西青区国土资源分局2019年部门预算编制说明.doc

附件 1 天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源 分局 2019 年部门预算编制说明 一、部门主要职责 天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局为行政机关， 主要职责：在市国土资源和房屋管理局的领导下，依法履行本辖区 国土资源监督管理工作。西青区国土资源分局所属事业单位西青区 土地监察所（全额拨款事业单位），主要工作：对单位和个人遵守 国土资源法律、法规的情况开展巡回检查，对国土资源违法案件依 法调查取证和查处，监督检查基本农田保护情况。天津市西青区不 动产登记事务中心（天津市西青区地籍管理中心）,主要工作：为保 障不动产登记和地籍管理有效实施提供支撑服务，承担本区域内不 动产登记、地籍管理具体事务性工作。 二、部门机构设置情况 天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局内设综合办 公室（财务科）、土地资源管理科（规划计划科）、土地市场科、 地籍管理科、执法监察科、不动产登记科共计 6 个职能科室。下辖 3 个预算单位，天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局（本 级）、天津市西青区土地监察所和天津市西青区不动产登记事务中 心（天津市西青区地籍管理中心）。 三、部门预算草案编制情况 （一）部门收入预算情况说明 部门收入预算 33825.03 万元，与 2018 年预算相比减少 31160.22 万元。其中，本年收入合计 33825.03 万元，与 2018 年预算相比减 少 31160.22 万元，包括财政拨款 33744.03 万元、事业收入 0 万元、 上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、 其他收入 0 万元、专户拨款资金 81 万元；用事业基金弥补收支差 额 0 万元；上年结转和结余 0 万元。 （二）部门支出预算情况说明 部门支出预算 33825.03 万元，与 2018 年预算相比减少 31160.22 万元，其中： 教育支出 6.4 万元，主要用于：进修及培训； 社会保障和就业支出 154.21 万元，主要用于：行政事业单位离 退休经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职 业年金缴费支出； 医疗健康支出 69.96 万元，主要用于：行政事业单位医疗费用； 自然资源海洋气象等支出 3553.46 万元，主要用于：局机关行 政运行经费，天津市中心城区规模边界（西青区）调整方案、国土 资源数据管理平台、土地监察所综合业务费（卫片执法监察测绘费 项目、无人机监测费的等）、不动产综合业务费等； 城乡社区支出 30041 万元，主要用于：西青区 2019 年国有划拨 土地项目和 2019 年土地出让前期审计费和评估费。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本部门 2019 年安排机关运行经费预算 162.9 万元，包括办公费 67.4 万元、邮电费 6 万元、差旅费 24.5 万元、维修（护）费 5.4 万元、培训费 6.4 万元、公务接待费 3.7 万元、工会经费 20.9 万元、 福利费 8 万元、其他交通费用 12.4 万元、其他商品和服务支出 8 万 元等。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年安排政府采购预算 895.12 万元，主要项目是：购 买办公用品项目 67.4 万元，设备购置费项目 12.97 万元，国土资源 数据管理平台 281 万元，卫片执法监察测绘费 233.75 万元，无人机 监测费 150 万元，不动产证书邮寄服务 150 万元等。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 6 月 30 日，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 辆 。单价 50 万元以上的 通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2019 年，本部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 1781 万元。 （五）专业性名词解释 1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇 总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 （六）关于空表的说明 本部门不存在空表的情况