克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园2022年预算公开.pdf

目 录 第一部分 克州中心幼儿园概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于克州中心幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于克州中心幼儿园 2022 年收入预算情况说明 三、关于克州中心幼儿园 2022 年支出预算情况说明 四、关于克州中心幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于克州中心幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于克州中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于克州中心幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情 况说明 八、关于克州中心幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 九、关于克州中心幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 克州中心幼儿园概况 一、主要职能 克州中心幼儿园始建于 1989 年，系克州教育局州直一所幼 儿园，属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教 育，培养幼儿良好的生活学习习惯，为家长解决后顾之忧。克州 中心幼儿园自开办以来，始终按教育现代化的要求不断改善办园 条件。坚持“全心全意为幼儿发展，尽心尽责为社会服务”的办 园宗旨，本着“关注幼儿的情感需要”的理念，通过丰富多彩的 园内外活动（尊重生命,关注心灵成长,创造丰富多元的环境,培 养孩子广泛深刻的学习兴趣）开展等途径，让幼儿得以“立德、 立志、立言、立行”,使孩子学会生存,学会学习,学会交往,学会 做人,从而成就美好的童年。 二、机构设置及人员情况 克州中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别 是：书记室、园长室、副园长室、办公室、保教处、保健室、安 保室、后勤处。。 克州中心幼儿园单位编制数 49，实有人数 158 人，其中： 在职 115 人，增加 1 人，； 退休 43 人，增加 0 人，；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 表一： 2022 年单位预算公开表 单位收支总体情况表 编制单位：克州中心幼儿园 收 单位：万元 入 项 目 一、财政拨款（补助） 支 预算数 一般公共预算 出 功能分类 预算数 1,631.14 201 一般公共服务支出 1,631.14 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 上级补助收入 207 文化体育与传媒支出 事业单位经营收入 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 209 社会保险基金支出 350.00 上级专项收入 1,981.14 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 用事业基金弥补收支差额 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 234 抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 小 计 1,981.14 单位上年结余（不包含国库集 中支付额度结余） 收 入 总 计 本 年 支 出 小 总 计 计 1,981.14 230 转移性支出 1,981.14 备注：无内容应公开空表并说明情况。 支 出 1,981.14 表二： 单位收入总体情况表 编制单位：克州中心幼儿园 单位：万元 功能分类科目 编码 类 款 项 205 205 02 205 02 01 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算 教育 收费 （财 政专 户） 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 上 级 专 项 收 入 功能分类 科目名称 总 计 一般公共 预算拨款 教育支出 1981.14 1631.14 350 普通教育 1981.14 1631.14 350 学前教育 1981.14 1631.14 350 合 1981.14 1631.14 350 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 结余） 表三： 单位支出总体情况表 编制单位：克州中心幼儿园 项 功能分类科 目编码 类 款 02 205 02 目 功能分类科目名称 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 教育支出 1981.14 1545.96 435.18 普通教育 1981.14 1545.96 435.18 学前教育 1981.14 1545.96 435.18 合 计 1981.14 1545.96 435.18 项 205 205 单位：万元 01 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：克州中心幼儿园 单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 一、财政拨款（补助） 1,631.14 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1,631.14 202 外交支出 功能分类 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 合计 一般公共 预算 1,631.14 1,631.14 1,631.14 1,631.14 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 234 抗疫特别国债安排的支出 230 转移性支出 收 入 总 计 1,631.14 支 出 总 备注：无内容应公开空表并说明情况。 计 政府 性基 金预 算 国有资 本经营 预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位：克州中心幼儿园 项 功能分类科目 编码 类 款 项 205 205 02 205 02 01 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合 教育支出 1631.14 1545.96 85.18 普通教育 1631.14 1545.96 85.18 学前教育 1631.14 1545.96 85.18 合 1631.14 1545.96 85.18 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 计 基本支出 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门（单位）： 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 工资福利支出 1,425.15 1,425.15 公用经费 301 01 基本工资 417.24 417.24 301 02 津贴补贴 618.18 618.18 301 03 奖金 34.77 34.77 301 08 151.90 151.90 301 10 职工基本医疗保险缴费 51.43 51.43 301 12 其他社会保障缴费 25.91 25.91 301 13 住房公积金 125.72 125.72 商品和服务支出 87.56 87.56 302 机关事业单位基本养老保险缴 费 302 01 办公费 13.69 13.69 302 05 水费 3.00 3.00 302 06 电费 5.00 5.00 302 07 邮电费 5.34 5.34 302 09 物业管理费 17.06 17.06 302 11 差旅费 2.00 2.00 302 13 维修(护)费 10.60 10.60 302 26 劳务费 9.86 9.86 302 28 工会经费 6.05 6.05 302 29 福利费 10.89 10.89 302 99 其他商品和服务支出 4.07 4.07 303 对个人和家庭的补助 33.25 33.25 303 02 退休费 31.12 31.12 303 09 奖励金 2.13 2.13 1,545.96 1,458.39 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 87.56 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：克州中心幼儿园 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 205 205 02 205 02 项目名称 01 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 教育 支出 85.18 85.18 普通 教育 85.18 85.18 幼儿伙食费 85.18 85.18 合 计 85.18 85.18 学前 教育 备注：无内容应公开空表并说明情况。 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：克州中心幼儿园 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国 （境）费 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 备注：2022 年未安排一般公共预算“三公”经费。 公务接待费 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：克州中心幼儿园 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 备注：2022 年未安排政府性基金。 合 计 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于克州中心幼儿园 2022 年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，克州中心幼儿园 2022 年所有 收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 1981.14 万元。 收入预算包括：一般公共预算 1631.14 万元、上级专项 收入 350 万元。 支出预算包括：教育支出 1981.14 万元。 二、关于克州中心幼儿园 2022 年收入预算情况说明 克州中心幼儿园收入预算 1981.14 万元，其中： 一般公共预算 1631.14 万元，占 82.33%，比上年预算增 加 141.72 万元，增长 10.49%，主要原因是本年教职工养老 保险、医疗保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负 担五险一金增加；本年新增公用经费 66.55 万元。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级专项收入 350 万元，占 17.67 %，比上年预算增加 30 万元，增长 9.37%，主要原因是去年上级专项收入资金未 拨款，加之本年新增工程项目支出，资金增加。 三、关于克州中心幼儿园 2022 年支出预算情况说明 克州中心幼儿园 2022 年支出预算 1981.14 万元，其中： 基本支出 1545.96 万元，占 78.03%，比上年预算增加 194.54 万元，增长 14.4%，主要原因是本年教职工养老保险、 医疗保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险 一金增加；本年新增公用经费 66.55 万元。 项目支出 435.18 万元，占 21.97%，比上年预算减少 22.82 万元，下降 4.98%，主要原因是上年幼儿保教、伙食 费项目在今年改为幼儿伙食费项目，去掉保教费，项目经费 减少。 四、关于克州中心幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1631.14 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1631.14 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 1631.14 万元，主要 用于人员经费支出、公用经费支出和幼儿伙食费支出。 五、关于克州中心幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 克州中心幼儿园 2022 年一般公共预算拨款合计 1631.14 万元，其中：基本支出 1545.96 万元，比上年预算增加 194.54 万元，增长 14.40 %。主要原因是：本年教职工养老保险、 医疗保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险 一金增加；本年新增公用经费 66.55 万元。项目支出 85.18 万元，比上年预算减少 52.82 万元，下降 38.28%。主要原因 是：上年幼儿保教、伙食费项目在今年改为幼儿伙食费项目， 去掉保教费，项目经费减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）1631.14 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 教育支出（类：205）普通教育（02 款）学前教育（01 项）:2022 年预算数为 1631.14 万元， 比上年预算增加 141.72 万元，增长 9.5%，主要原因是：本年教职工养老保险、医疗 保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险一金 增加；本年新增公用经费 66.55 万元。 六、关于克州中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 克州中心幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 1545.96 万元， 其中： 人员经费 1458.39 万元，主要包括：基本工资 417.24 万元、津贴补贴 618.18 万元、奖金 34.77 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 151.90 万元、职工基本医疗保险缴 费 51.43 万元、其他社会保障缴费 25.91 万元、住房公积金 125.72 万元、退休费 31.12 万元、奖励金 2.13 万元。 公用经费 87.56 万元，主要包括：办公费 13.69 万元、 水费 3 万元、电费 5 万元、邮电费 5.34 万元、物业管理费 17.06 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 10.6 万元、劳务 费 9.86 万元、工会经费 6.05 万元、福利费 10.89 万元、其 他商品和服务支出 4.07 万元。 七、关于克州中心幼儿园 2022 年一般公共预算项目支 出情况说明 项目名称：幼儿伙食费 设立的政策依据：《幼儿园发展纲要》《3-6 岁儿童发展 指南》 预算安排规模：85.18 万元 项目承担单位：克州中心幼儿园 资金分配情况：商品和服务支出 资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月 八、关于克州中心幼儿园 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 克州中心幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费数 为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是未安排预算。 九、关于克州中心幼儿园 2022 年政府性基金预算拨款 情况说明 克州中心幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，克州中心幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 87.56 万元，比上 年预算增加 54.55 万元，增长 165%。主要原因是本年新增公 用经费 66.55 万元。 （二）政府采购情况 2022 年，克州中心幼儿园政府采购预算 501.73 万元， 其中：政府采购货物预算 98.94 万元，政府采购工程预算 348.6 万元，政府采购服务预算 54.19 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，克州中心幼儿园及下属各预算单位占 用使用国有资产总体情况为 1.房屋 7773.01 平方米，价值 1706.74 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 158.51 万元。 4.其他资产价值 440.68 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 85.18 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 克州中心幼儿园 项目名称 幼儿伙食费 项目资金 年度资金总额： （万元） 85.18 其中：财政拨款 85.18 其他资金 0 该项目资金 85.18 万元，其中：财政资金 85.18 万元，其他资金 0 万元，根据《自治州克发改字【2013】 项目总体目 75 号文件》对 605 名幼儿按照人均 8 元/天进行伙食费支出。通过该项目的实施，保障我园幼儿的食 标 品健康营养安全，并按照制定的食谱执行，增加社会满意度和家长认可度，保障幼儿园基本的正常运 转。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 服务幼儿人数 ≧605 服务幼儿天数 ≧176 食谱执行率 =100% 食品安全达标率 =100% 时效指标 伙食费费支出及时率 =100% 成本指标 幼儿人均成本 =8 元/人/天 幼儿食品健康安全 好 经费保障持续性 好 家长满意度（%） ≥95% 数量指标 产出指标 质量指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他说明事项。