唐山市社科联2023年部门预算公开信息文本.docx

2023 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..........................................................................................................................9 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................12 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................13 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................14 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................15 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................15 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................16 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................16 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................31 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................32 八、名词解释............................................................................................................................................................................33 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................34 部门预算收支总表 406 唐山市社科联 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 262.07 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 0.77 217.67 17.37 13.23 3 406 唐山市社科联 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 4 预算年度：2023 本年收入合计 262.07 上年结转结余 预算数 4 13.03 本年支出合计 262.07 支出总计 262.07 年终结转结余 收入总计 262.07 部门预算收入总表 406 唐山市社科联 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 262.07 262.07 262.07 2 205 教育支出 0.77 0.77 0.77 3 20508 进修及培训 0.77 0.77 0.77 4 2050803 培训支出 0.77 0.77 0.77 5 206 科学技术支出 217.67 217.67 217.67 6 20606 社会科学 217.67 217.67 217.67 7 2060601 217.67 217.67 217.67 8 208 17.37 17.37 17.37 9 20805 17.37 17.37 17.37 10 2080505 17.37 17.37 17.37 11 210 卫生健康支出 13.23 13.23 13.23 12 21011 行政事业单位 医疗 13.23 13.23 13.23 13 2101101 行政单位医疗 6.29 6.29 6.29 14 2101103 公务员医疗补 助 6.94 6.94 6.94 15 221 住房保障支出 13.03 13.03 13.03 社会科学研究 机构 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 5 406 唐山市社科联 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 6 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 16 22102 17 2210201 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 住房改革支出 13.03 13.03 13.03 住房公积金 13.03 13.03 13.03 上年结转 12 部门预算支出总表 406 唐山市社科联 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 262.07 234.54 27.53 2 205 教育支出 0.77 0.77 3 20508 进修及培训 0.77 0.77 4 2050803 培训支出 0.77 0.77 5 206 科学技术支出 217.67 190.14 27.53 6 20606 社会科学 217.67 190.14 27.53 7 2060601 社会科学研究机构 217.67 190.14 27.53 8 208 社会保障和就业支出 17.37 17.37 9 20805 行政事业单位养老支出 17.37 17.37 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.37 17.37 11 210 卫生健康支出 13.23 13.23 12 21011 行政事业单位医疗 13.23 13.23 13 2101101 行政单位医疗 6.29 6.29 14 2101103 公务员医疗补助 6.94 6.94 15 221 住房保障支出 13.03 13.03 16 22102 住房改革支出 13.03 13.03 17 2210201 住房公积金 13.03 13.03 7 部门预算财政拨款收支总表 406 唐山市社科联 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 2 262.07 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 0.77 0.77 217.67 217.67 17.37 17.37 13.23 13.23 406 唐山市社科联 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 262.07 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 13.03 13.03 262.07 262.07 262.07 262.07 年末财政拨款结转和结余 262.07 支出总计 9 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 406 唐山市社科联 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 10 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 262.07 234.54 27.53 2 205 教育支出 0.77 0.77 3 20508 进修及培训 0.77 0.77 4 2050803 培训支出 0.77 0.77 5 206 科学技术支出 217.67 190.14 27.53 6 20606 社会科学 217.67 190.14 27.53 7 2060601 社会科学研究机构 217.67 190.14 27.53 8 208 社会保障和就业支出 17.37 17.37 9 20805 行政事业单位养老支出 17.37 17.37 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.37 17.37 11 210 卫生健康支出 13.23 13.23 12 21011 行政事业单位医疗 13.23 13.23 13 2101101 行政单位医疗 6.29 6.29 14 2101103 公务员医疗补助 6.94 6.94 15 221 住房保障支出 13.03 13.03 16 22102 住房改革支出 13.03 13.03 17 2210201 住房公积金 13.03 13.03 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 406 唐山市社科联 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 234.54 209.38 25.16 2 301 工资福利支出 161.85 161.85 3 30101 基本工资 49.00 49.00 4 30102 津贴补贴 42.82 42.82 5 30103 奖金 25.96 25.96 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.37 17.37 7 30110 职工基本医疗保险缴费 6.29 6.29 8 30111 公务员医疗补助缴费 6.94 6.94 9 30112 其他社会保障缴费 0.44 0.44 10 30113 住房公积金 13.03 13.03 11 302 商品和服务支出 25.16 25.16 12 30201 办公费 1.02 1.02 13 30207 邮电费 5.86 5.86 14 30209 物业管理费 0.60 0.60 15 30211 差旅费 1.91 1.91 16 30216 培训费 0.77 0.77 17 30217 公务接待费 0.17 0.17 18 30228 工会经费 1.00 1.00 19 30229 福利费 1.23 1.23 11 406 唐山市社科联 序号 12 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30231 公务用车运行维护费 2.40 2.40 21 30239 其他交通费用 7.77 7.77 22 30299 其他商品和服务支出 2.43 2.43 23 303 对个人和家庭的补助 47.53 47.53 24 30302 退休费 40.50 40.50 25 30307 医疗费补助 7.01 7.01 26 30309 奖励金 0.02 0.02 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 406 唐山市社科联 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 13 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 406 唐山市社科联 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 14 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 406 唐山市社科联 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 2.57 2.57 2.57 2.57 2.40 2.40 2.40 2.40 0.17 0.17 ）费 其他因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 9 一般公共预算 财政拨款 其中：教学科研人员因公出国（境 6 8 合计 公务用车运行维护费 三、公务接待费 第一部分 唐山市社科联 2023 年部门预算信息公开情况说明 15 唐山市社科联 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市 社科联 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、组织全市广大社会科学工作者认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。 2、组织各社科学术团体开展学术研究和学术交流活动，围绕市委、市政府中心工作，开展课题攻关，为全市的改革 开放和经济建设服务。 3、宣传普及社会科学知识，推广社会科学研究成果。开展人才培训和咨询服务工作。 4、编辑出版内部期刊。 5、指导和协调所属学术团体的工作。按照国务院颁布的《社会团体登记管理条例》的有关规定，负责组建新学会的 资格审查工作和管理社会科学学术团体。 6、维护社会科学工作者的正当权益，向市委和市政府反映社会科学工作者的建议、意见和要求。 7、积极开展横向联系与协作，同省内外社会科学工作者、学术团体开展学术交流与相互学习。 8、组织开展讲师团工作。 16 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 唐山市社科联本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市 社科联机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 （一）收入说明 2023 年唐山市社科联预算收入 262.07 万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2023 年唐山市社科联预算支出 262.07 万元，其中基本支出 262.07 万元，包含人员经费 209.38 万元、正常公用经费 25.16 万元，专项公用经费 27.53 万元。 （三）比上年增减情况 2023 年唐山市社科联较 2022 年增加 67.26 万元，其中人员经费增加 66.91 万元，原因为工资福利支出增加；正常公 用经费增加 0.35 万元，原因为人员增加，专项公用经费较上年相比无变化，与上年持平。 三、机关运行经费安排情况 17 2023 年机关运行经费共计安排 52.69 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、物业管理 费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年唐山市社科联“三公”经费预算安排 2.57 万元，较 2022 年无增减变动，与上年持平。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排 2.4 万元，无增减变动。 1、公务用车购置 0 万元，较上年无增减变动，与上年持平。 2、公务运行维护费安排 2.4 万元，较上年无增减变动，与上年持平。 （二）公务接待费。安排 0.17 万元，较上年无增减变动，与上年持平。 （三）因公出国（境）费安排 0 万元，较上年无增减变动，与上年持平。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 1、做好重大理论问题的宣传解读以及现实问题的深入研究。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的十九大精神，发挥社会科学的引领作用。 2、推进社科专家队伍建设，增强社科理论研究的话语权。社会科学学术骨干是我市社会科学人才队伍的基本支撑和 科研工作的中坚力量。社科联将有组织、有计划地分批分期组织社会科学学术骨干开展专题培训，采取专家授课、集中 18 讨论、实地考察相结合等多种形式促使其创新思维，提高素质，不断提升适应新常态下科研任务和学术要求的能力，进 一步发挥服务党委政府科学决策的智库作用，增强我市社科理论研究的学术话语权。 3、深化智库工程建设，推动对策研究成果转化。完善好项目库，组织专家库成员，做好市委市政府交办重大研究课 题，以及省社科联布置的研究任务、有关部门提出等形式形成课题库，确定重点课题，为专家量身定做项目课题，实现 课题纵深发展，充分发挥社科联的思想库智囊团作用。建立知名社科理论专家库，学习借鉴其他地区经验和做法，从人 员层次、类别、主攻方向、专长等为专家划定学术界别，努力达到“又专又精”。搭建研究成果交流转化平台。主动发现 、推介对科学决策有重要参考价值的成果，做好转化应用，打通社科研究与成果转化的通道，使研究成果更多更直接的 进入决策程序。 （二）分项绩效目标 1、认真开展社科课题研究工作。 市社科课题以全市经济社会发展重大理论问题和重点、难点性实际问题为主攻方向，推动唐山市社会科学发展研究 和研究方法的创新，基础理论研究要突出科学价值，体现原创性和开拓性；应用对策研究要突出应用价值，体现可行性 和可操作性。 2、“社科普及月”活动创新性开展 要结合全市工作实际，围绕社科理论、社科普及等工作，开展市级社科基地的创建活动和“社科普及月”活动创新性 开展。 3、认真开展《唐山社会科学》编辑工作。 19 保证《唐山社会科学》正常出版，发挥社科阵地的宣传作用，及时反映全市社科界的最新研究成果，交流学会工作 经验，为广大社科工作者服务。 4、认真开展讲师团工作。 充分发挥市委讲师团理论宣讲和理论研究等职能，认真学习贯彻和落实上级部门的有关精神，为政府科学决策和建 设提供理论支持和科学依据，圆满完成上级部门下达的各项各项工作任务。 （三）工作保障措施 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把握正确的舆论导向。用习近平新时代中国特色社会主义思 想指导全市社会科学研究，是社会科学工作沿着正确方向发展的重要保证。 2、抓规范，强管理，扎实推进社科联常规性工作开展。参照《河北省社会科学发展研究课题管理办法》，学习借鉴 其他地市的先进经验和做法，制定出台《唐山市社会科学发展研究课题管理办法》，使课题从组织申报、立项、评审到 结项、转化，以及课题资助等实行一条龙管理，进一步规范课题管理工作。 3、抓突破，强基础，努力开创社科工作新局面。加强业务培训，提升队伍水平，为进一步提高广大社科工作者的业 务能力和水平，社科联以召开社科工作会议、专家座谈会和专题研讨会等多种形式，针对新时期社科工作新任务、新要 求开展专题培训，采取专家授课、集中讨论、实地考察相结合等方式，使其创新思维、提高素质，不断提升适应新常态 下科研任务和学术要求的能力，进一步发挥服务党委、政府科学决策的智库作用，增强我市社科理论研究的学术话语权 。 第二部分 无 20 专项资金绩效目标 第三部分 预算项目绩效目标 21 1、《唐山社会科学》绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷次数 印刷次数 ≥1 次 单位工作计划 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 单位工作计划 成本指标 预算数 预算数 3.72 万元 单位工作计划 时效指标 完成时限 2023 年 12 月 月 单位工作计划 效益指标 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 ≥90% 单位工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 单位工作计划 产出指标 22 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 2、调研费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 调研次数 调研次数 ≥1 次 单位工作计划 质量指标 调研合格率 调研合格率 100% 单位工作计划 成本指标 预算数 预算数 2.4 万元 单位工作计划 时效指标 调研完成时限 2023 年 12 月 月 单位工作计划 效益指标 社会效益指标 意见建议采纳率（%） 被采纳的意见建议数量占总 数量的比率 ≥90% 单位工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 单位工作计划 产出指标 23 3、调研会议费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议次数 会议次数 ≥1 次 单位工作计划 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 单位工作计划 成本指标 预算数 预算数 0.31 万元 单位工作计划 时效指标 完成时限 2023 年 12 月 月 单位工作计划 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 单位工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 单位工作计划 产出指标 24 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 4、购置空调绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 购置次数 购置次数 ≥1 次 单位工作计划 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设 备数量/当年购置设备数量 *100% 100% 单位工作计划 成本指标 预算数 预算数 0.9 万元 单位工作计划 时效指标 购置完成时限 2023 年 12 月 月 单位工作计划 效益指标 社会效益指标 提升公共服务水平 购置对公共服务水平的提升 情况 有所提升 单位工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 单位工作计划 产出指标 25 5、讲师团经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 活动次数 活动次数 ≥1 次 单位工作计划 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 单位工作计划 成本指标 预算数 预算数 5 万元 单位工作计划 时效指标 完成时限 2023 年 12 月 月 单位工作计划 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 单位工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 单位工作计划 产出指标 26 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 6、科普经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 活动次数 活动次数 ≥1 次 单位工作计划 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 单位工作计划 成本指标 预算数 预算数 4.3 万元 单位工作计划 时效指标 完成时限 2023 年 12 月 月 单位工作计划 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 有所提升 单位工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 单位工作计划 产出指标 27 7、科普培训经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训次数 培训次数 ≥1 次 单位工作计划 质量指标 培训合格率（%） 培训合格率=培训合格的学 员数量/培训总学员数量 *100% ≥90% 单位工作计划 成本指标 预算数 预算数 ≥0.7 万元 单位工作计划 时效指标 完成时限 2023 年 12 月 月 单位工作计划 效益指标 社会效益指标 受训学员业务应用情况 培训内容对受训学员实际工 作上的提升效果 有所提升 单位工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 单位工作计划 产出指标 28 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 8、课题成果编印费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 印刷次数 印刷次数 ≥1 次 单位工作计划 质量指标 印刷合格率（%） 印刷合格率（%） 100% 单位工作计划 成本指标 预算数 预算数 1.5 万元 单位工作计划 时效指标 完成时限 2023 年 12 月 月 单位工作计划 效益指标 社会效益指标 社会影响力 社会影响力 ≥90% 单位工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 单位工作计划 产出指标 29 9、课题费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 活动次数 活动次数 ≥1 次 单位工作计划 质量指标 宣传完成率（%） 宣传完成率（%） 100% 单位工作计划 成本指标 预算数 预算数 6 万元 单位工作计划 时效指标 完成时限 2023 年 12 月 月 单位工作计划 效益指标 社会效益指标 宣传影响力 宣传影响力 % 单位工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 单位工作计划 产出指标 30 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 10、课题评审会议费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议次数 会议次数 ≥1 次 单位工作计划 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 单位工作计划 成本指标 预算数 预算数 0.7 万元 单位工作计划 时效指标 完成时限 2023 年 12 月 月 单位工作计划 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 单位工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 单位工作计划 产出指标 31 11、全委会会议绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议次数 会议次数 ≥1 次 单位工作计划 质量指标 会议合格率（%） 会议合格率（%） 90% 单位工作计划 成本指标 预算数 预算数 2 万元 单位工作计划 时效指标 完成时限 2023 年 12 月 月 单位工作计划 效益指标 社会效益指标 会议内容有效落实 会议内容有效落实 有效落实 单位工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 单位工作计划 产出指标 32 1.1 六、政府采购预算情况 2023 年，唐山市社科联安排政府采购预算 11.84 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 406 唐山市社科联 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 唐山市社科联本 级小计 合计 11.84 日常公用 25.16 复印纸 日常公用 25.16 鼓粉盒 日常公用 25.16 鼓粉盒 日常公用 25.16 日常公用 25.16 日常公用 25.16 日常公用 25.16 《唐山社会科学 》 3.72 其他商业 保险服务 物业管理 服务 车辆维修 和保养服 务 车辆加油 、添加燃 料服务 其他期刊 A0504010 1 A0504020 1 A0504020 1 C1804019 9 C2104000 0 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 11.84 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 11.84 11.84 11.84 11.84 箱 20 0.02 0.40 0.40 0.40 个 8 0.05 0.40 0.40 0.40 个 20 0.01 0.20 0.20 0.20 次 1 0.20 0.20 0.20 0.20 次 1 0.20 0.20 0.20 0.20 C2312030 1 次 3 0.20 0.60 0.60 0.60 C2312030 2 百升 4 0.08 0.32 0.32 0.32 A0402990 0 万元 4 0.93 3.72 3.72 3.72 33 406 唐山市社科联 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 调研费 2.40 复印纸 调研费 2.40 纸制品 购置空调 0.90 空调机 讲师团经费 5.00 复印纸 讲师团经费 5.00 其他硒鼓 、粉盒 讲师团经费 5.00 其他服务 科普经费 4.30 复印纸 课题成果编印费 1.50 其他资料 课题费 6.00 复印纸 课题费 6.00 其他硒鼓 、粉盒 课题费 6.00 其他服务 政府采购 目录序号 A0504010 1 A0710030 0 A0206180 4 A0504010 1 A0504029 9 C9900000 0 A0504010 1 A0403990 0 A0504010 1 A0504029 9 C9900000 0 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 计量 单位 数量 单价 万元 10 0.02 0.20 0.20 0.20 万元 30 0.02 0.60 0.60 0.60 万元 3 0.30 0.90 0.90 0.90 万元 10 0.02 0.20 0.20 0.20 万元 5 0.04 0.20 0.20 0.20 万元 8 0.10 0.80 0.80 0.80 万元 5 0.02 0.10 0.10 0.10 万元 1 1.50 1.50 1.50 1.50 万元 5 0.02 0.10 0.10 0.10 万元 5 0.04 0.20 0.20 0.20 万元 1 1.00 1.00 1.00 1.00 合计 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 34 2023 年 预留中 小微企 业份额 非财政 拨款结 转结余 唐山市社科联（含所属单位）上年末固定资产金额为 36.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 406 唐山市社科联 截止时间：2022-12-31 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 79 价值（金额单位：万元） 36.14 1 19.78 78 16.36 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 35 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 36 37