附件5：2023年单位预算情况说明（社保）.pdf

附件 5： 垫江县高安镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。 劳动就业和社会保障服务所负责劳动就业和社会保障、农村 劳务开发管理、养老、医疗、工伤、生育、失业保险、劳动关系 协调、离退休人员社会管理服务等工作。 （二）单位构成。 调整后共设置党委、政府综合办事机构 10 个。具体设置分别 是：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公 室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办 公室、规划建设管理环保办公室。应急管理办公室、综合行政执 法办公室。二是高安镇设置 5 个相当于行政正股级财政全额拨款 公益一类事业单位。具体设置分别是：农业服务中心、文化服务 中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政 执法大队。 2023 年度预算编制的预算单位只有一个一级，没有二级预算 单位。其中：行政部门 1 个：含括党政办、党群办、人大办、经 发办、财政办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理 环保办公室、应急管理办、综合行政技执法办、纪委、武装、妇 联、团委、残联。事业部门 5 个：农业服务中心、文化服务中心、 劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行执法大队。 人员编制是：垫江县高安镇机关核定行政编制 45 名，机关后 勤服务人员事业编制 1 名（按“退一减一”进行核销）；所属事 业单位共核定财政全额拨款事业编制 43 名，其中：农业服务中心 20 名，文化服务中心 4 名，劳动就业和社会保障服务所 10 名， 退役军人服务站 3 名，综合行政执法大队 6 名。当年行政、事业 无调入调出及新增。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 200.65 万元，其中：一 般公共预算拨款 200.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有 资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 23.16 万元，主要是社 会保障和就业支出经费拨款增加 22.01 万元。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 200.65 万元，其中：一 般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 182.61 万元，卫生健康支出 8.2 万元，住房保障支出 9.84 万元； 支出较去年增加 23.16 万元，主要是基本支出增加 23.16 万元， 项目支出增加 0 万元。 三、单位预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 200.65 万元，一般公共预 算财政拨款支出 200.65 万元，比 2022 年增加 23.16 万元。其中： 基本支出 200.65 万元，比 2022 年增加 23.16 万元，主要原因是社 会保障和就业支出经费增加，主要用于保障垫江县高安镇劳动就 业和社会保障服务所在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人 员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务 支出；项目支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是无该 项支出。 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 1 万元。 其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要 原因是无该项支出；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1 万元， 主要原因是去年有该项支出今年没有；公务用车运行维护费 0 万 元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是无该项支出；公务用车购 置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是无该项支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。 （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各 预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用 车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 单位预算公开联系人：杨燕 联系方式：13983584538 附表：1.财政拨款收支总表 2.一般公共预算财政拨款支出预算表 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表 4.一般公共预算“三公”经费支出表 5.政府性基金预算支出表 6.部门收支总表 7.部门收入总表 8.部门支出总表 9.政府采购明细表 10.2023 年项目绩效目标表 表一 垫江县高安镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收 支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 项目 200.65 一、本年支出 一般公共预 共预算 200.65 200.65 182.61 182.61 卫生健康支出 8.20 8.20 住房保障支出 9.84 9.84 社会保障和就 200.65 算资金 合计 一般公 业支出 政府性基金 预算资金 国有资本经 营预算资金 二、上年结转 一般公共预 算拨款 政府性基金 二、结转下年 政府性 基金预 算 国有资本经 营预算 预算拨款 国有资本经 营收入 收入总计 200.65 支出总计 200.65 200.65 表二 垫江县高安镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出 预算表 单位：万元 功能分类科目 2023 年预算数 科目编 科目名称 总计 基本支出 码 合计 200.65 200.65 208 社会保障和就业支出 182.61 182.61 20801 人力资源和社会保障管理事务 162.94 162.94 2080150 事业运行 162.94 162.94 20805 行政事业单位养老支出 19.67 19.67 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.12 13.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.56 6.56 210 卫生健康支出 8.20 8.20 21011 行政事业单位医疗 8.20 8.20 事业单位医疗 8.20 8.20 9.84 9.84 2101102 221 住房保障支出 项目支出 22102 2210201 住房改革支出 9.84 9.84 住房公积金 9.84 9.84 备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 表三 垫江县高安镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出 预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2023 年基本支出 总计 人员经费 日常公用经费 合计 200.65 171.40 301 工资福利支出 171.40 171.40 30101 基本工资 42.04 42.04 30102 津贴补贴 6.67 6.67 30107 绩效工资 81.52 81.52 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.12 13.12 30109 职业年金缴费 6.56 6.56 30110 职工基本医疗保险缴费 8.20 8.20 30112 其他社会保障缴费 0.25 0.25 30113 住房公积金 9.84 9.84 30114 医疗费 1.44 1.44 30199 其他工资福利支出 1.77 1.77 302 商品和服务支出 24.24 24.24 30201 办公费 5.00 5.00 30211 差旅费 14.00 14.00 29.24 30226 劳务费 3.00 3.00 30228 工会经费 0.98 0.98 30229 福利费 1.26 1.26 310 资本性支出 5.00 5.00 31002 办公设备购置 5.00 5.00 表四 垫江县高安镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算“三 公”经费支出表 单位： 万元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行 费 费 因公出 因公出 公务 公务接 合计 国（境） 合计 国（境） 公务用 用车 费 公务用 待费 运行 小计 车运行 购置 费 费 费 1.00 待费 用车 费 小计 车购置 公务接 公务 费 1.00 表五 垫江县高安镇劳动就业和社会保障服务所政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编 科目名称 码 总计 基本支出 项目支出 （备注：本部门无政府性基金预算支出，故此表无数据。） 表六 垫江县高安镇劳动就业和社会保障服务所部门收支总表 单位：万元 项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算资金 200.65 社会保障和就业支出 182.61 政府性基金预算资金 卫生健康支出 8.20 国有资本经营预算资金 住房保障支出 9.84 财政专户管理资金 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 本年收入合计 200.65 上年结转结余资金 本年支出合计 200.65 结转下年 收入总计 支出总计 200.65 200.65 表七 垫江县高安镇劳动就业和社会保障服务所部门收入总 表 单位： 万元 一般 科目 公共 总计 科目编 收入 合计 208 20801 2080150 20805 拨款 科目名称 码 预算 社会保障和就业支出 人力资源和社会保 障管理事务 事业运行 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 200.65 200.65 182.61 182.61 162.94 162.94 162.94 162.94 19.67 19.67 13.12 13.12 6.56 6.56 210 卫生健康支出 8.20 8.20 21011 行政事业单位医疗 8.20 8.20 事业单位医疗 8.20 8.20 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 事业收 上级补 算拨款 预算拨 资金收 收入 款收入 入 入 助收入 附属单 事业单 位上缴 位经营 收入 收入 上年 结转 其他收 结余 资金 入 2101102 221 住房保障支出 9.84 9.84 22102 住房改革支出 9.84 9.84 住房公积金 9.84 9.84 2210201 表八 垫江县高安镇劳动就业和社会保障服务所部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 总计 基本支出 200.65 200.65 182.61 182.61 162.94 162.94 人力资源和社会保障管 20801 理事务 2080150 事业运行 162.94 162.94 20805 行政事业单位养老支出 19.67 19.67 13.12 13.12 6.56 6.56 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 210 卫生健康支出 8.20 8.20 21011 行政事业单位医疗 8.20 8.20 项目支出 2101102 事业单位医疗 8.20 8.20 221 住房保障支出 9.84 9.84 22102 住房改革支出 9.84 9.84 2210201 住房公积金 9.84 9.84 表九 垫江县高安镇劳动就业和社会保障服务所政府采购明细表 单位： 万元 一般公 政府性 项目 编号 项目 总计 共预算 基金预 拨款收 算拨款 入 收入 合计 A 货物 B 工程 C 服务 （备注：本部门无政府采购明细， 故此表无数据。） 国有资本 经营预算 拨款收入 财政专 户管理 事业收 上级补 资金收 入 入 助收入 附属单 事业单 位上缴 位经营 收入 收入 其他收 入 表十 垫江县高安镇劳动就业和社会保障服务所 2023 年项目绩 效目标表 填报单位：710004 垫江县高安镇劳动就业和社会保障服务所 项目名称 项目负责人及联系电 话 主管部门 实施单位 预算执行率权重(%)： 年度资金总额： 资金情况 （元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 （备注：本部门无 2023 年项目绩效目标，故此表无数据。） 度量单位 权重（%）