四川黑竹沟国家级自然保护区管理局2023年部门预算公开.pdf

四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 2023 年部门预算 单位(签章)：四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 2023 年 03 月 10 日 目 录 第一部分 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 2023 年部门 预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出表 十三、部门预算项目支出绩效目标表 十四、部门整体支出绩效目标表 十五、政府采购预算表 第三部分 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 2023 年部门 预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 四川黑竹沟国家级自然保 护区管理局概况 一、基本职能及主要工作 （一）职能简介：贯彻执行国家有关自然保护的方针、 政策和法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一 管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测， 保护保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部 门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教 育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提 下，组织开展参观、旅游等活动；承办县政府交办的其他事 项。 （二）2023 年重点工作任务介绍：主要开展县重大项目 大熊猫生态廊道建设项目、重点区域大熊猫动态监测、保护 区信息化建设、野外动植物拍摄设备购置、大熊猫及栖息地 监测、保护区功能区划标识标牌、保护区野外巡护、森林防 火及野生动植物保护宣传、社区能力建设及内部管理等方面 工作。 二、部门预算单位构成 黑管局预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。 黑管局总编制 15 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 3 名，事业编制 12 名。在职人员总数 15 名，其中：行政 0 名， 工勤 3 名，事业 12 名。离休 0 名。 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 2023 年部门预算表 一、部门收支总表 表1 部门收支总表 金额单位： 万元 部门： 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收 入 三、国有资本经营预算拨款 收入 支 预算数 项 出 目 预算数 292.11 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 42.39 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 10.18 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 217.24 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支 出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 22.31 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 本 年 收 入 合 计 292.11 七、用事业基金弥补收支差 额 本 年 支 出 合 计 292.11 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 292.11 支 出 总 计 292.11 二、部门收入总表 部门收入总表 部门： 金额单位：万元 项 单位代 码 目 合计 单位名称（科目） 合 613001 计 四川黑竹沟国家级自 然保护区管理局 上年结 转 一般公 共预算 拨款收 入 292.11 292.11 292.11 292.11 292.11 292.11 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基金弥补 收支差额 三、部门支出总表 部门支出总表 部门： 金额单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 单位名称（科目） 项 合 208 05 06 613001 213 210 02 11 11 02 613001 613001 208 05 05 613001 208 221 99 02 99 01 613001 613001 计 四川黑竹沟国家级自然保护区 管理局 机关事业单位职业年金缴费支 出 动植物保护 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 住房公积金 292.11 292.11 287.11 287.11 5.00 5.00 292.11 287.11 5.00 13.35 13.35 217.24 10.18 212.24 10.18 26.70 26.70 2.34 22.31 2.34 22.31 5.00 四、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 一、本年收入 292.11 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 292.11 目 合计 出 一般公共预算 政府性基金预算 292.11 292.11 42.39 42.39 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 国有资本经营预算 卫生健康支出 10.18 10.18 217.24 217.24 22.31 22.31 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 一般公共预算支出预算表 部门： 项 金额单位：万元 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 208 213 210 208 208 221 05 02 11 05 99 02 当年财政拨款安排 06 11 02 05 99 01 613 613 613 613 613 613 计 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局本级 机关事业单位职业年金缴费支出 动植物保护 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 住房公积金 292.11 292.11 292.11 13.35 217.24 10.18 26.70 2.34 22.31 292.11 292.11 292.11 13.35 217.24 10.18 26.70 2.34 22.31 上年结转安排 七、一般公共预算基本支出预算表 一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 合计 人员经费 公用经费 款 09 07 10 08 12 12 12 06 02 01 13 613001 301 30109 30107 30110 30108 30112 3011202 3011201 30106 30102 30101 30113 计 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 工资福利支出 职业年金缴费 绩效工资 职工基本医疗保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 其他社会保障缴费 失业保险 工伤保险 伙食补助费 津贴补贴 基本工资 住房公积金 287.11 287.11 287.11 255.92 13.35 93.34 10.18 26.70 2.34 1.00 1.34 7.50 13.86 66.34 22.31 255.92 255.92 255.92 255.92 13.35 93.34 10.18 26.70 2.34 1.00 1.34 7.50 13.86 66.34 22.31 31.20 31.20 31.20 310 02 302 302 302 302 302 302 302 302 302 05 17 06 29 01 99 28 11 07 310 31002 302 30205 30217 30206 30229 30201 30299 30228 30211 30207 资本性支出 办公设备购置 商品和服务支出 水费 公务接待费 电费 福利费 办公费 其他商品和服务支出 工会经费 差旅费 邮电费 3.40 3.40 27.80 0.50 2.80 0.50 6.27 3.00 2.60 3.38 7.25 1.50 3.40 3.40 27.80 0.50 2.80 0.50 6.27 3.00 2.60 3.38 7.25 1.50 八、一般公共预算项目支出预算表 一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 类 款 单位代码 单位名称（科目） 金额 项 合 计 5.00 5.00 213 02 11 613001 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 5.00 动植物保护 5.00 自然保护区生态保护及相关巡护道路维修维护相关工作经费 5.00 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 613001 计 四川黑竹沟国家级自然保护区管理 局 因公出国（境） 费用 小计 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 十、政府性基金预算支出预算表 政府性基金预算支出预算表 金额单位：万 元 部门： 项 目 科目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 单位代 码 单位名称（科目） 合 计 合 计 基本支 出 项目支出 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编 码 单位名称（科目） 合 计 合 计 因公出 国（境） 小 费用 计 公务用车购置及运行费 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 十二、国有资本经营预算支出预算表 国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 合计 基本支出 项目支出 十三、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 单位名 项目名 预算 称 称 数 年度目标 一级指标 二级指 三级指 指标性 指标 度量单 标 标 质 值 位 权重 613-四川 黑竹沟国 家级自然 5.00 保护区管 理局本级 产出指标 自然保护 613001- 区生态保 四川黑竹 护及相关 沟国家级 巡护道路 自然保护 维修维护 区管理局 相关工作 经费 数量指标 1，森林防灭火宣传工作，印刷 宣传手册，制作宣传标语标牌 5.00 1.5 万元；2，保护区动植物保 护及日常宣传 1 万元；3.远山 火工具 ≥ 500 套 10 ≥ 95 % 10 ≥ 4 次 20 相关部门 满意度指 满意度指 和服务对 标 标 象对保护 区满意度 巡护 4 次，1.5 万元；4.蜂巢岩 栈道维修维护 1 万元。 森林防灭 365 天内 产出指标 时效指标 完成远山 巡护 4 次 指标方向性 效益指标 成本指标 生态效益 保护区生 指标 态环境 经济成本 指标 定性 优 20 ≤ 5 万元 10 ≥ 3000 册 10 定性 优 该项目成 本总投资 5 万元 保护区生 产出指标 数量指标 态保护系 宣传手册 日常巡 产出指标 质量指标 护、森林 防灭火巡 护 10 十四、部门整体支出绩效目标申报表 十五、政府采购预算表 四川黑竹沟国家级自然保护区管理 局 2023 年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，黑管局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。黑管局 2023 年收支总预算 292.11 万元，比 2022 年收支预算总数增加 54.27 万元，主要是由于黑管局人 员经费和会议费等预算增加。 （一）收入预算情况 黑管局 2023 年收入预算 292.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 292.11 万元，占 100%； 政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%。 （二）支出预算情况 黑管局 2023 年支出预算 292.11 万元，其中：基本支出 287.11，占 98%；项目支出 5 万元，占 2%。 二、财政拨款收支预算情况说明 黑管局 2023 年财政拨款收支预算总数 292.11 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 237.84 万元增加 54.27 万元， 主要原因一是黑管局职工社会保障和就业支出增加、二是黑 管局人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 292.11 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包 括：农林水支出 217.24 万元、社会保障和就业支出 42.39 万元、卫生健康支出 10.18 万元，住房保障支出 22.31 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 黑管局 2023 年一般公共预算当年拨款 292.11 万元，较 上年预算数增加 54.27 万元。一是黑管局职工社会保障和就 业支出增加；二是黑管局人员经费增加等原因形成增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 农林水支出 217.24 万元，占 74%；社会保障和就业支出 42.39 万元，占 14%；卫生健康支出 10.18 万元，占 3.48%； 住房保障支出 22.31 万元，占 7.63%；。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数 为 26.70 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规 定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2023 年预算数为 2.34 万 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴 纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023 年预算数为 13.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定 由单位缴纳的职业年金支出。 4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:2023 年预算数为 10.18 万元，主要用 于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 5.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）： 2023 年预算数为 217.24 万元，主要用于：植物资源生存环 境调查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2023 年预算数为 22.31 万元，主要用于：部门按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 黑管局 2023 年一般公共预算基本支出 287.11 万元，其 中： 人员经费 255.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、伙食补助费。 公用经费 31.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、其他商 品和服务支出、办公设备购置。 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 2023 年，黑管局政府性基金预算支出 0。 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明 2023 年，黑管局国有资本经营预算支出 0。 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明 2023 年，黑管局社会保险基金预算支出 0。 八、“三公”经费预算安排情况说明 黑管局 2023 年“三公”经费预算数 2.8 万元，较上年 “三公”经费预算数（减少）7.7 万元。其中财政拨款安排 “三公”经费 2.8 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务 接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。 2.公务接待费较上年预算减少 0.7 万元，下降 20%。主 要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求， 简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开 支。 2023 年公务接待费计划用于省林业和草原据调研指导 工作和周边保护区来我单位交流学习等。 3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 10.5 万 元，下降 100%。主要原因是公务用车购置及运行维护费由县 供销社统一管理。 单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆， 其他车型 2 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车 燃油、维修、保险及其他车辆支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》 （财 预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他等费用。公务用车购置及运行维护费 2023 年履行一般行政管理职能，合计 31.2 万元。 （二）政府采购情况。 2023 年，黑管局安排政府采购预算 3.4 万元，较上年预 算增加 1.2 万元，主要用于办公设备等购置。 （三）绩效目标设置情况。 2023 年，黑管局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩 效目标涉及预算安排 5 万元，其中编制了项目绩效目标的预 算 5 万元，主要是森林防灭火宣传、保护区动植物保护宣传、 远山巡护等。 （四）国有资产占有使用情况。 按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 0 万 元，其中：共有车辆 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备 0 万元。 四川黑竹沟国家级自然保护区管理局 2023 年部门预算名词解释 1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金 预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利 息收入、国有资产出租收入等。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入 不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用 于行政事业单位离退休方面的支出。 12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于 缴纳单位基本医疗保险支出。 13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用 于集中缴纳公务员医疗补助支出。 15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 16.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管 理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管 理费用支出。 17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 20.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）： 指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回） 归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯 救、繁育及进口管理方面的支出。