白山市应急管理信息中心2023预算公开文件.pdf

白山市应急管理信息中心 2023 年单位预算公开 二〇二三年三月九日 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分：单位概况 一、主要职能 白山市应急管理信息中心是白山市应急管理局下属的 财政全额拨款事业单位，负责全市煤矿(瓦斯)远程监测监控 系统管理；全市安全生产信息化综合监管平台管理；安全生 产信息数据的采集、整理、统计、分析，为安全生产提供数 据和技术支持；安全生产举报电话 12350 信息接报工作。 机构改革白山市人民政府森林防火指挥部办公室编制 人转隶到白山市应急管理信息中心，负责森林防火指挥部日 常工作。 二、机构设置情况 白山市应急管理信息中心下设:监控值班室、防火办、综 合办公室 3 个机构。 第二部分 预算表格 一、收支总表 收 项 目 收支总表 入 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、财政专户管理资金收入 三、单位资金收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 预算数 出 200.71 一般公共服务支出 200.71 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 200.71 收 入 总 计 200.71 用事业基金弥补收支差额 财政拨款结转 其他收入结转结余 项 目 支 单位：万元 预算数 23.19 13.65 11.38 152.49 本年支出合计 200.71 支 出 总 计 200.71 结转下年支出 二、收入总表 收入总表 功能分类 科目编码 本 年 收 入 单位：万元 用 事 业 财其 基 政他 金 拨收 弥 款入 补 结结 收 转转 结 支 余 差 额 政 国有 财政 事业 上 附属 府 资 专事 单 级 单其 功 能 分 类 总计 一般 性 本 户业 位 补 位 他 科 目 名 称 类 款 项 合计 公 共 基 经 管 收 经 助 上 收 预算 金 营 理入 营 收 缴 入 预 预 资 收 入 收 算 算 金 入 入 - -4 -5 6 -7 -8 -9 1 -1 -1 1 1 栏 次 -1-2-3- - - - - - 0 1- 3- 4 5 * * * - 合 208 计 210 210 11 社会保障和就业支出 行政事业单位养老 支出 02 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 05 保险缴费 卫生健康支出 行政事业单位医疗 210 11 02 210 11 03 210 11 208 05 208 05 208 05 221 221 02 221 02 01 224 01 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 0.44 0.44 0.44 22.75 22.75 22.75 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65 13.65 9.10 9.10 9.10 4.27 4.27 4.27 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗 99 支出 住房保障支出 0.28 0.28 0.28 11.38 11.38 11.38 住房改革支出 11.38 11.38 11.38 住房公积金 灾害防治及应急管理 支出 应急管理事务 11.38 11.38 11.38 152.49 152.49 152.49 152.49 152.49 152.49 事业运行 152.49 152.49 152.49 01 224 224 事业单位医疗 200.71 200.71 200.71 50 三、支出总表 支出总表 功能分类 科目编码 基 本 支 出 公 功 能 分 类 总计 用 类 款 项 科 目 名 称 合计 人员 经费 经 费 * * * 208 208 05 208 05 02 208 05 05 210 210 210 210 11 11 02 11 03 210 11 99 221 221 221 224 224 224 02 02 01 01 01 50 栏 合 次 计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支 出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 事业运行 单位：万元 事 附对 业 属 上 项 单 单 缴 目 位 位 上 支 经 补 级 出 营 助 支 支 支 出 出 出 -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8200.71 200.71 195.49 5.22 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 0.44 0.44 0.44 22.75 22.75 22.75 13.65 13.65 9.10 4.27 13.65 13.65 9.10 4.27 13.65 13.65 9.10 4.27 0.28 0.28 0.28 11.38 11.38 11.38 152.49 152.49 152.49 11.38 11.38 11.38 152.49 152.49 152.49 11.38 11.38 11.38 147.27 147.27 147.27 5.22 5.22 5.22 四、财政拨款收支总表 收 财政拨款收支总表 入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 支 预算数 项 目 200.71 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 本年收入合计 财政拨款结转 200.71 预备费 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年支出合计 结转下年 出 单位：万元 一般 政府性 合计 公共预 基金预 算 算 23.19 23.19 13.65 13.65 11.38 11.38 152.4 152.49 9 201 200.71 0.00 收 入 总 计 200.71 支 出 总 计 五、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 功能分类 科目编码 类 款 项 功 能 分 类 科 目 名 称 * * * 栏 次 合 计 20 8 20 8 20 8 20 8 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 22 1 22 1 22 1 22 4 22 社会保障和就业支出 201 基 本 支 出 公 总计 用 合计 人员 经费 经 费 -1- -2- -3- -4200.7 200.7 195.4 5.22 1 1 9 23.19 23.19 23.19 05 行政事业单位养老支出 23.19 23.19 23.19 05 02 事业单位离退休 0.44 0.44 0.44 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 22.75 22.75 22.75 13.65 13.65 13.65 行政事业单位医疗 13.65 13.65 13.65 11 02 事业单位医疗 9.10 9.10 9.10 11 03 公务员医疗补助 4.27 4.27 4.27 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.28 0.28 0.28 住房保障支出 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 卫生健康支出 11 02 02 01 01 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 200.71 152.49 152.49 147.27 5.22 152.49 152.49 147.27 5.22 0.00 单位：万元 项目 支出 -5- 4 22 01 50 4 事业运行 152.49 152.49 147.27 5.22 六、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 经济分类 科目编码 类 款 * 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 * 01 02 03 07 08 10 11 12 13 14 经 济 分 类 科 目 名 称 栏 次 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 01 办公费 单位：万元 基 本 支 出 公用 合计 人员 经费 经费 -1200.71 195.05 81.76 7.86 6.81 48.89 22.75 9.10 4.27 1.28 11.38 0.95 5.22 1.12 -2195.49 195.05 81.76 7.86 6.81 48.89 22.75 9.10 4.27 1.28 11.38 0.95 -35.22 5.22 1.12 302 302 302 303 303 303 303 04 手续费 11 差旅费 31 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 02 退休费 07 医疗费补助 09 奖励金 0.10 2.20 1.80 0.44 0.34 0.10 0.00 0.10 2.20 1.80 0.44 0.34 0.10 0.00 七、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 2023 年预算数 合计： 1.80 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 1.80 其中： （1）公务用车运行维护费 1.80 （2）公务用车购置 1、“2023 年预算数”的单位范围除本单位外无其他单位。 2、“2023 年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 19 人，离 退休人员 2 人。 八、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 功能分类 科目编码 类 款 项 * * * 功 能 分 类 科 目 名 称 栏 合 次 计 本部门无政府性基金预算 总计 -1- 单位：万元 基 本 支 出 项目 公用 支出 合计 人员 经费 经费 -2- -3- -4- -5- 注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。 九、项目支出绩效目标表 填报单位（盖章） 项目名称 预算部门及编码 项目属性 项目资金 （万元） 绩效 目标 年 度 绩 效 指 标 目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 4： 目标 5： 一级指标 产 出 指 标 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 预算部门（盖章） 新增项目□ 延续项目 □ 年度资金总额：万元 其中：财政拨款 :万元 年度目标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 三级指标 指标 1：试验示范基地 指标 2：本地集中培训 指标 3：异地外训 指标 4：主推品种与技术 指标 1：年度项目资金执行率 指标 2：培训合格率 指标 3：技术指导 指标 1：项目完成时间 指标 2：集中培训 指标 3：异地培训 填报日期： 基层预算单位及编码 项目期 其他资金 中长期目标 指标值 成本指标 经济效益 指标 效 果 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 指标 4：基地物化补助 指标 1：示范基地物化补贴 指标 2：指导员培训 指标 3：入户指导 指标 1：杂交改良效益 指标 2：健康养殖效益 指标 1：社会效益 指标 2：技术入户指导 指标 3：提高质量安全水平 指标 1：粪污治理生态效益 指标 2： 指标 1：良种普及面 指标 2：健康养殖 指标 3：技术推广与普及 指标 1：服务对象满意度 指标 2：示范主体满意度 第三部分： 2023 年部门预算情况说明 一、 收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预 算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算 拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金 收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业 单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年 结转结余等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学 技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023年收支 总预算200.71万元， 2023年当年预算比2022年预算减少 12.19万元，主要原因是人员减少。 二、2023年收入预算情况 2023年收入预算200.71万元，全部为一般公共预算拨款 收入。 三、2023年支出预算情况 2023年支出预算200.71万元，全部为基本支出。 四、2023年财政拨款收支预算情况 2023年财政拨款收支总预算200.71万元，支出包括：社 会保障和就业支出 23.19万元，卫生健康支出 13.65万元， 住房保障支出 11.38万元，灾害防治及应急管理支出 152.49万元。 五、2023年一般公共预算拨款情况 2023年一般公共预算拨款 200.71万元，全部为基本支 出。基本支出中，人员经费 195.49万元，占 97%；公用经 费 5.22万元，占 3%。 社会保障和就业（类）支出23.19万元，占 11%，主要用于 职工基本养老保险缴费支出。 住房保障（类）支出 11.38万元，占 5%，主要用于职工住 房公积金支出。 卫生健康（类）支出13.65万元，占 6%，主要用于职工医疗 保险支出。 灾害防治及应急管理（类）支出 152.49万元，占 78%，主 要用于职工日常人员经费和公用经费。 六、2023年一般公共预算基本支出情况 2023年一般公共预算基本支出 200.71万元，其中：人 员经费 195.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤费、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他 对个人和家庭的补助支出。 公用经费 5.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况 2023年“三公”经费预算数为 1.8万元，全部为当年预算 经费。 八、2023年政府性基金预算支出情况 无政府性基金预算。 九、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费安排情况说明 公用经费 5.22万元，主要包括：主要包括：办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和 服务支出。 2023 年（三公）经费预算数为 1.8 万元，全部为当年 预算经费。 （二）政府采购预算安排情况说明 无 （三）国有资产占用情况说明 截止2022年12月31日本单位共有一般公共用车1辆， 土地 0 平方米，办公用房 200 平方米为白山市应急管理局产 权，没有单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及 以上的专用设备。 2023 年部门预算没有安排车辆购置费、安排购置房屋 和安排购置单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元 及以上的专用设备。 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和 重点工作，本年度该单位无绩效目标。 第四部分：名词解释 第四部分：名词解释 (一)一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算 拨付的资金。 (二)政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金 预算拨付的资金。 (三)国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本 经营预算拨付的资金。 (四)财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理 的资金收入。 (五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 (六)上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非 财政拨款补助收入。 (七)附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位(包含独立核算和 非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上 缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其 他收入和下级企业单位上缴的利润等)。 (八)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (九)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金 预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收 入。 (十)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公 共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支 缺口的资金。 (十一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 (十二)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。 (十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 (十五)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 (十六)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十七)对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 (十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的 国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (二十)项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排 的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。