子长市人民检察院2021年部门综合预算公开.pdf

子长市人民检察院 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 - 1 - 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 - 2 - 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权力，追究侵犯公民的人身权利、民 主权力和其他权力的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。 2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 3、根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部 署检察工作任务并组织实施。 4、对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监 督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。 5、负责本院的队伍建设和思想政治工作。 6、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执 - 3 - 行刑法的活动是否合法实行监督。 7、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 8、负责本院案件管理工作。 9、组织并指导本院干部教育培训工作。 10、规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。 11、管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。 (二）机构设置 根据陕编办发（2019）148 号文件精神，子长市人民检察院设有四部一室，分别为：第一检察部、 第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。 二、2021 年度部门工作任务 2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，我院的总体工作思路是：坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的 重要指示，更加强化政治自觉、法治自觉、检察自觉，更加突出政治建设、业务建设、队伍建设，更 - 4 - 加全面充分履行“四大检察”职能，乘势而上、再攀新高，为子长高质量发展提供更加优质的法治产 品、检察产品。 一是牢固树立大局意识，努力做到政治自觉 。要深入学习习近平法治思想，贯彻党的十九届五 中全会和中央全面依法治国工作会议精神,践行以人民为中心的发展思想，充分发挥检察职能，坚定 不移地维护国家政治安全，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续服务和保障“三大攻坚战”，毫不松 懈抓好疫情防控，严厉打击涉疫刑事犯罪。依法保障企业生产，着力解决损害经济发展、影响人民群 众切身权益的突出问题。 二是不断提升社会治理能力，努力做到法治自觉。坚持多元化矛盾纠纷化解机制，强化检察环节的释 法说理，妥善做好矛盾纠纷源头预防、源头治理，积极推进市域社会治理现代化，打造新时代“枫桥 经验”检察版。坚决贯彻执行“群众来信件件有回复”，进一步完善信访案件办理和回复工作的实施 办法。全面推开公开听证，合理化解社会矛盾，办好人民群众身边的“小案”，让公平正义看得见、 摸得着、感受得到。切实做好对未成年人的教育保护工作，不断推进“一号检察建议”的落实见效， 持续开展“法治进校园”活动。努力践行“三个效果”的统一。 - 5 - 三是聚焦检察主责主业，努力做到检察自觉。坚持强化监督、精准监督、持续监督。全面推进“四 大检察”“十大业务”全面协调充分发展、切实提升法律监督质效。不断改进办案方式，推进量刑建 议精准化；要多渠道挖掘可抗案源,坚持精准抗诉,确保抗诉工作质效,发挥典型案例和指导性案例的 示范引领作用,强化刑事抗诉能力建设。坚持双赢多赢共赢，努力补齐民事检察、行政检察短板弱项。 要以《民法典》的贯彻实施为契机，积极发挥民事检察在社会治理和化解矛盾解决纷争中的作用，切 实推动民事纠纷案结事了人和、行政争议实质性化解。充分发挥公共利益“守护人”作用，聚焦群众 关心问题、着眼行政机关棘手的难题，用公益诉讼当好党委政府的法治助手，不断推动公益诉讼工作 全面深入发展。 四是强化绩效考核工作，提升法律监督质量。要加快完善以办案质量、效果和效率为核心的考评 管理体系，不断深化应用“案-件比”质量评价指标机制，充分发挥业绩考评的“指挥棒”和“风向 标”作用，以条线为单位，坚持每月分析业务态势和绩效指标完成情况，找准问题和短板，严格落实 奖勤罚懒，确保绩效考核覆盖所有干警，努力提高“四大检察”监督质量。 五是加强检察队伍建设，提高司法办案水平。深入推进“五型机关”创建活动，进一步完善规章 - 6 - 制度，提升检察机关管理规范化、精细化、信息化整体工作水平。要自觉对标“四个铁一般”和政法 队伍教育整顿工作要求，以刀刃向内、刮骨疗毒的精神，打造一流机关和一流队伍。认真履行从严治 党主体责任和监督责任，始终绷紧全面从严治党这根弦，坚持严管严抓，强化思想廉洁教育，筑牢拒 腐防变防线。大力开展教育培训，不断提升检察人员的业务素质和办案能力，努力建设一支忠诚、干 净、担当的检察队伍。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 子长市人民检察院（机关） 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截至 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 27 人、事业编制 5 人；实有人员 43 人， 其中行政 32 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 人。 - 7 - 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 764.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 764.84 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 45.1 万 - 8 - 元，主要原因是预算中增加 8 名聘用制书记员人员经费；2021 年本部门预算支出 764.84 万元，其中 一般公共预算拨款支出 764.84 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 45.1 万元，主要原因是 8 名聘用制书记员人员经费。需要特别说明的是：2021 年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收 支，因此部门综合预算公开中不需要说明结转资金（下文不再逐一说明）。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 764.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 764.84 万元，2021 年本 部门财政拨款收入较上年增加 45.1 万元，主要原因是 8 名聘用制书记员人员经费；2021 年本部门财 政拨款支出 764.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 764.84 万元，2021 年本部门财政拨款支出较 上年增加 45.1 万元，主要原因是 8 名聘用制书记员人员经费。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 764.84 万元，较上年增加 45.1 万元，主要原因是 8 名聘用制书记员的人员经费。 - 9 - 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 764.84 万元，其中： （1）行政运行（2040401）567.58 万元，较上年减少 110.16 万元，原因是此功能科目分解为多 个功能科目，不再由行政运行中统一体现；其中人员经费支出 459.48 万元，较上年减少 112.16 万元， - 10 - 原因是将人员经费中的社会保障缴费单独列支；公用经费支出 63 万元，较上年减少 43.1 万元，原因 是将公务交通补贴和加班费、退休费细化单独列支，；专项业务经费支出 45.1 万元，较上年增加 45.1 万元，原因是增加了新聘用制书记员的人员经费。 （2）其他检察支出（2040499）42 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确定，经费标 准不变，其中专项业务经费支出 42 万元，较上年无变化。 （3）行政单位离退休支出（2080501）0.36 万元，原因是新增该功能科目；其中：公用经费支 出 0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增功能科目单独列支。 （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.88 万元，较上年增加 55.88 万元，原 因是新增该功能科目；其中：人员经费支出 55.88 万元，较上年增加 55.88 万元，原因是新增功能科 目单独列支。 （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.63 万元，较上年增加 29.63 万元，原因是 新增该功能科目；其中：人员经费支出 29.63 万元，较上年增加 29.63 万元，原因是新增功能科目单 独列支。 - 11 - （6）行政单位医疗支出（2101101）27.18 万元，较上年增加 27.18 万元，原因是新增该功能科 目；其中：人员经费支出 27.18 万元，较上年增加 27.18 万元，原因是新增功能科目单独列支. （7）住房公积金支出（2210201）42.21 万元，较上年增加 42.21 万元，原因是新增该功能科目； 其中：人员经费支出 42.21 万元，较上年增加 42.21 万元，原因是新增功能科目单独列支。 - 12 - 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 764.84 万元，其中： - 13 - 工资福利支出（301）618.91 万元，较上年增加 45.1 万元，原因是增加 8 名聘用制书记员人员 经费；其中：专项业务经费支出 45.1 万元，较上年增加 45.1 万元，原因是增加了新聘用制书记员的 人员经费。 商品和服务支出（302）133.17 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确定，经费标准不 变。 对个人和家庭的补助支出（303）12.76 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确定，经 费标准不变。 - 14 - （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 764.84 万元，其中： - 15 - 机关工资福利支出（501）618.91 万元，较上年增加 45.1 万元，原因是:增加 8 名聘用制书记员 人员经费；其中：专项业务经费支出 45.1 万元，较上年增加 45.1 万元，原因是增加了新聘用制书记 员的人员经费。 机关商品和服务支出（502）133.17 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确定，经费标 准不变。 对个人和家庭的补助支出（509）12.76 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确定，经 费标准不变。 - 16 - （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 - 17 - （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 1 万元（25%），减 少的主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较 上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费费 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉 行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 1 万元（25%），主要原因是严格按照 公务用车制度执行，厉行节约，压缩开支公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是现有车 辆编制数已满，无空缺。 2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 - 18 - 2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 10 万元以上的设备 25 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 10 万元以上的设备。 八、政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 764.84 万元,（详见公开 报表中的绩效目标表）。其中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）87.1 万元，详 见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专 项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排情况说明 - 19 - 本部门当年机关运行经费预算安排 63.36 万元，较上年减少 42.74 万元，主要原因是原公用经费 中的公务交通补贴及加班费调至人员经费中。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的 方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市 场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。 3.刑事案件：是指犯罪歉疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系，国家为了追究 犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦查、审判并给予刑事制裁的案件。 第四部分 - 20 - 公开报表 附件2 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：子长市人民检察院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 说明：1.2021年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收支 ，因此部门综合预算公开报表中均不涉及结转资金 。 2.按照市级绩效管理推进情况安排部署 ，统一要求本年度暂不公开专项资金整体绩效目标表 。 公开空表理由 本部门无政府性基金预算 ，已公开空表 本部门无政府采购 （资产配置、购买服务）预算，已公开空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 7,648,400.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 7,648,400.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 7,648,400.00 一、部门预算 7,648,400.00 7,648,400.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 6,777,400.00 1、机关工资福利支出 6,189,100.00 7,648,400.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 5,738,100.00 2、机关商品和服务支出 1,331,700.00 871000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 911,700.00 3、机关资本性支出（一） (3)对个人和家庭的补助 127,600.00 4、机关资本性支出（二） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 6,095,800.00 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 858,700.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 871,000.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 451,000.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 420,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 271,800.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 127,600.00 5、对附属单位补助支出 422,100.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 7,648,400.00 本年支出合计 7,648,400.00 本年支出合计 1,387.69 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,387.69 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 7,648,400.00 支出总计 7,648,400.00 支出总计 1,387.69 支出总计 1,387.69 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 155001 子长市人民检察院 7648400 7648400 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 155001 子长市人民检察院 7648400 7648400 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 7,648,400.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目（按大类） 7,648,400.00 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 7,648,400.00 1、人员经费和公用经费支出 6,777,400.00 1、机关工资福利支出 6,189,100.00 (1)工资福利支出 5,738,100.00 2、机关商品和服务支出 1,331,700.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 911,700.00 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 127,600.00 4、机关资本性支出（二） 871,000.00 1、一般公共服务支出 预算数 7,648,400.00 一、财政拨款 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 7,648,400.00 预算数 出 6,095,800.00 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 858,700.00 9、社会保险基金支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 871,000.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 451,000.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 420,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 271,800.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 127,600.00 5、对附属单位补助支出 422,100.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 7,648,400.00 上年结转 本年支出合计 7,648,400.00 结转下年 收入总计 7,648,400.00 本年支出合计 7,648,400.00 结转下年 支出总计 7,648,400.00 本年支出合计 7,648,400.00 支出总计 7,648,400.00 结转下年 支出总计 7,648,400.00 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 204 208 20404 2040401 2040499 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 公共安全支出 检察 行政运行 其他检察支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 7,648,400.00 6,095,800.00 6,095,800.00 5,675,800.00 420,000.00 858,700.00 858,700.00 3,600.00 558,800.00 296,300.00 271,800.00 281,800.00 281,700.00 422,100.00 422,100.00 422,100.00 6,143,800.00 4,594,800.00 4,594,800.00 4,594,800.00 633,600.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00 855,100.00 855,100.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 871,000.00 871,000.00 871,000.00 451,000.00 420,000.00 558,800.00 296,300.00 271,800.00 271,800.00 271,800.00 422,100.00 422,100.00 422,100.00 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30113 30199 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30228 30231 30239 30299 30302 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50201 50208 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 50905 50901 离退休费 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 7,648,400.00 6,189,100.00 3,020,400.00 117,400.00 859,400.00 558,800.00 296,300.00 271,800.00 422,100.00 642,900.00 1,331,700.00 120,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 20,000.00 130,000.00 200,000.00 90,000.00 10,000.00 30,000.00 298,100.00 343,600.00 127,600.00 102,400.00 25,200.00 6,143,800.00 5,738,100.00 3,020,400.00 117,400.00 859,400.00 558,800.00 296,300.00 271,800.00 422,100.00 191,900.00 278,100.00 633,600.00 871,000.00 451,000.00 278,100.00 127,600.00 102,400.00 25,200.00 633,600.00 120,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 20,000.00 130,000.00 90,000.00 20,000.00 10,000.00 30,000.00 20,000.00 103,600.00 451,000.00 420,000.00 110,000.00 70,000.00 240,000.00 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 204 208 210 221 20404 2040401 20805 2080501 2080505 2080506 21011 2101101 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 公共安全支出 检察 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养 行政单位离 机关事业单 机关事业单 卫生健康支出 行政事业单位医 行政单位医 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 6,777,400.00 5,224,800.00 5,224,800.00 5,224,800.00 858,700.00 858,700.00 3,600.00 558,800.00 296,300.00 271,800.00 271,800.00 271,800.00 422,100.00 422,100.00 422,100.00 6,143,800.00 4,594,800.00 4,594,800.00 4,594,800.00 855,100.00 855,100.00 633,600.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 558,800.00 296,300.00 271,800.00 271,800.00 271,800.00 422,100.00 422,100.00 422,100.00 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30113 30199 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30228 30231 30239 30299 30302 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 50102 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50201 水费 50201 电费 50201 邮电费 50201 取暖费 50201 差旅费 50209 维修（护）费 50201 工会经费 50208 公务用车运行维护费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50905 退休费 50901 生活补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 6,777,400.00 5,738,100.00 3,020,400.00 117,400.00 859,400.00 558,800.00 296,300.00 271,800.00 422,100.00 191,900.00 911,700.00 120,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 20,000.00 130,000.00 90,000.00 20,000.00 10,000.00 30,000.00 298,100.00 103,600.00 127,600.00 102,400.00 25,200.00 6,143,800.00 5,738,100.00 3,020,400.00 859,400.00 859,400.00 558,800.00 296,300.00 271,800.00 422,100.00 191,900.00 278,100.00 633,600.00 278,100.00 127,600.00 102,400.00 25,200.00 633,600.00 120,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 20,000.00 130,000.00 90,000.00 20,000.00 10,000.00 30,000.00 20,000.00 103,600.00 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转 ） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 155 155001 -县区检 察院办案经费（市级部门预算专项业务费） 单位（项目）名称 合计 子长市人民检察院 子长市人民检察院 专用项目 项目简介 871,000.00 871,000.00 871,000.00 871,000.00 420,000.00 专用项目 办案业务经费 -县区检 察院聘用制书记员人员 经费（市级-部门预算 项目金额 420,000.00 按照办案经费标准10000元／人，我院上划时确定政法专项编制42人，共 计42万元，办基数确定后，3-5年为过渡期基数不，办案业务经费保障检 察院工作稳定开展 451,000.00 专用项目 聘用制书记员人员经费 451,000.00 检察院现有聘用制书记员8名，经费共计45.1万元，聘用制书记员人员经 费有利于保障聘用制书记员工资及福利待遇，稳定检察院书记员队伍，更 好的配合员额检察官完成高质高效的工作。 表12 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 类 款 单位编码 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 155001 单位名称 合计 小计 子长市人民检察院 40000 40000 因公出国 公务接待费 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 40,000.00 增减变化情况 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 40,000.00 会议费 培训费 合计 小计 30,000.00 30,000.00 因公出国（境） 公务接待 费用 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 30,000.00 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 30,000.00 会议费 培训费 合计 小计 -10,000.00 -10,000.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 -10,000.00 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 -10,000.00 会议费 培训费 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 （2021年度） 主管部门 子长市人民检察院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 42万元 其中：财政拨款 42万元 其他资金 总 体 保障全年办案工作顺利开展 ，提高办案法律效果和社会效果 ，进一步树立司法公正形象 ，维护市 目 内经济社会秩序稳定 ，促进经济社会平稳发展 。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标值 数量指标 完成年度的办案任务 达到年初目标任务案件 数 质量指标 案件结案率 ≥100％ 时效指标 规定时限内结案 ≥100％ 成本指标 办案业务成本 42万元 经济效益 指标 服务经济社会发展 维护社会和谐稳定，守 护社会公平正义 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指标 指标内容 维护社会和谐稳定，守护社会公平正 稳步提升 义，保障人民群众生命财产安全 及时审理案件，化解矛盾纠纷，维护 长效 社会稳定 加大生态环境资源司法保护力度 营造良好的生态环境 项目实施过程中主动爱护环境 长效 可持续影响 维护社会经济发展秩序和社会稳定 有效维护 指标 服务对象 人民满意度，政府对检察院的满意度 ≥95％ 满意度指标 备注 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 （2021年度） 主管部门 子长市人民检察院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 45.1万元 其中：财政拨款 45.1万元 其他资金 总 体 保障聘用制书记员人员经费落实 ，更好的协助员额检察官办案 ，保障检察工作顺利有序的开展 ， 目 实现了执法为民，提升人民群众对检察工作的满意度 。 标 一级指标 二级指标 指标内容 协助检察官办理案件数 数量指标 产 出 指 标 指标值 达到年初目标任务案件 数 书记员人数 8人 案件结案率 ≥100％ 人员经费执行进度 100% 规定时限内结案 ≥100％ 聘任制书记员工资发放及社保缴纳 每月按时足额发放缴纳 聘用制书记员经费 45.1万元 经济效益 指标 服务经济社会发展 维护社会和谐稳定，守 护社会公平正义 社会效益 指标 维护社会和谐稳定，守护社会公平正 稳步提升 义，保障人民群众生命财产安全 及时审理案件，化解矛盾纠纷，维护 长效 社会稳定 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 生态效益 指标 加大生态环境资源司法保护力度 营造良好的生态环境 项目实施过程中主动爱护环境 长效 可持续影响 维护社会经济发展秩序和社会稳定 有效维护 指标 服务对象 人民满意度，政府对检察院的满意度 ≥95％ 满意度指标 备注 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 子长市人民检察院 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 预算金额（万元） 总额 其他资金 聘用制书记员人员经费 聘用制书记员的工资 、五险一金 45.1 45.1 办案业务经费 保障办案工作稳定有序的开展 42 42 人员经费 人员工资福利、社会保障缴费、绩效奖金等 614.38 614.38 公用经费 保障正常运转所发生的电费 ，水费等 63.36 63.36 764.84 764.84 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 目标1：及时发放聘用制书记员工资 、缴纳五险一金 目标2：按照办案经费的使用范围开支 ，确保专款专用 目标3：保障人员工资福利 、社会保障缴费、公务交通补贴、绩效考核奖金等 目标4：保障单位正常工作的顺利开展 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 指标值 指标1：聘用制书记员经费 45.1万元 按时发放工资及时缴纳社保 指标2：办案业务经费42万元 保障办案工作顺利完成 指标3：人员经费614.38万元 按时发放工资及时缴纳社保 指标4：公用经费63.36万元 保障单位正常运行 指标1：推进司法改革，强化自身建设 维护社会和谐稳定 指标2：高质高效办理案件 不断提升 指标1：根据上级批复文件合理期限内使用 ≤12个月 指标2：规定的时限内办理案件 按规定执行 指标1：聘用制书记员经费合理使用 45.1万元 指标2：办案业务经费合理开支 42万元 指标3：人员经费按对应科目开支 614.38万元 指标4：公用经费使用合理 ， 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 满意度指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 63.36万元 维护社会和谐稳定 、守护公平 指标1：服务经济社会发展 正义 指标1：及时办理案件，化解社会矛盾，维护社会 长效 稳定 ≥98% 指标2：书记员参与办案率 指标1：重点办理生态环境保护案件 长效 指标2：项目实施过程中爱护环境 长效 指标3：加大生态环境资源保护力度 稳步推进 指标1：维护社会稳定 长效 指标1：群众满意度 ≥98% 指标2：政府对检察院的满意度 ≥98%