家宝”，坚持问题导向、实践导向、需求导向，围绕中心工作，谋求事业发展，尽量 开展跟班式、嵌入式、蹲点式调研，不断提升调研的广度、深度、精度。调研成果重在落实。不断促 进调研成果转化，努力破解制约干部教育培训工作发展的瓶颈问题，真正实现调查研究发现问题、解 决问题、推动工作这个基本功能。 （三）谋创新，促发展。调动一切资源，努力在未涉及的科研领域“开疆拓土”，在已成熟的科 研领域“与时俱进” ，不断充实、丰富、完善科研成果，使之系统权威进教材、生动有效进课堂、刻 骨铭心进头脑，为健全学院教学课程体系带头作出新贡献。组织相关科研力量，继续深入研发习近平 新时代中国特色社会主义思想系列课程，深度挖掘习近平新时代中国特色社会主义思想在延安的生动 实践案例，推动红色故事会互动访谈式教学课程升级改造，不断促进学院课程体系提质提效。 （四）带队伍，聚合力。认真贯彻落实《优秀年轻干部培养工作实施办法》《干部职工“三项机 制”实施细则（试行）》《贯彻落实“三项机制”行动方案（试行）》《考核工作实施办法》，充分调动 各个方面工作人员的积极性，特别关心关注一线带班人员的工作生活,注重在工作实践一线发现培养 年轻干部。继续实施好“青蓝工程”，建立健全“传帮带”师徒结对机制，采取“强带弱”“老带新” 等方式方法，加强对具体工作的指导，加强对学术科研的培养。 三、部门预算单位构成 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括： 序号 单位名称 1 延安干部培训学院（本级） 2 延安干部培训学院南泥湾分院 3 延安干部培训学院梁家河分院 4 学习书院 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 45 人， 其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 10467.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1409.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 6100 万元，上级补助收入 200 万元，上年结转 2757.21 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 13307.43 万元，主要原因是：1.财政资金压缩；2.单位面临机构职能改革，总院职能将有所调整， 培训收入会有所缩减；3.受疫情影响，班次大幅减少；2020 年本部门预算支出 10467.07 万元，其中 一般公共预算拨款支出 1409.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 6300 万元，上年结转 2757.21 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 13307.43 万元，主要原因是：1.财政资金压缩；2. 单位面临机构职能改革，总院不再承担培训班业务，培训收入大幅缩减；3. 受疫情影响，班次大幅 减少。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 1517.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1409.86 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元，上年财政拨款结转 107.37 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 766.68 万元，主要原因是学习书院本年新增租赁及物业项目预算收入；2020 年本部门财政拨款支出 1517.23 万元，其中一般公共预算拨款支出,1409.86 万元、上年财政拨款结转 107.37 万元，政府性基金拨款 支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 766.68 万元，主要原因是学习书院本年新增租 赁及物业项目。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1409.86 万元，较上年增加 762.43 万元，主要原因是 学习书院本年新增租赁及物业项目。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1409.86 万元，其中： 干部教育（2050802）1409.86 万元，较上年增加 762.43 万元，原因是学习书院本年新增租赁及 物业项目。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1409.86 万元，其中： 工资福利支出（301）517.24 万元，较上年增加 45.12 万元，原因是：梁家河分院减少 1 名在编 人员，学习书院增加 5 名在编人员； 商品和服务支出（302）892.62 万元，较上年增加 794.51 万元，原因是学习书院本年新增租赁 及物业项目支出。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1409.86 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）1409.86 万元，较上年增加 839.63 万元，主要原因是：1.学习书 院本年新增租赁及物业项目支出；2.梁家河分院减少 1 名在编人员，学习书院增加 5 名在编人员。 4、2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 107.37 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上 年增加 39.75 万元，主要原因是：1.18 年目标奖存在应返还额度及未发放情况；2. 学习书院本年新 增租赁及物业项目支出；3.学习书院八定方案尚未完成，社保账户无法建立，致使在职人员社保未能 缴纳。 （1）按功能科目分类： 干部教育（2050802）107.37 万元，较上年增加 39.75 万元，主要原因是：1.18 年目标奖存在应 返还额度及未发放情况；2. 学习书院本年新增租赁及物业项目支出；3.学习书院八定方案尚未完成， 社保账户无法建立，致使在职人员社保未能缴纳。 （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）37.81 万元，较上年增加 17.37 万元，原因是 1.18 年目标奖存在应返还额 度及未发放情况；2.学习书院八定方案尚未完成，社保账户无法建立，致使在职人员社保未能缴纳； 商品和服务支出（302）69.56 万元，较上年增加 22.38 万元，原因是学习书院本年新增租赁及 物业项目支出。 （3）按政府预算支出经济分类： 对事业单位经常性补助（505）107.37 万元，较上年增加 39.75 万元，主要原因是 1.18 年目标 奖存在应返还额度及未发放情况；2. 学习书院本年新增租赁及物业项目支出；3.学习书院八定方案 尚未完成，社保账户无法建立，致使在职人员社保未能缴纳。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无 2020 年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无 2020 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元（100%），增 加的主要原因是:学习书院新增车辆一辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元， 主要原因是我单位严格控制三公经费支出，厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位严格控制三公经费支出，厉行节约，压缩开支；公务用车运行费 1.58 万元， 较上年增加 1.58 万元（100%），主要原因是我单位上年年末新增车辆一辆；公务用车购置费 1.92 万 元，较上年增加 1.92 万元（100%），主要原因是我单位购置税款预算支出。 2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.9 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我 单位严格控制三公经费支出，厉行节约，压缩开支。 2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位严 格控制三公经费支出，厉行节约，压缩开支。 本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 2020 年当年本部门政府采购预算共 603.13 万元，其中政府采购货物类预算 76.5 万元、政府采 购服务类预算 273.13 万元、政府采购工程类预算 253.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1409.86 万元,当年政府性基金 预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 831.02 万元，详见公 开报表中的专项业务经费绩效目标表。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务 经费 69.56 万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部 门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 61.47 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是财政资金压 缩。 本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 （一）红色教育：红色教育指在以红色作为时代精神内涵的象征、务实的落点在于教育。呼 唤有志青年忧国忧民、挑战自我、超越自我、挑战极限、奉献社会的崇高精神。 （二）预算收入：预算收入是指在预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措到的归 国家支配的资金，是实现国家职能的财力保证。 第四部分 （见附件 2 内容） 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：延安干部培训学院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审查 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 否 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 否 公开空表理由 本部门不涉及 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 一、部门预算 预算数 10,467.07 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1、财政拨款 1,409.86 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 9,636.05 1、机关工资福利支出 757.44 1,409.86 2、外交支出 (1)工资福利支出 755.05 2、机关商品和服务支出 9,709.56 831.02 8,880.93 3、机关资本性支出 （一） 0.07 4、机关资本性支出 （二） 3、国防支出 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 10,467.07 (4)资本性支出 10,467.07 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 200.00 6、科学技术支出 3、事业收入 6,100.00 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 6,100.00 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 一、部门预算 预算数 7,709.86 其中：专项资金列入部门预算的项目 10,467.07 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 831.02 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 831.02 8、对企业资本性支出 0.07 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 7,709.86 本年支出合计 10,467.07 本年支出合计 10,467.07 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 10,467.07 上年结转 其中：财政拨款资金结转 107.37 非财政拨款资金结余 2,649.84 收入总计 10,467.07 支出总计 10,467.07 支出总计 10,467.07 支出总计 10,467.07 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 214001 延安干部培训学院 10467.07 1409.86 其中：专项资 金列入部门预 算项目 ** 政府性基金 上级补助收 拨款 入 ** 200 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 6100 ** ** ** 2757.21 ** ** 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 214001 单位名称 延安干部培训学院 合计 10467.07 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 1409.86 831.02 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 ** 6100 ** 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 ** ** 其他收入 上年结转 200 2757.21 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 1,409.86 1、一般公共预算拨款 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 1517.23 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 1,517.23 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 1,517.23 1,409.86 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 686.21 1、机关工资福利支出 145.65 831.02 2、外交支出 (1)工资福利支出 555.05 2、机关商品和服务支出 99.06 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 131.16 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 1,500.01 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 4、机关资本性支出 （二） (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 831.02 (1)工资福利支出 17.22 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 831.02 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 1,272.52 6、对事业单位资本性补助 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 1,409.86 107.37 收入总计 1,517.23 本年支出合计 1,517.23 结转下年 本年支出合计 1,517.23 结转下年 支出总计 1,517.23 本年支出合计 1,517.23 支出总计 1,517.23 结转下年 支出总计 1,517.23 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 205 20508 2050802 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 教育支出 1409.86 517.37 61.47 517.37 517.37 61.47 61.47 831.02 831.02 831.02 ** 1409.86 1409.86 进修及培训 干部教育 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 301 工资福利支出 30101 30102 30107 30108 30109 31010 30112 30113 30199 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30228 30229 30231 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维护费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1409.86 517.37 61.47 831.02 ** 517.24 517.24 187.51 17.48 159.22 57.71 28.85 24.99 3 38.44 0.04 892.62 38.3 0.3 0.35 1.1 2.6 4.2 2.6 831.72 1.7 1.5 4.52 0.23 3.5 187.51 17.48 159.22 57.71 28.85 24.99 3 38.44 0.04 0.13 61.47 38.3 0.3 0.35 1.1 2.6 4.2 2.6 0.7 1.7 1.5 4.52 0.1 3.5 831.02 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50201 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 0.13 831.02 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 ** 205 20508 2050802 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** 578.84 517.37 517.37 517.37 517.37 61.47 61.47 61.47 61.47 ** 教育支出 进修及培训 干部教育 578.84 578.84 578.84 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 301 工资福利支出 30101 30102 30107 30108 30109 31010 30112 30113 30199 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30228 30229 30231 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维护费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 ** ** 578.84 517.37 61.47 517.24 517.24 187.51 17.48 159.22 57.71 28.85 24.99 3 38.44 0.04 61.6 38.3 0.3 0.35 1.1 2.6 4.2 2.6 0.7 1.7 1.5 4.52 0.23 3.5 187.51 17.48 159.22 57.71 28.85 24.99 3 38.44 0.04 0.13 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 0.13 61.47 38.3 0.3 0.35 1.1 2.6 4.2 2.6 0.7 1.7 1.5 4.52 0.1 3.5 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 214004 延安学习书院（租赁及物业费） 831.02 书院正常运行所需的办公场地租赁费，展馆及外围物业管理费及水电暖网等运行费 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 码 预算单位名称 金额 功能分类科目代 码 功能分类科目名 称 政府经济分类科 目代码 政府经济分类科 目名称 项目类别 资金性质 214003 延安干部培训学院梁家河分院 22.32 2050802 干部教育 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 214004 学习书院 15.49 2050802 干部教育 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 214005 学习书院 69.56 2050802 干部教育 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 合计 预算项目名称 107.37 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表11 2020年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 205 205 205 205 8 8 8 8 2 2 2 2 205 8 2 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 实施采购时间 预算金额 类 款 类 款 1 302 99 502 99 2020.8 189.9 1 1 1 310 302 302 302 6 18 99 09 502 502 502 502 09 99 99 01 2020.1 2020.6 2020.8 2020.9 253.5 76.5 35 48.23 说明 603.13 214001 214001 214001 214001 214004 网络学院应用系统建设 服务类 水暖管网更新及院落维修 工程类 培训教材单一来源采购 货物类 服务类 延安南泥湾机场广告媒体宣传 物业费用 其他维修和保养服务 ** ** 承包方式 ** 1批 表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 214001 单位名称 延安干部培训学院 合计 0.9 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 会议费 培训费 合计 公务用车运 行费 0.9 0.9 0.9 3.5 4.4 214004 延安学习书院 合计 0.9 增减变化情况 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行费 小计 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 会议费 培训费 ** ** 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0.9 3.5 3.5 3.5 3.5 1.92 1.92 1.58 1.58 0.9 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 1.92 1.92 1.58 1.58 表13 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 租赁及物业费用 主管部门及代码 延安干部培训学院（214） 项目属性 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 延安学习书院 项目期 长期 年度资金总额： 831.02 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1：通过规范可行的物业管理，使书院能正常运行以达到市委市政府赋予书院的 “五新”定位职能。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 目标1：通过规范可行的物业管理，使书院能正常运行以达到市委市政 府赋予书院的“五新”定位职能。 三级指标 指标值 广场及绿化面积 10384㎡ 展厅面积 7451㎡ 租赁面积 8251.17㎡ 冬季取暖面积 1853.67㎡ 冬季取暖费缴纳月份 4个月 书院整体运行及维护质量 良好 指标2： …… 产 出 指 标 水电等费用 时效指标 每月按时缴纳 指标2： …… 成本指标 年 度 绩 效 指 标 租赁费每平方米每月 70元 展厅物业费每平方米每月 4元 广场及绿化物业费每平方米每月 1元 冬季取暖费每平方米每月 7.5元 电费每月约需 52500元 水费每月约需 11667元 网络使用费每月需 6000元 …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影响 指标 对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传 持续有效 对书院工作正常运转 持续有效 …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… 831.02 参观学员满意度 指标2： …… 非常满意 备注