中共上海市委党校2022年度预算.pdf

上海市2022年市级单位预算 预算单位：中共上海市委党校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 中共上海市委党校主要职能 中共上海市委党校是中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是中共上海市委的重要部门，是上海市培训 轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。上海行政学院是上海市培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员 、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是上海市人民政府直属单位。中共上海市委党校、上海行政学院实行“两块牌子、一套机构 ”的体制。 主要职能包括： 1.贯彻落实党中央路线方针政策和市委重大决策部署，在市委的领导下，切实履行好在推进全面从严治党、干部教育和公务员培 训、党的哲学社会科学研究、新型智库建设中应有职责，服务党的建设各项事业，服务本市高素质执政骨干队伍建设，服务本市经济 社会发展。 2.落实中央和市委市政府关于党校行政学院工作的重要决策部署，坚持“党校姓党”根本原则，统筹做好学科建设、教学培训、 科学研究、决策咨询、干部师资队伍建设、综合保障和服务，不断提高办学质量和水平。 3.切实发挥干部教育和公务员培训主渠道主阵地作用，根据全市干部教育和公务员培训总体部署，做好培训轮训党员领导干部、 培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员各项工作。突出党的理论教育和党性教育龙头地位，加强领导干部和公务员知识能力 教育，不断提高本市干部和公务员的整体素质。 4.以马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科为重点，着力加强学科建设，完善学科体系，形成聚焦研究领域，为党校行政 学院发展提供强有力的学科支撑。 5.研究宣传贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会 主义思想，在各个领域各个渠道，积极研究宣传贯彻马克思主义中国化最新成果，宣传贯彻党的路线、方针、政策，在党的意识形态 工作中发挥积极作用。 6.加强对中国特色社会主义建设中涉及的经济、政治、文化、社会、生态建设和党的建设中的重大理论和实际问题研究，着力推 进马克思主义理论创新。围绕党委政府中心工作和全市发展大局，开展决策咨询研究，为市委市政府决策提供咨询服务，不断提高党 校行政学院特色新型智库建设水平。 7.在本市党校行政学院系统建设中发挥带头作用、示范作用，按照全国党校行政学院系统建设的统一部署，或根据本市实际情 况，切实履行《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》规定的业务指导职责，加强对本市区级党校行政学院的工作指 导，着力推进提高本市党校行政学院系统整体水平。 8.服从中央决定，服务国家战略，按照上海服务全国的总体安排，根据市委市政府要求，通过对口支援、委托培训、协议合作等 方式，为全国党校行政学院系统和兄弟省市党校行政学院工作提供支持和服务。 9.承办市委市政府交办的其它任务。 中共上海市委党校机构设置 中共上海市委党校单位设38个内设机构，包括行政管理职能部门20个：办公室、组织人事处（老干部工作办公室）、党群工作部 （机关党委、工会、团委）、监察审计室、教务处、科研处、公务员培训处、学员工作处、研究生部、校院工作处、外事处、培训处 、决策咨询部、信息化管理处、调研督查处、后勤保卫处、计划财务处、校区运行协调办公室、淀山湖校区管理办公室、梅陇校区管 理办公室；事业部门18个：上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心秘书处、马克思主义学院、哲学教研部（当代马克思 主义哲学研究所）、经济学教研部（理论经济学研究所）、科社教研部（当代社会主义研究所）、中共党史教研部、党的建设教研部 （政党研究所）、公共管理教研部（政府研究所）、社会学教研部（城市社会研究所）、领导科学教研部（人力资源测评中心）、经 济管理教研部、上海发展研究院、经济管理干部学院、教师进修学院、校刊编辑部、图书馆、后勤服务中心、海兴大厦。 名词解释 （一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政 拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，中共上海市委党校收入预算37,859万元，其中：财政拨款收入36,270万元，比2021年预算减少958万元；事业收入510万 元；事业单位经营收入442万元；其他收入638万元。 支出预算37,859万元，其中：财政拨款支出预算36,270万元，比2021年预算减少958万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款 支出预算36,270万元，比2021年预算减少958万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主 要内容如下： 1.“教育支出”科目31,266万元，主要用于中共上海市委党校行政运行和干部教育支出。 2.“社会保障和就业支出”科目2,151万元，主要用于中共上海市委党校离退休经费等支出。 3.“卫生健康支出”科目987万元，主要用于中共上海市委党校在职人员医疗保险支出。 4.“住房保障支出”科目1,866万元，主要用于中共上海市委党校在职人员缴纳住房公积金支出。 2022年预算单位财务收支预算总表 编制单位：中共上海市委党校 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 公用经费 30,191,936 项目支出 一、财政拨款收入 362,698,336 一、教育支出 328,250,946 93,411,683 1. 一般公共预算资金 362,698,336 二、社会保障和就业支出 21,607,623 21,285,623 322,000 42,000 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 9,956,786 9,914,786 3. 国有资本经营预算 四、住房保障支出 18,778,780 18,778,780 378,594,135 143,390,872 二、事业收入 5,100,000 三、事业单位经营收入 4,420,000 四、其他收入 6,375,799 收入总计 378,594,135 支出总计 30,191,936 204,647,327 205,011,327 2022年预算单位收入预算总表 编制单位：中共上海市委党校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 01 205 01 205 08 205 08 合计 财政拨款收入 事业收入 项 205 205 功能分类科目名称 收入预算 01 02 208 教育支出 328,250,946 312,658,729 教育管理事务 74,534,599 74,534,599 行政运行 74,534,599 74,534,599 进修及培训 253,716,347 干部教育 4,420,000 6,375,799 238,124,130 4,796,418 4,420,000 6,375,799 253,716,347 238,124,130 4,796,418 4,420,000 6,375,799 社会保障和就业支出 21,607,623 21,505,248 102,375 行政事业单位养老支出 21,607,623 21,505,248 102,375 05 208 05 01 行政单位离退休 3,262,214 3,262,214 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,015,606 11,947,355 68,251 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6,007,803 5,973,679 34,124 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 322,000 322,000 卫生健康支出 9,956,786 9,871,370 85,416 行政事业单位医疗 9,914,786 9,829,370 85,416 210 11 210 11 01 行政单位医疗 4,176,189 4,176,189 210 11 02 事业单位医疗 5,738,597 5,653,181 210 99 其他卫生健康支出 42,000 42,000 210 99 其他卫生健康支出 42,000 42,000 99 其他收入 4,796,418 208 210 事业单位 经营收入 85,416 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 事业收入 项 221 住房保障支出 18,778,780 18,662,989 115,791 住房改革支出 18,778,780 18,662,989 115,791 115,791 221 02 221 02 01 住房公积金 8,653,180 8,537,389 221 02 03 购房补贴 10,125,600 10,125,600 378,594,135 362,698,336 合计 5,100,000 事业单位 经营收入 4,420,000 其他收入 6,375,799 2022年预算单位支出预算总表 编制单位：中共上海市委党校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 01 205 01 205 08 205 08 合计 基本支出 教育支出 328,250,946 123,603,619 教育管理事务 74,534,599 74,534,599 行政运行 74,534,599 74,534,599 进修及培训 253,716,347 49,069,020 204,647,327 干部教育 253,716,347 49,069,020 204,647,327 社会保障和就业支出 21,607,623 21,285,623 322,000 行政事业单位养老支出 21,607,623 21,285,623 322,000 项 205 205 功能分类科目名称 01 02 208 支出预算 208 05 208 05 01 行政单位离退休 3,262,214 3,262,214 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,015,606 12,015,606 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6,007,803 6,007,803 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 01 322,000 项目支出 204,647,327 322,000 卫生健康支出 9,956,786 9,914,786 行政事业单位医疗 9,914,786 9,914,786 行政单位医疗 4,176,189 4,176,189 42,000 项目 功能分类科目编码 类 款 项 210 11 02 210 99 210 99 99 221 功能分类科目名称 事业单位医疗 支出预算 合计 基本支出 5,738,597 项目支出 5,738,597 其他卫生健康支出 42,000 42,000 其他卫生健康支出 42,000 42,000 住房保障支出 18,778,780 18,778,780 住房改革支出 18,778,780 18,778,780 221 02 221 02 01 住房公积金 8,653,180 8,653,180 221 02 03 购房补贴 10,125,600 10,125,600 378,594,135 173,582,808 合计 205,011,327 2022年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：中共上海市委党校 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 362,698,336 一、教育支出 合计 一般公共预算 312,658,729 312,658,729 二、 政府性基金 二、社会保障和就业支出 21,505,248 21,505,248 三、 国有资本经营预算 三、卫生健康支出 9,871,370 9,871,370 四、住房保障支出 18,662,989 18,662,989 支出总计 362,698,336 362,698,336 收入总计 362,698,336 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：中共上海市委党校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 01 205 01 205 08 205 08 合计 基本支出 教育支出 312,658,729 121,944,676 教育管理事务 74,534,599 74,534,599 行政运行 74,534,599 74,534,599 进修及培训 238,124,130 47,410,077 190,714,053 干部教育 238,124,130 47,410,077 190,714,053 社会保障和就业支出 21,505,248 21,183,248 322,000 行政事业单位养老支出 21,505,248 21,183,248 322,000 项 205 205 功能分类科目名称 01 02 208 一般公共预算支出 208 05 208 05 01 行政单位离退休 3,262,214 3,262,214 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,947,355 11,947,355 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5,973,679 5,973,679 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 01 322,000 项目支出 190,714,053 322,000 卫生健康支出 9,871,370 9,829,370 行政事业单位医疗 9,829,370 9,829,370 行政单位医疗 4,176,189 4,176,189 42,000 项目 功能分类科目编码 类 款 项 210 11 02 210 99 210 99 99 221 功能分类科目名称 事业单位医疗 一般公共预算支出 合计 基本支出 5,653,181 项目支出 5,653,181 其他卫生健康支出 42,000 42,000 其他卫生健康支出 42,000 42,000 住房保障支出 18,662,989 18,662,989 住房改革支出 18,662,989 18,662,989 221 02 221 02 01 住房公积金 8,537,389 8,537,389 221 02 03 购房补贴 10,125,600 10,125,600 362,698,336 171,620,283 合计 191,078,053 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：中共上海市委党校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：中共上海市委党校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：中共上海市委党校 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 138,166,133 138,166,133 301 01 基本工资 22,470,300 22,470,300 301 02 津贴补贴 77,563,505 77,563,505 301 03 奖金 857,934 857,934 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11,947,355 11,947,355 301 09 职业年金缴费 5,973,679 5,973,679 301 10 职工基本医疗保险缴费 8,982,611 8,982,611 301 11 公务员医疗补助缴费 846,759 846,759 301 12 其他社会保障缴费 353,001 353,001 301 13 住房公积金 8,537,389 8,537,389 301 99 其他工资福利支出 633,600 633,600 302 公用经费 商品和服务支出 29,391,936 29,391,936 302 01 办公费 1,327,463 1,327,463 302 02 印刷费 157,260 157,260 项目 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 03 咨询费 27,900 27,900 302 07 邮电费 57,350 57,350 302 09 物业管理费 9,120,000 9,120,000 302 11 差旅费 488,450 488,450 302 12 因公出国（境）费用 2,751,100 2,751,100 302 16 培训费 382,975 382,975 302 17 公务接待费 715,000 715,000 302 26 劳务费 1,694,150 1,694,150 302 27 委托业务费 2,595,550 2,595,550 302 28 工会经费 1,864,256 1,864,256 302 29 福利费 1,931,040 1,931,040 302 31 公务用车运行维护费 735,000 735,000 302 39 其他交通费用 2,237,640 2,237,640 302 99 其他商品和服务支出 3,306,802 3,306,802 对个人和家庭的补助 3,262,214 3,262,214 303 303 01 离休费 3,225,854 3,225,854 303 02 退休费 36,360 36,360 项目 经济分类科目编码 类 310 310 部门经济分类科目名称 款 02 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 资本性支出 800,000 800,000 办公设备购置 800,000 800,000 合计 171,620,283 141,428,347 30,191,936 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：中共上海市委党校 单位：万元 2022年“三公”经费预算数 合计 因公出国(境)费 公务接待费 420.11 275.11 71.50 2022年机关运行 经费预算数 公务用车购置及运行费 小计 73.50 购置费 运行费 73.50 3,019.19 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为420.11万元，与2021年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费275.11万元，与2021年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费73.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费73.50万元，与2021年预算持平。 （三）公务接待费71.50万元，与2021年预算持平。 二、机关运行经费预算 2022年中共上海市委党校（单位）财政拨款的机关运行费为3,019.19万元。 三、政府采购预算情况 2022年度本单位政府采购预算6,392.03万元，其中：政府采购货物预算134.70万元、政府采购工程预算628.08万元、政府 采购服务预算5,629.35万元。 四、预算绩效情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金19,948.00万元。