奇台县计划生育指导站2016年部门预算及“三公”经费信息公开.pdf

附件： 奇台县计划生育指导站2016年部门预算及 “三公经费”信息公开 - 1 - 目录 第一部分 奇台县计划生育指导站单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2016年奇台县计划生育指导站预算公开表 一、奇台县计划生育指导站收支总体情况表 二、奇台县计划生育指导站收入总体情况表 三、奇台县计划生育指导站支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2016年奇台县计划生育指导站预算情况说明 一、关于奇台县计划生育指导站2016年收支预算情况的总体说明 二、关于奇台县计划生育指导站2016收入预算情况说明 三、关于奇台县计划生育指导站2016年支出预算情况说明 四、关于奇台县计划生育指导站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于奇台县计划生育指导站2016年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于奇台县计划生育指导站2016年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于奇台县计划生育指导站2016年项目支出情况说明 八、关于奇台县计划生育指导站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于奇台县计划生育指导站2016年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况明 - 2 - 第四部分 名词解释 第一部分 奇台县计划生育指导站单位概况 一、主要职能 计划生育技术服务、宣传教育、人员培训、避孕药具发放、孕前优 生检查、信息咨询 二、机构设置及人员情况 奇台县计划生育指导站单位无下属预算单位，下设4个处室，分别 是：办公室、宣传股、药具股、技术股。 奇台县计划生育指导站单位编制数20，实有人数22人，其中：在职 16人，减少2人；退休6人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。 - 3 - 第二部分 2016年奇台县计划生育指导站预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：奇台县计划生育指导站 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 204.31 201 一般公共服务支出 一般公共预算 204.31 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 186.44 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 17.87 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 204.31 单位上年结余（不包括国 入 - 4 - 总 计 计 204.31 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 小 204.31 支 出 合 计 204.31 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：奇台县计划生育指导站 元 单位：万 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 类 总 计 一般 公共 预算 拨款 款 项 210 07 16 计划生育机构 172.67 172.67 210 05 02 事业单位医疗 13.77 13.77 221 02 01 住房公积金 17.87 17.87 204.31 204.31 合计 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 - 5 - 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：奇台县计划生育指导站 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项 210 07 16 计划生育机构 172.67 172.67 210 05 02 事业单位医疗 13.77 13.77 221 02 01 住房公积金 17.87 17.87 204.31 204.31 合计 - 6 - 项目支出 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县计划生育指导站 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 204.31 204.31 一般公共预算 201 一般公共服务支出 政府性基金预算 203 国防支出 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 202 外交支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 186.44 186.44 17.87 17.87 204.31 204.31 204.31 204.31 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 204.31 总 计 204.31 小 计 230 转移性支出 收 入 支 出 总 计 - 7 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县计划生育指导站 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项 210 07 16 计划生育机构 172.67 172.67 210 05 02 事业单位医疗 13.77 13.77 221 02 01 住房公积金 17.87 17.87 204.31 204.31 合计 - 8 - 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县计划生育指导站 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 301 工资福利支出 184.97 184.97 301 01 基本工资 49.15 49.15 301 02 津贴补贴 77.95 77.95 301 04 社会保障缴费 54.15 54.15 301 07 绩效工资 3.72 3.72 303 对个人和家庭补助支出 19.34 19.34 303 11 住房公积金 17.87 17.87 303 14 采暖补贴 1.47 1.47 204.31 204.31 合计 公用经费 - 9 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：奇台县计划生育指导站 单位：万元 科 目 编 码 科目 项目 支出 合计 项目名称 类款 项 合计 - 10 - 商 品 和 服 务 支 出 工资 福利 支出 对个 人和 家庭 的补 助 资本 性支 出 （基 本建 设） 债务 利息 及费 用支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对 社 会 保 障 基 金 补 助 对 企 业 补 助 其 他 支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县计划生育指导站 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 0 0 公务用车购 置费 小计 0 0 公务接待费 公务用车运行 费 0 0 - 11 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县计划生育指导站 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 小计 项目支出 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 20 - 基本支出 第三部分 2016年奇台县计划生育指导站预算情况说明 2016年奇台县计划生育指导站预算情况说明 一、关于奇台县计划生育指导站2016年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，奇台县计划生育指导站2016年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算408.62万元。 收入预算包括：一般公共预算204.31万元。 支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出186.44万元、住房保 障支出17.87万元。 二、关于奇台县计划生育指导站2016年收入预算情况说明 奇台县计划生育指导站收入预算204.31万元，其中： 一般公共预算204.31万元，占100%，比上年减少14.99万 元，主要原因是人员减少； 政府性基金预算未安排。 三、关于奇台县计划生育指导站单位2016年支出预算情况说明 奇台县计划生育指导站单位2016年支出预算204.31万元，其中： 基本支出204.31万元，占100%，比上年减少14.99万元， 主要原 因是人员减少 。 项目支出0万元,占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预 算未安排。 - 21 - 。 四、关于奇台县计划生育指导站2016年财政拨款收支预算情况的 总体说明 2016 年财政拨款收支总预算408.62万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：医疗卫生和计划生育支出186.44万元，主要 用于工资福利支出；住房保障支出17.87万元，主要用于住房公积 金支出。 五、关于奇台县计划生育指导站2016年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县计划生育指导站2016年一般公共预算拨款基本支出 204.31万元，比上年执行数减少14.99万元，下降6.83%。主要原 因是：人员减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 计划生育机构172.67万元，占84.51%， 2.事业单位医疗13.77万元，占6.74%， 3.住房公积金17.87万元，占8.75%。 - 22 - （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 计划生育机构:2016年预算数为172.67万元，比上年执行 数减少62.94万元，下降26.71%，主要原因是：人员减少； 2. 事业单位医疗：2016年预算数为13.77万元，比上年执行数增 加3.42万元，增长33.04%，主要原因是：人员增加； 3.住房公积金：2016年预算数为17.87万元，比上年执行数增加 4.3万元，增长31.69%，主要原因是：人员增加。 六、关于奇台县计划生育指导站2016年一般公共预算基本支出情 况说明 奇台县计划生育指导站2016年一般公共预算基本支出204.31万 元， 其中： 人员经费204.31万元，主要包括：基本工资49.15万元、津 贴补贴77.95万元、绩效工资3.72万元、其他社会保障缴费54.15万 元、住房公积金17.87万元、取暖补贴1.47万元。 公用经费 0万元。 七、关于奇台县计划生育指导站2016年项目支出情况说明 奇台县计划生育指导站2016年无项目支出。 八、关于奇台县计划生育指导站2016年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 奇台县计划生育指导站2016年“三公”经费财政拨款预算数 为0万元，其中： 因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万 元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。 - 23 - 2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万 元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 未安排预算； 公务用车购置费为 0万元，主要原因是未安排预 算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预 算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。 九、关于奇台县计划生育指导站2016年政府性基金预算拨款情况 说明 奇台县计划生育指导站2016年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 24 - 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2016年，奇台县计划生育指导站的机关运行经费财政拨款 预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。主要原因是未安排预算。 （二）政府采购情况 2016年，奇台县计划生育指导站政府采购预算0万元，其 中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府 采购服务预算0万元。 2016年度奇台县计划生育指导站面向中小企业预留政府采购项目 预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万 元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2015年底，奇台县计划生育指导站占用使用国有资产总 体情况为 1. 房屋2275.04平方米，价值661.22万元。 2. 车辆2辆，价值42.68万元；其中：一般公务用车1辆，价 值25万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值 17.68万元。 3. 办公家具价值0.25万元。 - 25 - 4. 其他资产价值374.97万元。 奇台县计划生育指导站价值 50 万元以上大型设备0台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备0台（套）。 2016年奇台县计划生育指导站预算未安排购置车辆经费 （或安排购置车辆经费0万元），安排购置 50 万元以上大型设 备0台（套），单位价值100 万元以上大型设备0台（套）。 （四）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财 政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 - 26 - 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编 制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物 业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 - 27 -