朝阳市交通运输局2023年部门预算公开表.xlsx

2023年朝阳市交通运输局部门预算批复表 收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 11,842.36 一、社会保障和就业支出 400.30 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 157.97 三、国有资本经营预算拨款收入 三、交通运输支出 11,112.40 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 171.69 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 本年支出合计 上年结转结余 11,842.36 年终结转结余 收 入 总 计 -11,842.36 支 出 总 计 收入预算总表 表2 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 政府性 基金预 算 一般公共预算 合计 11,842.36 11,842.36 11,842.36 302001 朝阳市交通运输 局 8,455.82 8,455.82 8,455.82 302002 朝阳市运输管理 处 770.68 770.68 770.68 302003 朝阳市交通工程 质量与安全监督局 229.08 229.08 229.08 302004 朝阳市公路管理 处 1,881.20 1,881.20 1,881.20 302005 朝阳市铁路建设 管理办公室 139.89 139.89 139.89 302006 朝阳市交通运输 综合行政执法队 365.69 365.69 365.69 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 上缴 收入 收入 经营 收入 收入 收入 合计 一般公共 预算 收入预算总表 单位:万元 上年结转结余 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 302001 朝阳市交通运输局 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 11,842.36 2,577.73 2,325.66 252.07 9,264.63 8,455.82 468.19 418.77 49.42 7,987.63 75.27 75.27 74.01 1.26 20805 行政事业单位养老支出 75.27 75.27 74.01 1.26 2080501 行政单位离退休 27.64 27.64 26.38 1.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.13 40.13 40.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.50 7.50 7.50 27.94 27.94 27.94 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 27.94 27.94 27.94 2101101 行政单位医疗 20.07 20.07 20.07 2101103 公务员医疗补助 7.87 7.87 7.87 8,322.51 334.88 286.72 48.16 7,987.63 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 335.51 334.88 286.72 48.16 0.63 2140101 行政运行 335.51 334.88 286.72 48.16 0.63 21499 其他交通运输支出 7,987.00 7,987.00 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2149999 221 其他交通运输支出 住房保障支出 人员经费 公用经费 7,987.00 7,987.00 30.10 30.10 30.10 22102 住房改革支出 30.10 30.10 30.10 2210201 住房公积金 30.10 30.10 30.10 302002 朝阳市运输管理处 770.68 770.68 658.01 112.67 208 社会保障和就业支出 115.46 115.46 114.55 0.91 20805 行政事业单位养老支出 115.46 115.46 114.55 0.91 2080501 行政单位离退休 6.43 6.43 5.52 0.91 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.03 64.03 64.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.00 45.00 45.00 44.03 44.03 44.03 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 44.03 44.03 44.03 2101101 行政单位医疗 32.02 32.02 32.02 2101103 公务员医疗补助 12.01 12.01 12.01 563.17 563.17 451.41 214 交通运输支出 111.76 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 21401 公路水路运输 563.17 563.17 451.41 111.76 2140101 行政运行 563.17 563.17 451.41 111.76 住房保障支出 48.02 48.02 48.02 221 22102 住房改革支出 48.02 48.02 48.02 2210201 住房公积金 48.02 48.02 48.02 302003 朝阳市交通工程质量与安全监督局 229.08 229.08 209.58 208 社会保障和就业支出 22.97 22.97 22.97 19.50 20805 行政事业单位养老支出 22.97 22.97 22.97 2080501 行政单位离退休 1.13 1.13 1.13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.84 21.84 21.84 15.22 15.22 15.02 0.20 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 15.22 15.22 15.02 0.20 2101101 行政单位医疗 11.12 11.12 10.92 0.20 2101103 公务员医疗补助 4.10 4.10 4.10 174.51 174.51 155.21 214 交通运输支出 19.30 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 21401 公路水路运输 174.51 174.51 155.21 19.30 2140101 行政运行 174.51 174.51 155.21 19.30 住房保障支出 16.38 16.38 16.38 221 22102 住房改革支出 16.38 16.38 16.38 2210201 住房公积金 16.38 16.38 16.38 302004 朝阳市公路管理处 1,881.20 604.20 559.95 44.25 208 社会保障和就业支出 97.63 97.63 96.37 1.26 20805 行政事业单位养老支出 97.63 97.63 96.37 1.26 2080501 行政单位离退休 8.06 8.06 6.80 1.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.33 54.33 54.33 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35.24 35.24 35.24 37.36 37.36 37.36 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 37.36 37.36 37.36 2101101 行政单位医疗 27.17 27.17 27.17 2101103 公务员医疗补助 10.19 10.19 10.19 1,277.00 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 214 交通运输支出 人员经费 公用经费 1,705.46 428.46 385.47 42.99 21401 公路水路运输 428.46 428.46 385.47 42.99 2140101 行政运行 428.46 428.46 385.47 42.99 21499 2149999 221 其他交通运输支出 其他交通运输支出 住房保障支出 1,277.00 1,277.00 1,277.00 1,277.00 40.75 40.75 40.75 22102 住房改革支出 40.75 40.75 40.75 2210201 住房公积金 40.75 40.75 40.75 302005 朝阳市铁路建设管理办公室 139.89 139.89 130.93 208 社会保障和就业支出 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 9.97 9.97 9.97 20805 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 1,277.00 21011 行政事业单位医疗 9.97 9.97 9.97 2101102 事业单位医疗 7.25 7.25 7.25 8.96 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2101103 214 21499 2149999 221 公务员医疗补助 交通运输支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出 住房保障支出 人员经费 公用经费 2.72 2.72 2.72 104.56 104.56 95.60 8.96 104.56 104.56 95.60 8.96 104.56 104.56 95.60 8.96 10.87 10.87 10.87 22102 住房改革支出 10.87 10.87 10.87 2210201 住房公积金 10.87 10.87 10.87 302006 朝阳市交通运输综合行政执法队 365.69 365.69 348.42 17.27 208 社会保障和就业支出 74.48 74.48 74.44 0.04 20805 行政事业单位养老支出 74.48 74.48 74.44 0.04 2080502 事业单位离退休 0.29 0.29 0.25 0.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.09 34.09 34.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.10 40.10 40.10 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医疗 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2101102 事业单位医疗 17.05 17.05 17.05 2101103 公务员医疗补助 6.40 6.40 6.40 242.19 242.19 224.96 17.23 242.19 242.19 224.96 17.23 242.19 242.19 224.96 17.23 25.57 25.57 25.57 214 21401 2140199 221 交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 25.57 25.57 25.57 2210201 住房公积金 25.57 25.57 25.57 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、本年收入 11,842.36 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 11,842.36 (一)社会保障和就业支出 目 出 预算数 11,842.36 400.30 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 157.97 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)交通运输支出 11,112.40 二、上年结转 (四)住房保障支出 171.69 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 11,842.36 支 出 总 计 11,842.36 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 302001 朝阳市交通运输局 208 社会保障和就业支出 人员经费 公用经费 11,842.36 2,577.73 2,325.66 252.07 9,264.63 8,455.82 468.19 418.77 49.42 7,987.63 75.27 75.27 74.01 1.26 20805 行政事业单位养老支出 75.27 75.27 74.01 1.26 2080501 行政单位离退休 27.64 27.64 26.38 1.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.13 40.13 40.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.50 7.50 7.50 27.94 27.94 27.94 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 27.94 27.94 27.94 2101101 行政单位医疗 20.07 20.07 20.07 2101103 公务员医疗补助 7.87 7.87 7.87 8,322.51 334.88 286.72 48.16 7,987.63 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 335.51 334.88 286.72 48.16 0.63 2140101 行政运行 335.51 334.88 286.72 48.16 0.63 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 21499 2149999 221 其他交通运输支出 其他交通运输支出 住房保障支出 人员经费 公用经费 7,987.00 7,987.00 7,987.00 7,987.00 30.10 30.10 30.10 22102 住房改革支出 30.10 30.10 30.10 2210201 住房公积金 30.10 30.10 30.10 302002 朝阳市运输管理处 770.68 770.68 658.01 112.67 208 社会保障和就业支出 115.46 115.46 114.55 0.91 20805 行政事业单位养老支出 115.46 115.46 114.55 0.91 2080501 行政单位离退休 6.43 6.43 5.52 0.91 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.03 64.03 64.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.00 45.00 45.00 44.03 44.03 44.03 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 44.03 44.03 44.03 2101101 行政单位医疗 32.02 32.02 32.02 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2101103 214 公务员医疗补助 交通运输支出 人员经费 公用经费 12.01 12.01 12.01 563.17 563.17 451.41 111.76 21401 公路水路运输 563.17 563.17 451.41 111.76 2140101 行政运行 563.17 563.17 451.41 111.76 住房保障支出 48.02 48.02 48.02 221 22102 住房改革支出 48.02 48.02 48.02 2210201 住房公积金 48.02 48.02 48.02 302003 朝阳市交通工程质量与安全监督局 229.08 229.08 209.58 208 社会保障和就业支出 22.97 22.97 22.97 19.50 20805 行政事业单位养老支出 22.97 22.97 22.97 2080501 行政单位离退休 1.13 1.13 1.13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.84 21.84 21.84 15.22 15.22 15.02 0.20 15.22 15.22 15.02 0.20 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医疗 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2101101 行政单位医疗 11.12 11.12 10.92 2101103 公务员医疗补助 4.10 4.10 4.10 174.51 174.51 155.21 19.30 214 交通运输支出 0.20 21401 公路水路运输 174.51 174.51 155.21 19.30 2140101 行政运行 174.51 174.51 155.21 19.30 住房保障支出 16.38 16.38 16.38 221 22102 住房改革支出 16.38 16.38 16.38 2210201 住房公积金 16.38 16.38 16.38 302004 朝阳市公路管理处 1,881.20 604.20 559.95 44.25 208 社会保障和就业支出 97.63 97.63 96.37 1.26 20805 行政事业单位养老支出 97.63 97.63 96.37 1.26 2080501 行政单位离退休 8.06 8.06 6.80 1.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.33 54.33 54.33 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35.24 35.24 35.24 1,277.00 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 210 卫生健康支出 人员经费 37.36 37.36 37.36 公用经费 21011 行政事业单位医疗 37.36 37.36 37.36 2101101 行政单位医疗 27.17 27.17 27.17 2101103 公务员医疗补助 10.19 10.19 10.19 1,705.46 428.46 385.47 42.99 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 428.46 428.46 385.47 42.99 2140101 行政运行 428.46 428.46 385.47 42.99 21499 2149999 221 其他交通运输支出 其他交通运输支出 住房保障支出 1,277.00 1,277.00 1,277.00 1,277.00 1,277.00 40.75 40.75 40.75 22102 住房改革支出 40.75 40.75 40.75 2210201 住房公积金 40.75 40.75 40.75 302005 朝阳市铁路建设管理办公室 139.89 139.89 130.93 208 社会保障和就业支出 14.49 14.49 14.49 8.96 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 20805 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 人员经费 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 9.97 9.97 9.97 公用经费 21011 行政事业单位医疗 9.97 9.97 9.97 2101102 事业单位医疗 7.25 7.25 7.25 2101103 公务员医疗补助 2.72 2.72 2.72 104.56 104.56 95.60 8.96 104.56 104.56 95.60 8.96 104.56 104.56 95.60 8.96 10.87 10.87 10.87 214 21499 2149999 221 交通运输支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 10.87 10.87 10.87 2210201 住房公积金 10.87 10.87 10.87 302006 朝阳市交通运输综合行政执法队 365.69 365.69 348.42 17.27 208 社会保障和就业支出 74.48 74.48 74.44 0.04 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 20805 行政事业单位养老支出 74.48 74.48 74.44 0.04 2080502 事业单位离退休 0.29 0.29 0.25 0.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.09 34.09 34.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.10 40.10 40.10 23.45 23.45 23.45 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 23.45 23.45 23.45 2101102 事业单位医疗 17.05 17.05 17.05 2101103 公务员医疗补助 6.40 6.40 6.40 242.19 242.19 224.96 17.23 242.19 242.19 224.96 17.23 242.19 242.19 224.96 17.23 25.57 25.57 25.57 214 21401 2140199 221 交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 25.57 25.57 25.57 2210201 住房公积金 25.57 25.57 25.57 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 2,577.73 2,325.66 252.07 49.42 302001 朝阳市交通运输局 468.19 418.77 301 工资福利支出 368.28 368.28 30101 基本工资 129.64 129.64 30102 津贴补贴 65.43 65.43 30103 奖金 67.54 67.54 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.13 40.13 30109 职业年金缴费 7.50 7.50 30110 职工基本医疗保险缴费 20.07 20.07 30111 公务员医疗补助缴费 7.87 7.87 30113 住房公积金 30.10 30.10 302 商品和服务支出 72.21 22.79 49.42 30201 办公费 4.95 4.95 30208 取暖费 19.20 19.20 30211 差旅费 4.00 4.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 30231 公务用车运行维护费 9.84 30239 其他交通费用 22.79 30299 其他商品和服务支出 11.43 303 对个人和家庭的补助 公用经费 9.84 22.79 11.43 27.70 27.70 30301 离休费 21.53 21.53 30302 退休费 4.85 4.85 30305 生活补助 1.32 1.32 302002 朝阳市运输管理处 770.68 658.01 301 工资福利支出 621.94 621.94 30101 基本工资 230.65 230.65 30102 津贴补贴 89.64 89.64 30103 奖金 100.57 100.57 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 64.03 64.03 30109 职业年金缴费 45.00 45.00 30110 职工基本医疗保险缴费 32.02 32.02 112.67 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30111 公务员医疗补助缴费 12.01 12.01 30113 住房公积金 48.02 48.02 302 商品和服务支出 143.22 30.55 112.67 30201 办公费 4.47 4.47 30202 印刷费 4.00 4.00 30205 水费 1.50 1.50 30206 电费 2.00 2.00 30208 取暖费 18.62 18.62 30209 物业管理费 3.00 3.00 30211 差旅费 5.50 5.50 30213 维修（护）费 2.00 2.00 30226 劳务费 57.04 57.04 30231 公务用车运行维护费 8.20 8.20 30239 其他交通费用 30.55 30299 其他商品和服务支出 6.34 30.55 6.34 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 303 30302 科目名称 对个人和家庭的补助 退休费 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 5.52 5.52 5.52 5.52 302003 朝阳市交通工程质量与安全监督局 229.08 209.58 301 工资福利支出 196.43 196.43 30101 基本工资 73.42 73.42 30102 津贴补贴 33.56 33.56 30103 奖金 0.45 0.45 30107 绩效工资 35.76 35.76 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.84 21.84 30110 职工基本医疗保险缴费 10.92 10.92 30111 公务员医疗补助缴费 4.10 4.10 30113 住房公积金 16.38 16.38 302 商品和服务支出 31.52 12.02 19.50 19.50 30201 办公费 2.00 2.00 30208 取暖费 5.60 5.60 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30211 差旅费 3.00 3.00 30213 维修（护）费 2.68 2.68 30231 公务用车运行维护费 4.92 4.92 30239 其他交通费用 12.02 30299 其他商品和服务支出 1.30 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 12.02 1.30 1.13 1.13 1.13 1.13 302004 朝阳市公路管理处 604.20 559.95 301 工资福利支出 523.97 523.97 30101 基本工资 184.17 184.17 30102 津贴补贴 82.11 82.11 30103 奖金 90.01 90.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.33 54.33 30109 职业年金缴费 35.24 35.24 30110 职工基本医疗保险缴费 27.17 27.17 44.25 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30111 公务员医疗补助缴费 10.19 10.19 30113 住房公积金 40.75 40.75 302 商品和服务支出 72.13 27.88 44.25 30201 办公费 2.00 2.00 30202 印刷费 0.50 0.50 30208 取暖费 10.90 10.90 30211 差旅费 23.31 23.31 30231 公务用车运行维护费 2.05 2.05 30239 其他交通费用 27.88 30299 其他商品和服务支出 5.49 303 对个人和家庭的补助 27.88 5.49 8.10 8.10 30302 退休费 6.80 6.80 30305 生活补助 1.30 1.30 302005 朝阳市铁路建设管理办公室 139.89 130.93 301 工资福利支出 130.93 130.93 8.96 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30101 基本工资 53.77 53.77 30102 津贴补贴 26.36 26.36 30107 绩效工资 15.47 15.47 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.49 14.49 30110 职工基本医疗保险缴费 7.25 7.25 30111 公务员医疗补助缴费 2.72 2.72 30113 住房公积金 10.87 10.87 302 商品和服务支出 8.96 8.96 30201 办公费 1.06 1.06 30202 印刷费 0.62 0.62 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 1.00 1.00 30208 取暖费 3.80 3.80 30211 差旅费 1.00 1.00 30299 其他商品和服务支出 0.48 0.48 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 302006 朝阳市交通运输综合行政执法队 365.69 348.42 17.27 301 工资福利支出 348.17 348.17 30101 基本工资 126.24 126.24 30102 津贴补贴 60.71 60.71 30107 绩效工资 38.01 38.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.09 34.09 30109 职业年金缴费 40.10 40.10 30110 职工基本医疗保险缴费 17.05 17.05 30111 公务员医疗补助缴费 6.40 6.40 30113 住房公积金 25.57 25.57 302 商品和服务支出 17.27 17.27 30201 办公费 2.91 2.91 30206 电费 3.20 3.20 30207 邮电费 4.00 4.00 30211 差旅费 1.00 1.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30231 公务用车运行维护费 4.92 4.92 30299 其他商品和服务支出 1.24 1.24 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 0.25 0.25 0.25 0.25 一般公共预算“三公 表7 2022年预算数 预算单位 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 总计 公务用车购置费 公务用车运行费 34.00 34.00 34.00 302001 朝阳市交通运输局 12.00 12.00 12.00 302002 朝阳市运输管理处 10.00 10.00 10.00 302003 朝阳市交通工程质量与安全监 督局 4.00 4.00 4.00 302004 朝阳市公路管理处 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 302005 朝阳市铁路建设管理办公室 302006 朝阳市交通运输综合行政执法 队 般公共预算“三公”经费支出表 2023年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 29.93 29.93 29.93 9.84 9.84 9.84 8.20 8.20 8.20 4.92 4.92 4.92 2.05 2.05 2.05 4.92 4.92 4.92 单位：万元 2023年预算数 公务接待费 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 9,264.63 9,264.63 9,264.63 朝阳市交通运 输局 7,987.63 7,987.63 7,987.63 0.63 0.63 0.63 朝阳市高铁北站交通 枢纽工程PPP项目 7,025.00 7,025.00 7,025.00 老年人残疾人军警免 费乘车补贴 740.00 740.00 740.00 厦门金旅车购车贷款 本息 222.00 222.00 222.00 1,277.00 1,277.00 1,277.00 1,277.00 1,277.00 1,277.00 退职退（役）费 朝阳市公路管 理处 朝巴线（孙家湾至长 宝段）改移工程贷款 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 11,842.36 11,842.36 11,842.36 8,455.82 8,455.82 8,455.82 302001 朝阳市交通运输局 208 社会保障和就业支出 75.27 75.27 75.27 行政事业单位养老支出 75.27 75.27 75.27 2080501 行政单位离退休 27.64 27.64 27.64 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 40.13 40.13 40.13 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 7.50 7.50 7.50 210 卫生健康支出 27.94 27.94 27.94 行政事业单位医疗 27.94 27.94 27.94 2101101 行政单位医疗 20.07 20.07 20.07 2101103 公务员医疗补助 7.87 7.87 7.87 214 交通运输支出 8,322.51 8,322.51 8,322.51 公路水路运输 335.51 335.51 335.51 行政运行 335.51 335.51 335.51 20805 21011 21401 2140101 21499 其他交通运输支出 7,987.00 7,987.00 7,987.00 2149999 其他交通运输支出 7,987.00 7,987.00 7,987.00 221 住房保障支出 30.10 30.10 30.10 22102 住房改革支出 30.10 30.10 30.10 2210201 住房公积金 30.10 30.10 30.10 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 302002 朝阳市运输管理处 770.68 770.68 770.68 208 社会保障和就业支出 115.46 115.46 115.46 行政事业单位养老支出 115.46 115.46 115.46 20805 2080501 行政单位离退休 6.43 6.43 6.43 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 64.03 64.03 64.03 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 45.00 45.00 45.00 210 卫生健康支出 44.03 44.03 44.03 行政事业单位医疗 44.03 44.03 44.03 2101101 行政单位医疗 32.02 32.02 32.02 2101103 公务员医疗补助 12.01 12.01 12.01 214 交通运输支出 563.17 563.17 563.17 公路水路运输 563.17 563.17 563.17 行政运行 563.17 563.17 563.17 21011 21401 2140101 21499 其他交通运输支出 2149999 其他交通运输支出 221 住房保障支出 48.02 48.02 48.02 22102 住房改革支出 48.02 48.02 48.02 2210201 住房公积金 48.02 48.02 48.02 302003 朝阳市交通工程质量与安 全监督局 229.08 229.08 229.08 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 208 社会保障和就业支出 22.97 22.97 22.97 行政事业单位养老支出 22.97 22.97 22.97 2080501 行政单位离退休 1.13 1.13 1.13 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 21.84 21.84 21.84 210 卫生健康支出 15.22 15.22 15.22 行政事业单位医疗 15.22 15.22 15.22 2101101 行政单位医疗 11.12 11.12 11.12 2101103 公务员医疗补助 4.10 4.10 4.10 214 交通运输支出 174.51 174.51 174.51 公路水路运输 174.51 174.51 174.51 2140101 行政运行 174.51 174.51 174.51 221 住房保障支出 16.38 16.38 16.38 22102 住房改革支出 16.38 16.38 16.38 2210201 住房公积金 16.38 16.38 16.38 302004 朝阳市公路管理处 1,881.20 1,881.20 1,881.20 208 社会保障和就业支出 97.63 97.63 97.63 行政事业单位养老支出 97.63 97.63 97.63 2080501 行政单位离退休 8.06 8.06 8.06 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 54.33 54.33 54.33 20805 21011 21401 20805 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 35.24 35.24 35.24 210 卫生健康支出 37.36 37.36 37.36 行政事业单位医疗 37.36 37.36 37.36 2101101 行政单位医疗 27.17 27.17 27.17 2101103 公务员医疗补助 10.19 10.19 10.19 214 交通运输支出 1,705.46 1,705.46 1,705.46 公路水路运输 428.46 428.46 428.46 行政运行 428.46 428.46 428.46 21011 21401 2140101 21499 其他交通运输支出 1,277.00 1,277.00 1,277.00 2149999 其他交通运输支出 1,277.00 1,277.00 1,277.00 221 住房保障支出 40.75 40.75 40.75 22102 住房改革支出 40.75 40.75 40.75 2210201 住房公积金 40.75 40.75 40.75 302005 朝阳市铁路建设管理办公 室 139.89 139.89 139.89 208 社会保障和就业支出 14.49 14.49 14.49 20805 行政事业单位养老支出 14.49 14.49 14.49 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 14.49 14.49 14.49 210 卫生健康支出 9.97 9.97 9.97 行政事业单位医疗 9.97 9.97 9.97 事业单位医疗 7.25 7.25 7.25 21011 2101102 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 2101103 公务员医疗补助 2.72 2.72 2.72 214 交通运输支出 104.56 104.56 104.56 21499 其他交通运输支出 104.56 104.56 104.56 2149999 其他交通运输支出 104.56 104.56 104.56 221 住房保障支出 10.87 10.87 10.87 22102 住房改革支出 10.87 10.87 10.87 2210201 住房公积金 10.87 10.87 10.87 302006 朝阳市交通运输综合行政 执法队 365.69 365.69 365.69 208 社会保障和就业支出 74.48 74.48 74.48 行政事业单位养老支出 74.48 74.48 74.48 2080502 事业单位离退休 0.29 0.29 0.29 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 34.09 34.09 34.09 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 40.10 40.10 40.10 210 卫生健康支出 23.45 23.45 23.45 行政事业单位医疗 23.45 23.45 23.45 2101102 事业单位医疗 17.05 17.05 17.05 2101103 公务员医疗补助 6.40 6.40 6.40 214 交通运输支出 242.19 242.19 242.19 公路水路运输 242.19 242.19 242.19 其他公路水路运输支出 242.19 242.19 242.19 20805 21011 21401 2140199 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 221 一般公共 预算 住房保障支出 25.57 25.57 25.57 22102 住房改革支出 25.57 25.57 25.57 2210201 住房公积金 25.57 25.57 25.57 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 11,842.36 11,842.36 11,842.36 302001 朝阳市交通运输局 8,455.82 8,455.82 8,455.82 501 机关工资福利支出 368.28 368.28 368.28 50101 工资奖金津补贴 262.61 262.61 262.61 50102 社会保障缴费 75.57 75.57 75.57 50103 住房公积金 30.10 30.10 30.10 72.21 72.21 72.21 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 50.94 50.94 50.94 50208 公务用车运行维护费 9.84 9.84 9.84 50299 其他商品和服务支出 11.43 11.43 11.43 对个人和家庭的补助 28.33 28.33 28.33 50901 社会福利和救助 1.32 1.32 1.32 50905 离退休费 27.01 27.01 27.01 7,987.00 7,987.00 7,987.00 7,987.00 7,987.00 7,987.00 509 599 59999 其他支出 其他支出 302002 朝阳市运输管理处 770.68 770.68 770.68 501 机关工资福利支出 621.94 621.94 621.94 50101 工资奖金津补贴 420.86 420.86 420.86 50102 社会保障缴费 153.06 153.06 153.06 50103 住房公积金 48.02 48.02 48.02 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 502 机关商品和服务支出 143.22 143.22 143.22 50201 办公经费 69.64 69.64 69.64 50205 委托业务费 57.04 57.04 57.04 50208 公务用车运行维护费 8.20 8.20 8.20 50209 维修（护）费 2.00 2.00 2.00 50299 其他商品和服务支出 6.34 6.34 6.34 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 509 50905 599 59999 对个人和家庭的补助 离退休费 其他支出 其他支出 302003 朝阳市交通工程质量与安 全监督局 229.08 229.08 229.08 501 机关工资福利支出 36.86 36.86 36.86 社会保障缴费 36.86 36.86 36.86 191.09 191.09 191.09 50102 505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 159.57 159.57 159.57 50502 商品和服务支出 31.52 31.52 31.52 对个人和家庭的补助 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 509 50905 离退休费 302004 朝阳市公路管理处 1,881.20 1,881.20 1,881.20 501 机关工资福利支出 523.97 523.97 523.97 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 50101 工资奖金津补贴 356.29 356.29 356.29 50102 社会保障缴费 126.93 126.93 126.93 50103 住房公积金 40.75 40.75 40.75 50199 其他工资福利支出 72.13 72.13 72.13 64.59 64.59 64.59 2.05 2.05 2.05 5.49 5.49 5.49 对个人和家庭的补助 8.10 8.10 8.10 50901 社会福利和救助 1.30 1.30 1.30 50905 离退休费 6.80 6.80 6.80 50999 其他对个人和家庭补助 1,277.00 1,277.00 1,277.00 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 50299 其他商品和服务支出 503 50306 509 599 机关资本性支出（一） 设备购置 其他支出 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 59999 科目名称 其他支出 总计 合计 一般公共 预算 1,277.00 1,277.00 1,277.00 302005 朝阳市铁路建设管理办公 室 139.89 139.89 139.89 505 对事业单位经常性补助 139.89 139.89 139.89 50501 工资福利支出 130.93 130.93 130.93 50502 商品和服务支出 8.96 8.96 8.96 302006 朝阳市交通运输综合行政 执法队 365.69 365.69 365.69 505 对事业单位经常性补助 365.44 365.44 365.44 50501 工资福利支出 348.17 348.17 348.17 50502 商品和服务支出 17.27 17.27 17.27 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 506 50601 509 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50902 助学金 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 11,842.36 11,842.36 11,842.36 8,455.82 8,455.82 8,455.82 302001 朝阳市交通运输局 301 工资福利支出 368.28 368.28 368.28 30101 基本工资 129.64 129.64 129.64 30102 津贴补贴 65.43 65.43 65.43 30103 奖金 67.54 67.54 67.54 40.13 40.13 40.13 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 7.50 7.50 7.50 30110 职工基本医疗保险缴费 20.07 20.07 20.07 30111 公务员医疗补助缴费 7.87 7.87 7.87 30113 住房公积金 30.10 30.10 30.10 商品和服务支出 72.21 72.21 72.21 302 30201 办公费 4.95 4.95 4.95 30208 取暖费 19.20 19.20 19.20 30211 差旅费 4.00 4.00 4.00 30231 公务用车运行维护费 9.84 9.84 9.84 30239 其他交通费用 22.79 22.79 22.79 30299 其他商品和服务支出 11.43 11.43 11.43 28.33 28.33 28.33 21.53 21.53 21.53 303 30301 对个人和家庭的补助 离休费 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30302 退休费 4.85 4.85 4.85 30303 退职（役）费 0.63 0.63 0.63 30305 生活补助 1.32 1.32 1.32 7,987.00 7,987.00 7,987.00 7,987.00 7,987.00 7,987.00 399 39999 其他支出 其他支出 302002 朝阳市运输管理处 770.68 770.68 770.68 301 工资福利支出 621.94 621.94 621.94 30101 基本工资 230.65 230.65 230.65 30102 津贴补贴 89.64 89.64 89.64 30103 奖金 100.57 100.57 100.57 64.03 64.03 64.03 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 45.00 45.00 45.00 30110 职工基本医疗保险缴费 32.02 32.02 32.02 30111 公务员医疗补助缴费 12.01 12.01 12.01 30113 住房公积金 48.02 48.02 48.02 商品和服务支出 143.22 143.22 143.22 302 30201 办公费 4.47 4.47 4.47 30202 印刷费 4.00 4.00 4.00 30205 水费 1.50 1.50 1.50 30206 电费 2.00 2.00 2.00 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30208 取暖费 18.62 18.62 18.62 30209 物业管理费 3.00 3.00 3.00 30211 差旅费 5.50 5.50 5.50 30213 维修（护）费 2.00 2.00 2.00 30226 劳务费 57.04 57.04 57.04 30231 公务用车运行维护费 8.20 8.20 8.20 30239 其他交通费用 30.55 30.55 30.55 30299 其他商品和服务支出 6.34 6.34 6.34 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 303 30302 399 39999 对个人和家庭的补助 退休费 其他支出 其他支出 302003 朝阳市交通工程质量与安 全监督局 229.08 229.08 229.08 301 工资福利支出 196.43 196.43 196.43 30101 基本工资 73.42 73.42 73.42 30102 津贴补贴 33.56 33.56 33.56 30103 奖金 0.45 0.45 0.45 30107 绩效工资 35.76 35.76 35.76 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 21.84 21.84 21.84 30110 职工基本医疗保险缴费 10.92 10.92 10.92 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30111 公务员医疗补助缴费 4.10 4.10 4.10 30113 住房公积金 16.38 16.38 16.38 商品和服务支出 31.52 31.52 31.52 302 30201 办公费 2.00 2.00 2.00 30208 取暖费 5.60 5.60 5.60 30211 差旅费 3.00 3.00 3.00 30213 维修（护）费 2.68 2.68 2.68 30226 劳务费 30231 公务用车运行维护费 4.92 4.92 4.92 30239 其他交通费用 12.02 12.02 12.02 30299 其他商品和服务支出 1.30 1.30 1.30 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1,881.20 1,881.20 1,881.20 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 302004 朝阳市公路管理处 301 工资福利支出 523.97 523.97 523.97 30101 基本工资 184.17 184.17 184.17 30102 津贴补贴 82.11 82.11 82.11 30103 奖金 90.01 90.01 90.01 54.33 54.33 54.33 35.24 35.24 35.24 30108 30109 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30110 职工基本医疗保险缴费 27.17 27.17 27.17 30111 公务员医疗补助缴费 10.19 10.19 10.19 30113 住房公积金 40.75 40.75 40.75 30199 其他工资福利支出 72.13 72.13 72.13 302 商品和服务支出 30201 办公费 2.00 2.00 2.00 30202 印刷费 0.50 0.50 0.50 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 10.90 10.90 10.90 30209 物业管理费 30211 差旅费 23.31 23.31 23.31 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 2.05 2.05 2.05 30239 其他交通费用 27.88 27.88 27.88 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 5.49 5.49 5.49 8.10 8.10 8.10 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 6.80 6.80 6.80 30305 生活补助 1.30 1.30 1.30 30307 医疗费补助 1,277.00 1,277.00 1,277.00 1,277.00 1,277.00 1,277.00 30399 310 31002 399 39999 其他对个人和家庭的补 助 资本性支出 办公设备购置 其他支出 其他支出 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 302005 朝阳市铁路建设管理办公 室 139.89 139.89 139.89 301 工资福利支出 130.93 130.93 130.93 30101 基本工资 53.77 53.77 53.77 30102 津贴补贴 26.36 26.36 26.36 30107 绩效工资 15.47 15.47 15.47 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 14.49 14.49 14.49 30110 职工基本医疗保险缴费 7.25 7.25 7.25 30111 公务员医疗补助缴费 2.72 2.72 2.72 30113 住房公积金 10.87 10.87 10.87 商品和服务支出 8.96 8.96 8.96 302 30201 办公费 1.06 1.06 1.06 30202 印刷费 0.62 0.62 0.62 30205 水费 1.00 1.00 1.00 30206 电费 1.00 1.00 1.00 30208 取暖费 3.80 3.80 3.80 30211 差旅费 1.00 1.00 1.00 30299 其他商品和服务支出 0.48 0.48 0.48 302006 朝阳市交通运输综合行政 执法队 365.69 365.69 365.69 301 工资福利支出 348.17 348.17 348.17 基本工资 126.24 126.24 126.24 30101 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30102 津贴补贴 60.71 60.71 60.71 30107 绩效工资 38.01 38.01 38.01 34.09 34.09 34.09 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 40.10 40.10 40.10 30110 职工基本医疗保险缴费 17.05 17.05 17.05 30111 公务员医疗补助缴费 6.40 6.40 6.40 30113 住房公积金 25.57 25.57 25.57 30199 其他工资福利支出 17.27 17.27 17.27 2.91 2.91 2.91 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 3.20 3.20 3.20 30207 邮电费 4.00 4.00 4.00 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 1.00 1.00 1.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30308 助学金 4.92 4.92 4.92 1.24 1.24 1.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30399 310 31002 其他对个人和家庭的补 助 资本性支出 办公设备购置 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 302001朝阳市交通运输局-211300000 年度预算收入 7,715.82 年度部门预算支出 年度预算支出 7,715.82 人员类项目 418.77 其他运转类项目 0.63 公用经费类项目 49.42 特定目标类项目 7,247.00 对应项目 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费（保运转） 49.42 部门预算基本支出公用经费（刚性） 年度主要任务 部门预算基本支出人员经费（保工资） 355.66 部门预算基本支出人员经费（刚性） 63.11 部门预算基本支出人员经费（其他） 退职退（役）费 年度绩效目标 0.63 保证机关工作人员、离退人人员，工资、社会保险等正常发放、缴纳。 保障机关工作正常运转。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 = 100 % 2023-12 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 经济效益 完工验收通过率 >= 90 % 2023-12 社会公众满意度 社会民众满意度 >= 80 % 2023-12 体制机制改革 完善内控制度 业务管理 运行成本 社会效应 成本控制成效 可持续性 部门（单位）名称 完善 2023-12 302002朝阳市运输管理处-211300000 年度预算收入 770.68 年度部门预算支出 年度预算支出 770.68 人员类项目 658.01 其他运转类项目 公用经费类项目 112.67 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费（保运转） 55.63 部门预算基本支出公用经费（刚性） 57.04 部门预算基本支出人员经费（保工资） 570.72 部门预算基本支出人员经费（刚性） 87.29 部门预算基本支出人员经费（其他） 运输管理处非税收入成本 年度绩效目标 建立健全并严格落实经费开支审批制度和资金管理制度，做好交通运输行业运营的监督检查并有效打击运输违法行为，依法有效地使用财政资金并 提高财政资金使用效率。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 社会效益 问题整改落实率 >= 90 % 2023-12 社会公众满意度 安全生产知识宣传成 果满意度 = 90 % 2023-12 体制机制改革 完善部门事权和支出 责任划分 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 管理规范 2023-12 302003朝阳市交通工程质量与安全监督局-211300000 年度预算收入 229.08 年度部门预算支出 年度预算支出 229.08 人员类项目 209.58 其他运转类项目 公用经费类项目 19.50 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费（保运转） 年度主要任务 19.50 部门预算基本支出公用经费（刚性） 部门预算基本支出人员经费（保工资） 178.29 部门预算基本支出人员经费（刚性） 31.29 部门预算基本支出人员经费（其他） 年度绩效目标 2023年全市工程质量得到有效提升，安全生产事故为零，保证我市交通工程建设领域质量安全形势的持续稳定。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 预算编制管理 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 年度绩效指标 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 服务对象满意度 检查人员被投诉次数 <= 100 次数 2023-12 社会公众满意度 人民群众出行总体满 意度 >= 100 % 2023-12 体制机制改革 完善内控制度 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 完善 2023-12 302004朝阳市公路管理处-211300000 年度预算收入 1,881.20 年度部门预算支出 年度预算支出 1,881.20 人员类项目 559.95 其他运转类项目 公用经费类项目 44.25 特定目标类项目 1,277.00 对应项目 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费（保运转） 年度主要任务 44.25 部门预算基本支出公用经费（刚性） 部门预算基本支出人员经费（保工资） 476.90 部门预算基本支出人员经费（刚性） 83.05 部门预算基本支出人员经费（其他） 年度绩效目标 2023年年度主要任务只体现基本支出，即人员类项目和公用经费项目 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行 年度绩效指标 预算执行效率 预算完成率 = 100 % 2023-12 预算支出执行率 = 100 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 三公经费控制率 = 100 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 政治效益 开展《交通强国建设 纲要》研究 = 100 个 2023-12 社会公众满意度 基层群众对交通运输 工作的满意度 >= 100 % 2023-12 体制机制改革 完善内控制度 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 全部完成 2023-12 302005朝阳市铁路建设管理办公室-211300000 年度预算收入 139.89 年度部门预算支出 年度预算支出 139.89 人员类项目 130.93 其他运转类项目 公用经费类项目 8.96 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费（保运转） 年度主要任务 8.96 部门预算基本支出公用经费（刚性） 部门预算基本支出人员经费（保工资） 119.91 部门预算基本支出人员经费（刚性） 11.02 部门预算基本支出人员经费（其他） 年度绩效目标 协助完成锦承铁路扩能改造 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 履职效能 整体工作完成情况 总体工作完成率 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 % 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 社会效益 安全生产事故发生率 <= 100 % 2023-12 服务对象满意度 检查人员被投诉次数 <= 5 次数 2023-12 体制机制改革 完善内控制度 预算执行效率 成本控制成效 部门（单位）名称 制度完善 2023-12 302006朝阳市交通运输综合行政执法队-211300000 年度预算收入 365.69 年度部门预算支出 年度预算支出 2023-12 <= 管理效率 社会效应 100 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 = 365.69 人员类项目 348.42 其他运转类项目 公用经费类项目 17.27 特定目标类项目 对应项目 部门预算基本支出公用经费（保运转） 预算资金情况（万元） 17.27 部门预算基本支出公用经费（刚性） 年度主要任务 部门预算基本支出人员经费 部门预算基本支出人员经费（保工资） 320.67 部门预算基本支出人员经费（刚性） 27.75 部门预算基本支出人员经费（其他） 年度绩效目标 依法有效地使用财政资金并提高财政资金使用效率 建立健全并严格落实经费开支审批制度和资金管理制度 做好交通运输行业运营的监督检查并有效打击运输违法行为 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 社会效益 问题整改落实率 >= 90 % 2023-12 社会公众满意度 安全生产知识宣传成 果满意度 = 90 % 2023-12 体制机制改革 完善部门事权和支出 责任划分 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 管理规范 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2023年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 朝巴线（孙家湾至长宝段）改移工程贷款 主管部门 朝阳市交通运输局 实施单位 朝阳市公路管理处 预算资金情况 1,277.00 总体目标 保障朝巴线改移工程顺利进行，为朝阳百姓出行提供方便; 畅安舒美; 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 足额发放率 = 100 % 2023-12 工程按期完成率 >= 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 施工质量验收达标率 >= 100 % 2023-12 工程计量拨款及时率 >= 100 % 2023-12 工程进度达标率 >= 100 % 2023-12 成本指标 专项数据统计成本控制率 = 100 % 2023-12 经济效益指标 完工验收通过率 >= 100 % 2023-12 社会效益指标 项目效果持续性 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩效指标 时效指标 效益指标 效果持续 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 项目(政策)名称 >= 100 % 2023-12 朝阳市高铁北站交通枢纽工程PPP项目 主管部门 朝阳市交通运输局 实施单位 朝阳市交通运输局 预算资金情况 7,025.00 总体目标 按计划完成本年建设任务。 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 足额发放率 = 100 % 2023-12 支持客货运枢纽数或项目数 >= 1 个 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 计划工作完成率 >= 100 % 2023-12 时效指标 实施期计划任务完成率 >= 100 % 2023-12 成本指标 经费支出规范性 规范 2023-12 经济效益指标 促进经济发展 促进 2023-12 可持续影响指标 促进城乡地区经济可持续发展 促进 2023-12 服务对象满意度指标 受益群体满意度 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标 >= 80 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 满意度指标 社会公众满意度指标 项目(政策)名称 受众群体满意度 >= 80 % 2023-12 老年人残疾人军警免费乘车补贴 主管部门 朝阳市交通运输局 实施单位 朝阳市交通运输局 预算资金情况 740.00 总体目标 保障公司正常运转，保障公司人员稳定。 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 足额发放率 = 100 % 2023-12 项目实际完成率 >= 100 % 2023-12 资金到位率 = 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 计划工作完成率 >= 100 % 2023-12 时效指标 工作按期完成率 >= 100 % 2023-12 成本指标 经费支出规范性 规范 2023-12 社会效益指标 保障单位正常运行 正常运行 2023-12 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 效益指标 可持续影响指标 实现稳定就业 保稳定 2023-12 服务对象满意度指标 受益群体满意度 >= 80 % 2023-12 社会公众满意度指标 社会公众满意度 >= 80 % 2023-12 满意度指标 项目(政策)名称 厦门金旅车购车贷款本息 主管部门 朝阳市交通运输局 实施单位 朝阳市交通运输局 预算资金情况 222.00 总体目标 保障企业正常经营。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 资金到位率 = 100 % 2023-12 工程按期完成率 >= 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 资金使用合规率 >= 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 时效指标 项目实施及时性 及时 2023-12 成本指标 经费支出规范性 规范 2023-12 社会效益指标 保障单位正常运行 正常运行 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 实现稳定就业 服务对象满意度指标 服务对象满意率 稳定 >= 80 2023-12 % 2023-12