2018年部门预算公开表格（农村局）.xls.xlsx

附件1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 一、本年收入 1.一般公共预算拨款 预算数 项目 1,368.48 一、本年支出 1,368.48 2.政府性基金预算拨款 合计 一般公共预算 1,368.48 1,368.48 八、社会保障和就业支出 25.35 25.35 九、医疗卫生与计划生育支出 15.56 15.56 1,313.24 1,313.24 14.33 14.33 1,368.48 1,368.48 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、上年结转 四、公共安全支出 1.一般公共预算拨款结转 五、教育支出 2.政府性基金预算拨款结转 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入合计 1,368.48 支出合计 政府性基 金预算 附件2 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 ** ** ** 合计 1,170.01 1,368.48 198.47 7.23 7.23 02 财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 03 财政对生育保险基金的补助 0.14 0.14 01 行政单位医疗 2.89 2.89 03 公务员医疗补助 1.45 1.45 01 行政运行 59.40 59.40 09 农产品质量安全 1.00 1.00 19 防灾救灾 7.00 7.00 99 其他农业支出 72.10 72.10 11 动植物保护 6.00 6.00 34 林业防灾减灾 10.00 10.00 99 其他林业支出 15.00 15.00 14 防汛 10.00 10.00 15 抗旱 10.00 10.00 16 农田水利 645.00 645.00 35 农村人畜饮水 68.90 68.90 99 其他水利支出 65.66 65.66 61.00 61.00 农村工作局 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27 210 财政对其他社会保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 11 213 行政事业单位医疗 农林水支出 01 02 03 05 农业 林业 水利 扶贫 99 其他扶贫支出 99 其他目标价格补贴 附件2 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 ** ** ** 99 其他农林水支出 221 198.35 198.35 住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金 4.34 4.34 02 事业单位离退休 0.09 0.09 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.65 16.65 01 财政对失业保险基金的补助 0.42 0.42 02 财政对工伤保险基金的补助 0.42 0.42 03 财政对生育保险基金的补助 0.33 0.33 02 事业单位医疗 6.66 6.66 03 公务员医疗补助 4.56 4.56 83.83 83.83 9.99 9.99 农业技术服务中心 208 社会保障和就业支出 05 27 210 行政事业单位离退休 财政对其他社会保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 农林水支出 213 01 农业 04 事业运行（农业） 住房保障支出 221 02 住房改革支出 01 住房公积金 附件3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 2018年基本支出 合计 人员经费 公用经费 208.68 178.53 60.39 41.80 1.19 178.64 178.53 60.39 41.80 1.19 10.21 23.87 10.21 23.87 16.94 14.32 16.94 14.32 9.80 30.04 24.00 9.80 30.04 30.04 24.00 2.39 0.08 2.39 0.08 3.48 3.48 附件3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2018年基本支出 合计 人员经费 公用经费 0.09 0.11 0.09 0.11 0.11 0.11 附件4 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 单位：万元 2018年预算数 项目 合计 2018年预算数（ 全口径） 其中：一般公共 预算安排预算数 2017年预算数 其中:一般公共预算安排数增减对比 2017年预算数（ 全口径） 其中：一般公共 预算安排预算数 2.50 2.50 增减额 -2.50 1.因公出国（境）费用 2.公务接待费 增减率 #DIV/0! #DIV/0! 2.5 2.50 -2.50 #DIV/0! 3.公务用车购置及运行费 #DIV/0! 其中：（1）公务用车运行维护费 #DIV/0! （2）公务用车购置费 #DIV/0! 增减原因 附件5 政府性基金预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 单位代 码 ** ** ** ** 单位名称（功能分类科 目名称） 总计 ** 1 无 …… …… 合计 2 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 3 4 5 合计 6 对企事业 转移性支 债务利息 债务还本 基本建设 其他资本 单位的补 其他支出 出 支出 支出 支出 性支出 贴 7 8 9 10 11 12 13 附件6 部门收支总表 单位：万元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 经费拨款 2018年部门预算数 1368.48 1368.48 纳入一般公共预算管理的非税 备 注 支 出 项 目 一、一般公共预算拨款支出 经费拨款 2018年部门预算数 1368.48 1368.48 纳入一般公共预算管理的非税 收入安排的资金 收入 一般债券收入 一般债券收入安排的资金 二、纳入预算管理的政府性基金 二、纳入预算管理的政府性基金 其中：专项债券收入 三、纳入财政专户管理的收入 其中：专项债券收入安排的资 金 三、纳入专户管理的非税收入资金 四、其它收入 四、其它收入安排的支出 五、上级补助收入 五、上级补助收入安排的支出 六、已列支结转指标资金 六、结转、结余安排数 七、已列支结转指标资金 本年收入合计 1368.48 本年支出合计 1368.48 1368.48 支出总计 1368.48 上年结转、结余收入 收入总计 备 注 附件7 部门收入总表 单位：万元 一般公共预算收入 经费拨款 单位名称 总计 合计 ** 2 市本级 3 4 合计 1,368.48 1,368.48 1,368.48 1,368.48 玉东新区农村工作局 1,245.53 1,245.53 1,245.53 1,245.53 122.95 122.95 122.95 122.95 农业服务中心 1 小计 政府性基金预算拨款 纳入预算管理的非税收入安排的资金 自治 行政 市本 区补 事业 级（ 自治 助（ 性收 上年 区补 上年 小计 费收 结转 助 结转 入安 、结 、结 排的 余） 余） 资金 5 6 7 8 纳入财政专户管理的收入安排 资金 9 罚没 收入 安排 的资 金 专项 收入 安排 的资 金 国有 资本 经营 收入 安排 的资 金 10 11 12 国有 资源 （资 产） 有偿 使用 收入 安排 的资 金 其他 收入 安排 的资 金 13 14 未纳入财政专户管理的收入安 排的资金 一般债券收入 教育 专项 收费 上年 自治 债券 市本 教育 收入 结转 一般 区补 收入 安排 级（ 收费 、结 债券 自治 助（ 专项 一般 余（ （上 合计 市本 上年 区补 上年 债券 （上 合计 收入 的资 债券 年结 金（ 级 结转 安排 非税 小计 年结 助 结转 收入 （本 、结 的资 上年 转、 收入 转、 、结 年） 结余 余） 金 结转 结余 安排 余） ） 、结 的资 ） 余） 金） 其他 收入 安排 的资 金 其他 收入 事业 安排 经营 收入 的资 收入 经营 金（ 合计 安排 安排 的资 上年 的资 金 结转 金 、结 余） 已 其他 列支 其他 结转 结转 上级 其他 、结 收入 上年 补助 余资 指标 安排 结转 收入 金 资金 的资 结余 金 15 29 30 34 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 35 36 37 38 附件8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 ** 款 ** 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和 家庭的补 助 1 2 3 4 5 合计 1,368.48 198.47 153.99 30.04 14.44 其 债 债 务基本建设支出 务 他 合计 对企事业单位的补贴 转移性支出 资 利 还 息 本 本 6 7 8 支 9 支 10 1 性 12 出 出 1 支 出 1,170.01 玉东新区农村工作局 1,245.53 75.52 47.73 23.43 4.37 1,170.01 1,170.01 23.43 0.03 单位名称（功能分类科目名称） 总计 项 ** 项目支出 ** ** 其他支出 13 1,170.01 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.23 7.23 7.23 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.07 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.14 0.14 0.14 210 11 01 行政单位医疗 2.89 2.89 2.89 210 11 03 公务员医疗补助 1.45 1.45 1.45 213 01 01 行政运行 59.40 59.40 35.95 213 01 09 农产品质量安全 1.00 1.00 1.00 213 01 19 防灾救灾 7.00 7.00 7.00 213 01 99 其他农业支出 72.10 72.10 72.10 213 02 11 动植物保护 6.00 6.00 6.00 213 02 11 林业防灾减灾 10.00 10.00 10.00 213 02 99 其他林业支出 15.00 15.00 15.00 213 03 14 防汛 10.00 10.00 10.00 213 03 15 抗旱 10.00 10.00 10.00 213 03 16 农田水利 645.00 645.00 645.00 213 03 35 农村人畜饮水 68.90 68.90 68.90 213 03 99 其他水利支出 65.66 65.66 65.66 213 05 99 其他扶贫支出 61.00 61.00 61.00 213 99 99 其他农林水利支出 198.35 198.35 198.35 附件8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能分类科目名称） ** ** 221 02 01 ** ** 住房公积金 农业技术服务中心 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和 家庭的补 助 2 3 4 5 总计 项 ** 项目支出 1 4.34 4.34 122.95 122.95 4.34 106.26 208 05 02 事业单位离退休 0.09 0.09 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.65 16.65 16.65 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.42 0.42 0.42 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.42 0.42 0.42 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.33 0.33 0.33 210 11 02 事业单位医疗 6.66 6.66 6.66 210 11 03 公务员医疗补助 4.56 4.56 4.56 213 01 04 事业运行 83.83 83.83 77.23 221 02 01 住房公积金 9.99 9.99 6.61 10.07 0.09 6.52 0.08 9.99 其 债 债 务基本建设支出 务 他 合计 对企事业单位的补贴 转移性支出 资 利 还 息 本 本 6 7 8 支 9 支 10 1 性 12 出 出 1 支 出 其他支出 13