附件：祁连县扎麻什乡卫生院2019年部门预算公开.pdf

目 录 第一部分 祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服 务站概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服 务站 2019 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服 务站 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 祁连县扎麻什卫生院与人口 和计划生育服务站概况 一、主要职能 乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防 工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工 作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层 卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网 点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接 解决农村看病难、看病贵的重要一关。 我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的 卫生行政管理工作，具体工作职责如下： （一）提供公共卫生服务 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服 务。 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康 教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指 导开展爱国卫生工作。 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规 划。 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑 似病例，参与现场疫情处理。 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查 和生长发育监测及评价，开展健康指导。 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格 检查及孕期营养、心理等健康指导。 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康 危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确 诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和 健康指导。 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和 康复指导。 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 （二）提供基本医疗服务 1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见 病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村 现场应急救护、转诊服务和康复服务。 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心 卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、 缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下 腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手 术。 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗 质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等 政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 （三）承担公共卫生管理 1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫 生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考 核与监督。 2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗 机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 二、部门预算单位构成 我院年末人数 9 个，编制 8 个，在职 8 个，三支一扶 1 个。纳入祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位：0 个。 序号 单位名称 1 祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 第二部分 祁连县扎麻什卫生院与人口和 计划生育服务站 2019 年部门预算表 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一.一般公共预算拨款 (一)经费拨款收入 支出 2019 年 预算数 合计 一般公 共预算 七.文化体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 15.04 15.04 九.卫生健康支出 113.79 113.79 9.02 9.02 137.85 137.85 项目（按功能分类） 政府性基 金预算 137.85 一.一般公共服务支出 137.85 二.外交支出 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 (五)国有资源（资产）有 偿使用收入 (六)其他收入 二.政府性基金预算拨款 五.教育支出 六.科学技术支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 137.85 本 年 支 出 合 计 0 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2019 年预算数 科目编码 类 款 项 ** ** ** 208 05 05 210 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 2 合计 137.85 137.85 0 社会保障和就业支出 15.04 15.04 行政事业单位离退休 15.04 15.04 对机关事业单位基本养老保 险基金的补助 15.04 15.04 113.79 113.79 102.09 102.09 乡镇卫生院 102.09 102.09 行政事业单位医疗 11.70 11.70 事业单位医疗 11.36 11.36 0.34 0.34 9.02 9.02 9.02 9.02 9.02 9.02 卫生健康支出 03 基层医疗卫生机构 02 11 02 99 221 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 ** 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** 1 2 3 合 计 137.85 134.65 3.2 工资福利支出 134.65 134.65 ** 301 2019 年基本支出 01 基本工资 20.03 20.03 02 津贴补贴 73.83 73.83 03 奖金 08 机关事业单位基本养老保险缴费 15.04 15.04 13 住房公积金 9.02 9.02 99 其他工资福利支出 16.73 16.73 302 商品和服务支出 3.2 3.2 0.64 0.64 01 办公费 02 印刷费 07 水电费 0.64 0.64 08 邮电费 0.56 0.56 09 取暖费 11 差旅费 0.40 0.40 13 维修（护）费 0.08 0.08 15 会议费 16 培训费 0.40 0.40 17 公务接待费 28 工会经费 31 公务运行维护费 0.48 0.48 99 其商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 05 生活补助 09 奖励金 99 其他个人和家庭补助支出 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行 年度 合计 因公出国 （境）费 公务接待 费 合计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 本年预算数 0.48 0 0 0.48 0 0.48 祁连县扎麻什乡卫生院人口和计划生育服务站2019 年“三 公”经费预算数为0.48万元，比 2018年减少0.60万元，其中： 因公出国（境）费0万元，增加0万元；主要原因是本单位无因 公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费0.48万元，减少 0.60万元；主要原因是我单位本年度认真贯彻落实中央八项规 定要求，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出， 切实厉行节约，确保“三公经费”只降不增；公务接待费0万元， 增加0万元。主要原因是本单位无公务接待费支出。 政府性基金预算支出表 单位：万元 2019 年预算数 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 2 祁连县扎麻什卫生院与人 口和计划生育服务站 注：本单位无政府性资金预算 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 2019 年预算数 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 137.85 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 137.85 二.外交支出 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 2019 年预算数 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 15.04 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 113.79 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 9.02 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 137.85 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 137.85 二十七.结转下年 九.上年结余 财政拨款结余资金 收入总计 137.85 支出总计 137.85 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能科目名称 总计 类 款 项 ** * * 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 2 一般公 共预算 拨款收 入 上 级 补 助 收 入 3 4 5 ** 1 合计 137.85 137.85 社会保障和就业支出 15.04 15.04 行政事业单位离退休 15.04 15.04 对机关事业单位基本 养老保险基金的补助 15.04 15.04 113.79 113.79 102.09 102.09 乡镇卫生院 102.09 102.09 行政事业单位医疗 11.70 11.70 02 事业单位医疗 11.36 11.36 99 其他行政事业单位医 疗支出 0.34 0.34 9.02 9.02 9.02 9.02 9.02 9.02 208 05 05 210 卫生健康支出 03 基层医疗卫生机构 02 11 221 住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金 事业收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 金 额 其 中 ： 教 育 收 费 6 7 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 差 额 8 9 10 11 部门支出总表 单位：万元 科目名称 部门及功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 ** 1 2 3 4 合计 137.85 137.85 社会保障和就业支出 15.04 15.04 行政事业单位离退休 15.04 15.04 对机关事业单位基本 养老保险基金的补助 15.04 15.04 卫生健康支出 113.79 113.79 基层医疗卫生机构 102.09 102.09 乡镇卫生院 102.09 102.09 行政事业单位医疗 11.70 11.70 02 事业单位医疗 11.36 11.36 99 其他行政事业单位医 疗支出 0.34 0.34 住房保障支出 9.02 9.02 住房改革支出 9.02 9.02 住房公积金 9.02 9.02 类 款 项 ** ** ** 208 05 05 210 03 02 11 221 02 01 事 业 单 位 经 营 支 出 对 下 级 单 位 补 助 支 出 其 他 支 出 5 6 7 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 一般公共预 算拨款收入 上 级 补 助 收 入 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 总计 ** 1 合计 祁连县扎麻什卫生院与 人口和计划生育服务站 部门及功能科目名称 类 款 项 ** * * 事业收入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 事 业 单 其 中： 位 经 教 营 育 收 收 入 费 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 差 额 6 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金 额 第三部分 祁连县扎麻什卫生院与人口和计划 生育服务站 2019 年部门预算情况说明 一、关于祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年 财政拨款收支总预算 137.85 万元，比 2018 年减少 39.17 万 元，减少的主要原因工资基数变动。收入包括一般公共预算 拨款 137.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.04 万元，医疗卫生与计划生育支出 113.79 万元，住房保障支 出 9.02 万元。 二、关于祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年 一般公共预算当年拨款 137.85 万元,比 2018 年减少 39.17 万元，减少主要原因单位人员变动、工资基数变动。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业 208（类）支出 15.04 万元，占 11%； 卫生健康 210（类）支出 113.79 万元，占 83%；221 住房保 障（类）支出 9.02 万元，占 6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2019 年预算数为 15.04 万元，比 2018 年减少 3.48 万元，减少 23%。 主要是单位人员变动、工资基数变动。 2.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 事业单位医疗 02（项）2019 年预算数为 11.70 万元，比 2018 年减少 2.27 万元，减少 19%。主要是单位人员变动、工资基 数变动。 3.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 其他行政事业单位医疗 99（项）2019 年预算数为 0.34 万元， 比 2018 年增加 0.34 万元，增长 100%。主要是单位人员变动、 工资基数变动。 4.卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款） 乡镇卫生院 02（项）2019 年预算数为 102.09 万元，比 2018 年减少 36.11 万元，减少 35%。主要是单位人员变动、工资 基数变动。 5.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房 公积金 01（项）2019 预算数为 9.02 万元，比 2018 年增加 2.09 万元，减少 23%。主要是单位人员变动、工资基数变动。 三、关于祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年 一般公共预算基本支出 137.85 万元，其中：人员经费 134.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补 助、医疗费。公用经费 3.20 万元，主要包括：办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国) 境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 四、关于祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年“三公”经费预算情况说明 祁连县扎麻什乡卫生院人口和计划生育服务站2019 年“三 公”经费预算数为0.48万元，比 2018年减少0.60万元，其中： 因公出国（境）费0万元，增加0万元；主要原因是本单位无因 公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费0.48万元，减少 0.60万元；主要原因是我单位本年度认真贯彻落实中央八项规 定要求，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出， 切实厉行节约，确保“三公经费”只降不增；公务接待费0万元， 增加0万元。主要原因是本单位无公务接待费支出。 五、关于祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年政府性基金预算支出情况的说明 祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年 政府性基金预算拨款未安排支出。 六、关于祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，祁连县扎麻什卫生院与人口和计 划生育服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包 括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 15.04 万元，卫生健康支出 113.79 万元，住房保障支出 9.02 万元。祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年收支总预算 137.85 万元。 七、关于祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年部门收入预算情况说明 祁连县扎麻什卫生院 2019 年收入预算 137.85 万元，其 中:一般公共预算拨款收入 137.85 万元。 八、关于祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年部门支出预算情况说明 祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年 支出预算 137.85 万元，其中： 基本支出 137.85 万元，占 100%。 九、关于祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 项目支出预算情况的说明 祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年 部门无项目支出 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019 年祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 为事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购安排情况。 2019 年祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服务站 无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 目前，祁连县祁连县扎麻什卫生院与人口和计划生育服 务站共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。 （四）绩效目标设置情况。 祁连县扎麻什乡卫生院与人口和计划生育服务站 2019 年部门无项目支出。 第四部分 名词解释 一、收入类 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般 公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政 事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收 入和其他收入。 二、支出类 （一）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离 退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项） ： 指机关事业单位基本养老保险方面的支出。 （二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离 退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：指 机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。 （三）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 其他行政事业单位医疗支出 99（项）：其他行政事业单位医 疗支出。 （四）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 事业单位医疗 02（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险 支出。 （五）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款） 住房公积金 01（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住 房公积金支出。 （六）医疗卫生与计划生育支出 210（类）03（款）乡 镇卫生院 02（项）：主要用于卫生院及所属单位保障机构正 常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。