县委办公室2021年度部门决算公开.pdf

附件 3 中共礼泉县委办公室 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 -16- 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况 说明 -16- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 -16- 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 协调县委领导处理县委日常工作，掌握并协助乡镇和各部门 工作，沟通上下联系，做好县委的参谋助手；负责县委日常文书 的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议 的会务工作。负责县委和县委办公室文件、文稿的起草、批办、 审核和印发工作。根据县委的部署、围绕中心工作，组织力量对 全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大 问题进行调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方 面的实际情况，并提供切实可行的意见和建议。及时收集、筛选、 综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、市委、省委和中央 办公厅报送信息。围绕中央、省委、市委和县委重大决策和工作 部署，进行督促检查，做好领导重要批示文件、新闻舆论批评和 群众反映的突出问题的督办工作；负责群众来信、来访反映问题 的督办工作。负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保 密及全县商用密码的管理工作；负责中央、省委、市委文件和重 要机密文件的传递，领导机构要专线电话的管理工作。做好中、 省、市领导来礼的接待工作，负责省（市区）党委办公室系统来 礼客人的接待等工作。主管全县保密工作，督促、检查全县及中、 -16- 省、市驻礼单位、部队和“三资”企业等对《保密法》及其配套 法规的贯彻落实情况。承办县委领导和上级业务部门交办的其他 工作。 （二）内设机构 中共礼泉县委办公室为一级行政单位，2021 年度决算汇编 共 1 个。下设：秘书科、文书处理科、值班室、综合一科、综合 二科、信息科、行政科、安保科 8 个科室。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位： -16- 序号 单位名称 1 中共礼泉县委办公室部门本级（机关） 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 24 人、事业编制 13 人；实有人员 34 人，其中行政 24 人、事业 10 人。 -16- 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 是 本年度无政府基金项目 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本年度无国有资本经营 （注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。） -16- 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：中共礼泉县委办公室 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 699.99 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 41.53 9、卫生健康支出 16.48 641.98 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 699.99 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 699.99 支出总计 699.99 699.99 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 -16- 收入决算总表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：中共礼泉县委办公室 项目 功能分 类科目 编码 上级 本年收入 财政拨款 补助 合计 收入 科目名 收入 称 合计 699.99 699.99 一般行 2010102 政管理 事务 13.2 13.2 2013101 行政运 行 557.97 557.97 2013150 事业运 行 70.81 70.81 机关事 业单位 基本养 2080505 老保险 缴费支 出 41.17 41.17 0.36 0.36 16.48 16.48 2089999 其他社 会保障 和就业 支出 行政单 位医疗 2101101 保险缴 费支出 事业收入 经营 附属单位上 其中： 收入 缴收入 小计 教育收 费 其他收入 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 -16- 支出决算总表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：中共礼泉县委办公室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 699.99 699.99 13.2 13.2 2013101 行政运行 557.97 557.97 2013150 事业运行 70.81 70.81 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 41.17 41.17 2089999 其他社会保障 和就业支出 0.36 0.36 2101101 行政单位医疗 保险缴费支出 16.48 16.48 2010102 一般行政管理 事务 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -16- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门： 中共礼泉县委办公室 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基 国有资 预算财政 金预算财 本经营 拨款 1、一般公共预算财政拨款 699.99 1、一般公共服务支出 641.98 641.98 8、社会保障和就业支出 41.53 41.53 9、卫生健康支出 16.48 16.48 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 -16- 政拨款 预算 财政拨款收入支出决算总表（续） 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：中共礼泉县委办公室 收入 项 目 本年收入合计 支出 决算数 699.99 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 项目 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 本年支出合计 699.99 699.99 699.99 699.99 年末财政拨款结转和结余 699.99 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 699.99 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 -16- 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：中共礼泉县委办公室 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 合计 基本支出 本年支出 合计 项目支出 小计 699.99 699.99 13.2 13.2 备注 人员经费 公用经费 686.79 2010102 一般行政管理事 务 2013101 行政运行 557.97 557.97 557.97 2013150 事业运行 70.81 70.81 70.81 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 41.17 41.17 41.17 2089999 其他社会保障和 就业支出 0.36 0.36 0.36 2101101 行政单位医疗保 险缴费支出 16.48 16.48 16.48 13.2 13.2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 -16- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：中共礼泉县委办公室 项 经济分类科 目编码 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 699.99 359.32 340.67 备注 科目名称 合计 359.32 359.32 30101 基本工资 280.89 280.89 30102 津贴补贴 78.43 78.43 301 工资福利支出 302 商品服务支出 340.67 340.67 30201 办公费 64.8 64.8 30202 印刷费 35.79 35.79 30205 水费 4.94 4.94 30206 电费 23.99 23.99 30208 取暖费 8.51 8.51 30211 差旅费 6.99 6.99 30215 维修（护）费 61.79 61.79 30220 培训费 1.11 1.11 30223 专用材料费 6.65 6.65 30224 专用燃料费 17.5 17.5 30226 劳务费 50.99 50.99 5 5 30228 工会经费 19.5 19.5 30229 公务用车运行维护费 8.94 8.94 30239 其他交通费用 21.05 21.05 30240 其他商品和服务支出 3.12 3.12 30227 委托业务费 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 -16- 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门： 中共礼泉县委办公室 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 8.94 8.94 1.11 决算数 8.94 8.94 1.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 -16- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：中共礼泉县委办公室 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -16- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门：中共礼泉县委办公室 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 -16- 第三部分 2021 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 本年度收入、支出总计均为 699.99 万元，与上年相比收、 支总计增加 92.19 万元，增长 15％。主要原因是政策性调资和 业务费用增加。（可用柱状图列示变动情况） 二、收入决算情况 本年度年收入合计 699.99 万元，其中：财政拨款收入 699.99 万元，占 100%。（可用饼状图显示本年收入结构） -16- 三、支出决算情况 本年度支出合计 699.99 万元，其中：一般公共预算财政拨 款支出 699.99 万元，占 100%；（可用饼状图显示本年支出结构） 四、财政拨款收入支出决算总体情况 本年度财政拨款收入 699.99 万元,与上年相比增加 92.19 万元，增长 15％。主要原因是政策性调资和业务费用增加。 本年度财政拨款支出 699.99 万元,与上年相比增加 92.19 万元，增长 15％。主要原因是政策性调资和业务费用增加。 -16- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 本年度财政拨款支出预算 699.99 万元，支出决算 699.99 万元，完成预算的 100％，占本年支出合计的 100％。与上年相 比，财政拨款支出增加 92.19 万元，增长 15％，主要原因是政 策性调资和业务费用增加。 按照政府功能分类科目，其中： 一般行政管理事务 13.2 万元，行政运行 557.97 万元，事业 运行 70.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.17 万 元，其他社会保障和就业支出 0.36 万元，行政单位医疗保险缴 费支出 16.48 万元。 -16- 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）。 行政运行年初预算为 557.97 万元，支出决算为 557.97 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平原因为严格按 照年初预算数执行支出。 2.事业运行年初预算为 70.81 万元， 支出决算为 70.81 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平原因为严格按照年 初预算数执行支出。 -16- 3.一般行政管理事务年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平原因为 严格按照年初预算数执行支出。 4.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 41.17 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数 与预算数持平原因为严格按照年初预算数执行支出。 5.其他社会保障和就业支出年初预算为 0.36 万元，支出决 算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平原 因为严格按照年初预算数执行支出。 6.行政单位医疗保险缴费支出年初预算为 16.48 万元，支出 决算为 16.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持 平原因为严格按照年初预算数执行支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 699.99 万元，包括： 人员经费支出 359.32 万元和公用经费支出 340.67 万元。其中： 人员经费 359.32 万元，主要包括基本工资 280.89 万元，津 贴补贴 78.43 万元。公用经费 340.67 万元，主要包括办公费 64.8 万元，印刷费 35.79 万元，水费 4.94 万元，电费 23.99 万 元，取暖费 8.61 万元，差旅费 6.99 万元，维修（护）费 61.79 万元，培训费 1.11 万元，专用材料费 6.65 万元，专用燃料费 -16- 17.5 万元，劳务费 50.99 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 19.5 万元，公务用车运行维护费 8.94 万元，其他交通费用 21.05 万元，其他商品和服务支出 3.12 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 8.94 万 元，支出决算 9.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持 平，主要原因是本年度支出严格按照年初预算进行。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.94 万元， 支出决算 8.94 万元，完成预算的 100％，决算数与预算数持平， 主要原因是本年度支出严格按照年初预算进行。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度一般公共预算公务接待费预算安排 （二）培训费支出情况说明。 -16- 本年度一般公共预算安排培训费预算 1.11 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 100％，决算数与预算数持平，主要原因 是本年度支出严格按照年初预算进行。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无一般公共预算会议费预算安排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 本年度机关运行经费预算 327.47 万元，支出决算 327.47 万 元，完成预算的 100％。支出决算比上年增加 290.67 万元，主 要原因是履职业务费经费计入行政经费。 十一、政府采购支出情况 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2021 年当年未购置车辆。 十三、预算绩效情况 -16- （一）预算绩效管理工作开展情况。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度 体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 13.2 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 履职业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 10 分。项目全年预算数 13.2 万元，执行数 13.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施及时 预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨付进 度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分， 综合评价等级为优秀，全年预算数 699.99 万元，执行数 699.99 万元，完成预算的 100%。 下一步改进措施：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。 及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨 付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。加强对资 金绩效实现情况的责任约束。如果出现对专项资金偏离预算绩效 -16- 目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范项目资金 使用绩效管理。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -16- 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 履职业务费 主管部门及代码 负责人及电话 11610425010811325C 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 （万元） 13.2 曹宏涛 13571097788 实施单位 全年预算数 13.2 全年执行数 中共礼泉县委办公室 分值 执行率 10 100% 10 得分 未完成原因分析 13.2 得分 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 实际完成情况 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 指标 1： 数量指标 13.2 实际完成值 13.2 分值 10 10 10 10 10 10 10 10 指标 2： …… 指标 1： 绩 效 指 标 质量指标 指标 2： …… 产出指标 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… -16- 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1： 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 总分 100 说明 99 无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 -16- 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 自评得分：97 协调县委领导处理县委日常工作，掌握并协助乡镇和各部门 工作，沟通上下联系，做好县委的参谋助手；负责县委日常文书 的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议 的会务工作。负责县委和县委办公室文件、文稿的起草、批办、 （一）简要概述部门职能与职责。 审核和印发工作。根据县委的部署、围绕中心工作，组织力量对 全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大 问题进行调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方 面的实际情况，并提供切实可行的意见和建议。承办县委领导和 上级业务部门交办的其他工作。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 支出情况主要为维修、维护、改造、办公、印刷、公务用车运行 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 -16- 指标值 一级 二级 三级 指标 指标 指标 计算公 分值 指标说明 评分标准 式和数 据获取 未完成 年初目 实际完 得 原因分 标值 成值 分 析与改 进措施 方式 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算 完成 10 率 预算 投 入 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 100%，用以反映和考核部门（单位）预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 6 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 699.99 699.99 10 699.99 699.99 5 得 4 分。 执行 预算完成率＜70%的，得 0 分。 （25 预算调整率=（预算调整数/预算数） 分） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算 调整 率 5 预算调整数：部门（单位）在本年 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 度内涉及预算的追加、追减或结构 预算调整率绝对值＞5%的，每增 调整的资金总和（因落实国家政策、 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 发生不可抗力、上级部门或本级党 为止。 委政府临时交办而产生的调整除 外）。预算包括一般公共预算与政 府性基金预算。 -16- 绩效指 标分析 与建议 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%， 699.99 699.99 5 699.99 699.99 5 8.94 8.94 5 得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率＜60%， 得 0 分。 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 预算 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 率 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 “三 “三公经费”控制率=（“三公经 公经 费”实际支出数/“三公经费”预算 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 安排数）×100%，用以反映和考核 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分， 控制 部门（单位）对“三公经费”的实 扣完为止。 率 际控制程度。 编制 准确 费” 预算 过 程 5 5 管理 （15 分） 部门（单位）资产管理是否规范， 资产 管理 规范 性 用以反映和考核部门（单位）资产 5 管理情况。1.新增资产配置按预算 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 执行。2.资产有偿使用、处置按规 分,扣完为止。 定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 -16- 4 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规定， 用以反映和考核部门（单位）预算 资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 性 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 5 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 效 果 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 履职 2.若为定量指标，完成值达到指 尽责 标值，记满分；未达到指标值， （60 按完成比率计分，正向指标（即 分） 项目 效益 39 指标值为≥*）得分＝实际完成 20 值/年初目标值*该指标分值，反 向指标（即指标值为≤*）得分＝ 年初目标值/实际完成值*该指标 分值。 -16- 19 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 -16-