辛集市文化广电体育和旅游局局本级2021年度决算公开.pdf

2021 年 度 预算代码：357001 单位名称：辛集市文化广电体育和旅游局本级 二〇二二年九月 2021 年度部门决算公开文本 辛集市文化广电体育和旅游局本级 二〇二二年九月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻落实党中央和省委、市委关于文化、广电、体育和旅游 工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广电、体育 和旅游工作的集中统一领导。辛集市文化广电体育和旅游局的主 要职责是： （一）贯彻执行党和国家文化、旅游、体育、广播电视工作 方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电 视政策措施。 （二）拟订全市文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广 播电视领域事业发展规划并组织实施。推进文化和旅游、广播电 视、体育公共服务和体育体制机制改革。 （三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建 设，组织我市旅游整体形象推广，负责促进文化产业和旅游产业 对外合作和国际市场推广相关工作，制定旅游市场开发营销战略 并组织实施，指导、推进全域旅游。 （四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持 体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作 品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。 （五）负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务 体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统 筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。 （六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化 和旅游行业信息化、标准化建设。 （七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产 的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 （八）统筹规划全市文化产业和旅游产业。组织实施文化和 旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产 业发展。 （九）指导全市文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经 营进行行业监管推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规 范文化和旅游市场。 （十）监督文化、旅游、广电、体育综合执法。 （十一）指导、管理全市文化、旅游、广播电视领域对外及 对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织文化和旅游对外及 对港澳台交流活动，推动中华文化和辛集特色文化走出去。负责 全市广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。 （十二）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计 划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共 体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。 （十三）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和 体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动 中的反兴奋剂工作。 （十四）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年 体育工作。 （十五）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体 育彩票发行管理相关工作。 （十六）负责体育外事相关工作。 （十七）组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果 推广。 （十八）指导全市性体育社团工作。 （十九）指导广播电视公共服务重大公益工程和公益活动， 指导和监管广播电视重点基础设施建设。 （二十）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业 监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。 （二十一）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监 管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听 节目，审査其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。 负责广播电视统计工作。 （二十二）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播 电视创新创优工作。 （二十三）指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展， 推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。 （二十四）负责拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组 织实施和监督检査，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、 监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广 播电视安全播出。承担广播电视安全播出指挥机构日常工作，指 导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。 （二十五）负责全市文化事业、文化产业、旅游业、体育业、 广播电视、网络视听行业人才队伍建设。 （二十六）完成市委、市政府和上级对口部门交办的其他任 务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 辛集市文化广电体育和旅 行政单位 财政拨款 游局(本级) 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 预算单位：辛集市文化广电体育和旅游局（本级） 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 金额 项目 1 栏次 1,478.66 一、一般公共服务支出 行次 2 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 373.49 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收 3 入 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 1,852.15 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 16,568.27 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 18,420.42 结余分配 金额 2,438.28 11,075.24 13,513.53 59 总计 62 4,906.90 18,420.42 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 预算单位：辛集市文化广电体育和旅游局（本级） 项目 功能分类科目 编码 科目名称 事 附属 上级 本年收入合 财政拨款收 业 经营 单位 补助 计 入 收 收入 上缴 收入 入 收入 栏次 1 2 3 合计 1,852.15 1,852.15 1,478.66 1,478.66 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 746.53 746.53 2070101 行政运行 600.41 600.41 2070105 文化展示及纪念机构 87.61 87.61 2070109 群众文化 58.52 58.52 0.84 0.84 0.84 0.84 346.17 346.17 20702 文物 2070204 20703 文物保护 体育 2070307 体育场馆 246.17 246.17 2070308 群众体育 100.00 100.00 385.12 385.12 385.12 385.12 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 229 其他支出 373.49 373.49 22960 彩票公益金安排的支出 373.49 373.49 317.93 317.93 55.56 55.56 2296003 2296099 用于体育事业的彩票公益金支 出 用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 4 5 6 其 他 收 入 7 支出决算表 公开 03 表 预算单位：辛集市文化广电体育和旅游局（本级） 金额单位：万元 对附 上缴 属单 经营 上级 位补 支出 支出 助支 出 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 13,513.53 595.23 12,918.30 2,438.28 595.23 1,843.05 4 207 文化旅游体育与传媒支 出 20701 文化和旅游 925.47 523.14 402.34 2070101 行政运行 618.85 523.14 95.71 2070105 文化展示及纪念机构 248.11 248.11 2070109 群众文化 58.52 58.52 0.84 0.84 0.84 0.84 1,116.09 1,116.09 20702 2070204 20703 文物 文物保护 体育 2070307 体育场馆 1,016.09 1,016.09 2070308 群众体育 100.00 100.00 20799 2079999 229 22904 2290402 22960 其他文化旅游体育与传 媒支出 其他文化旅游体育与 传媒支出 其他支出 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出 395.87 72.09 323.78 395.87 72.09 323.78 11,075.24 11,075.24 10,347.86 10,347.86 10,347.86 10,347.86 彩票公益金安排的支出 727.38 用于体育事业的彩票 2296003 671.82 公益金支出 用于其他社会公益事 2296099 55.56 业的彩票公益金支出 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 727.38 671.82 55.56 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 预算单位：辛集市文化广电体育和旅游局（本级） 收 支 入 项目 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 金额 项目 1 栏次 行次 33 1,478.66 一、一般公共服务支出 34 373.49 二、外交支出 35 三、国防支出 36 四、公共安全支出 37 五、教育支出 38 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 39 出 40 八、社会保障和就业支出 41 九、卫生健康支出 42 十、节能环保支出 43 十一、城乡社区支出 44 十二、农林水支出 45 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等 46 支出 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等 50 支出 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算 53 支出 22 二十二、灾害防治及应急管 54 理支出 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排 58 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 3 国有 资本 政府性基 经营 金预算财 预算 政拨款 财政 拨款 4 2,438.28 2,438.28 11,075.24 11,075.24 5 的支出 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 1,852.15 本年支出合计 16,568.27 年末财政拨款结转和结余 981.18 15,587.09 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 59 60 13,513.53 2,438.28 11,075.24 4,906.90 21.56 4,885.34 61 62 63 18,420.42 32 总计 64 18,420.42 2,459.84 15,960.58 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 预算单位：辛集市文化广电体育和旅游局（本级） 项目 功能分类科 目编码 科目名称 207 20701 2070101 2070105 2070109 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 文化展示及纪念机构 群众文化 20702 文物 2070204 20703 文物保护 体育 本年支出 小计 基本支出 1 2,438.28 2,438.28 925.47 618.85 248.11 58.52 2 595.23 595.23 523.14 523.14 项目支出 3 1,843.05 1,843.05 402.34 95.71 248.11 58.52 0.84 0.84 0.84 0.84 1,116.09 1,116.09 2070307 体育场馆 1,016.09 1,016.09 2070308 群众体育 100.00 100.00 20799 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 395.87 72.09 323.78 395.87 72.09 323.78 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位：万元 预算单位：辛集市文化广电体育和旅游局（本级） 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 商品和服务支出 286.82 302 办公费 112.63 30201 印刷费 56.22 30202 咨询费 10.78 30203 科目 编码 科目名称 51.24 307 债务利息及费用支出 4.27 30701 国内债务付息 0.15 30702 国外债务付息 310 资本性支出 25.62 30205 水费 0.08 31001 2.19 31002 21.10 30206 电费 31003 专用设备购置 基础设施建设 30204 手续费 办公设备购置 职业年金缴费 2.62 30207 邮电费 11.01 31005 30110 职工基本医疗保险缴费 18.22 30208 取暖费 31006 30111 公务员医疗补助缴费 23.07 30209 物业管理费 31007 30112 其他社会保障缴费 0.99 30211 差旅费 30113 住房公积金 15.06 30212 费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 0.50 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 255.83 30215 9.66 30216 23.25 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 4.88 30224 9.69 30225 被装购置费 31022 无形资产购置 维修（护）费 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 208.36 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补 30240 助 30299 人员经费合计 542.66 专用燃料费 福利费 1.33 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 6.72 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.78 31010 安置补助 因公出国（境） 1.33 房屋建筑物购建 30109 30213 决算数 地上附着物和青苗补 偿 2.60 31099 其他资本性支出 0.72 399 其他支出 0.01 39906 赠与 1.49 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 2.16 39908 众性自治组织补贴 2.40 39999 其他支出 5.15 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 11.52 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 52.57 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 预算单位：辛集市文化广电体育和旅游局（本级） 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 2.40 2.40 2.40 2.40 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 2.40 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 2.40 2.40 2.40 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：辛集市文化广电体育和旅游局（本级） 项目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和 本年收 结余 入 科目名称 栏次 合计 229 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务 22904 收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专 2290402 项债券收入安排的支出 22960 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支 2296003 出 用于其他社会公益事业的彩票 2296099 公益金支出 小计 1 2 3 15,587.09 373.49 11,075.24 15,587.09 373.49 11,075.24 年末结转和 结余 项目支出 基本 支出 4 5 11,075.24 11,075.24 6 4,885.34 4,885.34 15,233.20 10,347.86 10,347.86 4,885.34 15,233.20 10,347.86 10,347.86 4,885.34 353.89 373.49 727.38 727.38 353.89 317.93 671.82 671.82 55.56 55.56 55.56 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：辛集市文化广电体育和旅游局（本级） 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 1 项目支出 2 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度 无收支及结余结转情况，按要求以空表列示。 3 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）18420.42 万 元。与 2020 年度决算相比，收、支各减少 3715.18 万元，下降 16.78%，主要原因是 2020 年度安排了赵望云艺术馆、澳森全民 健身中心、气膜滑冰馆等预算项目资金，2021 年项目所需资金 减少。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 1852.15 万元，其中：财政拨款 收入 1852.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 13513.53 万元，其中：基本支出 595.23 万元，占 4.4%；项目支出 12918.3 万元，占 95.6%；经 营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1852.15 万元,比 2020 年度减少 18702.17 万元，降低 90.99%，主要是 2020 年安排了 赵望云艺术馆、澳森全民健身中心、气膜滑冰馆等预算项目资金， 2021 年项目所需预算资金减少；本年支出 13513.53 万元，增加 8052.72 万元，增长 147.46%，主要是 2020 年结转的项目资金在 2021 年形成了预算支出。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 1478.66 万元，比上年减 少 2356.68 万元，降低 61.45%；主要是赵望云艺术馆、澳森全 民健身中心、气膜滑冰馆等项目所需预算资金减少；本年支出 2438.28 万元，比上年减少 892.61 万元，降低 26.8%，主要是项 目预算资金减少。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 373.49 万元，比上年 减少 16435.49 万元，降低 97.77%，主要原因是赵望云艺术馆、 澳森全民健身中心、气膜滑冰馆等项目所需预算资金减少；本年 支出 11075.24 万元，比上年增加 8945.33 万元，增长 419.99%， 主要是 2020 年结转的项目资金在 2021 年形成了预算支出。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年 度决算持平；本年支出 0 万元，与 2020 年度决算持平。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1852.15 万元，完成年 初预算的 68.36%,比年初预算减少 857.29 万元，决算数小于预 算数主要原因是赵望云艺术馆、澳森全民健身中心、气膜滑冰馆 等项目所需预算资金减少；本年支出 13513.52 万元，完成年初 预算的 498.76%,比年初预算增加 10804.08 万元，决算数大于预 算数主要原因是 2020 年结转的项目资金在 2021 年形成了预算支 出。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 71.94%， 比年初预算减少 576.78 万元，主要是赵望云艺术馆、澳森全民 健身中心、气膜滑冰馆等项目所需预算资金减少；支出完成年初 预算 118.63%，比年初预算增加 382.84 万元，主要是 2020 年结 转的项目资金在 2021 年形成了预算支出。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 57.11%， 比年初预算减少 280.51 万元，主要是赵望云艺术馆、澳森全民 健身中心、气膜滑冰馆等项目所需预算资金减少；支出完成年初 预算 1693.46%，比年初预算增加 10421.24 万元，主要是 2020 年结转的项目资金在 2021 年形成了预算支出。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%， 与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 13513.53 万元，主要用于以下方 面：文化旅游体育与传媒支出 2438.28 万元，占 18.04%；其他 支出 11075.24 万元，占 81.96%，主要用于赵望云艺术馆、澳森 全民健身中心、气膜滑冰馆等项目建设。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 595.23 万元，其中： 人员经费 542.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 52.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、 水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万 元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%,与年初预算持平； 与 2020 年度决算持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度未发生“因 公出国（境）费”支出。与年初预算持平；与 2020 年度决算持 平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算 2.4 万元， 完成预算的 100%。与年初预算持平；与 2020 年度决算持平。其 中： 公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平； 与 2020 年度决算持平。 公务用车运行维护费支出 2.4 万元：本单位 2021 年度单位 公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支与年初预算持平；与 2020 年度决算持平。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度未发生“公务接 待费”经费支出。与年初预算持平；与 2020 年度决算持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 746.6707 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 50.5%。组织对 2021 年度冀财 教【2021】73 号 2021 年中央集中彩票公益金支持体育业专项资 金、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目等 7 个 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 373.49 万 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 组织对“老放映员生活补助资金项目”、“ 农村公益电影放 映补贴项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支 出 58.524 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 农村公益电影放映补贴和老放映员生活补助资金两个项目支出绩效 工作基本完成，达到了预期的效果，为我市营造良好的社会文化氛 围，提升人民群众幸福感作出了贡献。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年度冀财教【2021】 73 号 2021 年中央集中彩票公益金支持体育业专项资金项目及农 村公益电影放映补贴项目项目等 4 个项目绩效自评结果。 （1）冀财教【2021】73 号 2021 年中央集中彩票公益金支 持体育业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀 财教【2021】73 号 2021 年中央集中彩票公益金支持体育业专项 资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算 数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标， 完成开展赛事活动 2 个，参加活动人员 800 人，人才培养 70 人。 未发现问题。 附件 1 2021 年度预算项目绩效自评表 填报单 辛集市文化广电体育和旅游局 金额单位：万元 位： 冀财教【2021】73 一、基本 情况 号 2021 年中央集 项目名称 中彩票公益金支持 是否为专项资金 是 实施（主 辛集市文化广电体育和旅 管）单位 游局 体育业专项资金 预算安排情况 二、预算 执行情 况 资金到位情况 （调整后） 预算数 10 其中：财政 到位数 资金 10 其中：财政 10 资金 其他 绩效指 总体完 具体完成情况 开展赛事活动 2 个，参加活动人员 800 人，人 开展赛事活动 2 个，参加活动人员 800 人，人才 才培养 70 人 培养 70 人 一级指标 二级指 三级指 标 标 指标分值 符号 值 标完成 情况 100% 其他 成率 预期指标值 四、年度 行进度 年度预期目标 三、目标 况 执行数 10 资金 其他 完成情 10 其中：财政 10 预算执 资金执行情况 单项 单位 实际完 指标 自评得 （文字描 成值 完成 分 情况 述） 产出指标 数量指 支持赛 （50） 标 事活动 10 ≥ 2 100% 个 2 完成 10 数量 参加赛 事活动 10 ≥ 800 人次 800.00 完成 10 10 ≥ 70 人 70 完成 10 人次 人才培 养培训 数量 赛事和 活动完 质量指 成率 标 人才培 养培训 10 100% 100% 完成 10 10 100% 100% 完成 10 15 9 分 9 完成 15 15 9 分 9 完成 15 10 94% 94% 完成 10 10 100% 100% 完成 10 完成率 对群众 体育可 持续发 展的影 效益指标 社会效 （30） 益指标 响程度 对青少 年体育 可持续 发展的 影响程 度 满意度指 标 （10） 预算执行 率 （10） 满意度 指标 服务对 象满意 度 预算执 全部形 行率 成支出 自评总分 五、存在 问题、原 因及下 无 一步整 改措施 （2）中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央专项彩票公益金 100 支持地方社会公益事业发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自 评表附后）。全年预算数为 55.6 万元，执行数为 55.56 万元， 完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施， 完成了年初设定的各项绩效目标，完成建设 2 个城区体育公园和 2 个农村文体广场。未发现问题。 2021 年度预算项目绩效自评表 填报单 辛集市文化广电体育和旅游 位： 局 金额单位：万元 一、基本 项目名 中央专项彩票公益金支持地 情况 称 方社会公益事业发展项目 是否为专项资金 预算安排情况 预算数 执行情 其中： 况 财政资 实施（主 辛集市文化广电体育和旅 管）单位 游局 资金到位情况 （调整后） 二、预算 是 55.6 到位数 55.6 其中：财 55.6 金 其他 执行数 三、目标 55.56 政资金 其他 行进度 55.56 其中：财 55.6 政资金 预算执 资金执行情况 99.93% 其他 总体完 年度预期目标 具体完成情况 建设 2 个城区体育公园和 2 个农村文体广场 建设 2 个城区体育公园和 2 个农村文体广场 成率 完成情 况 预期指标值 一级指 二级指 标 标 三级指标 指标分值 符号 值 单项 单位 实际完 指标 自评得 （文字描 成值 完成 分 情况 述） 受益人 四、年度 支持 群 绩效指 数量指 体育 场所数 标完成 标 类项 量 目 建设面 情况 产出指 标 积 （50） 项目验收合格率 质量指 项目开展符合当 标 地实际情况并实 行重点倾斜 100% 5 ≥ 55000 人 120000 完成 5 10 ≥ 4 个 4.00 完成 10 5 ≥ 2000 平方米 9030 完成 5 5 100% 100% 完成 5 5 100% 100% 完成 5 按规定标明宣传 标识 工作任务及时完 成率 时效指 按时上报资金使 标 用情况 按时向社会公告 项目实施情况 有效带动社会资 经济效 本的投入 5 100% 100% 完成 5 90% 100% 完成 5 5 100% 100% 完成 5 5 100% 100% 完成 5 5 ≥ 10 ≥ 40 万元 23 未完 成 5 益指标 相关产出对经济 社会效 效益指 益指标 发展带来的影响 10 和效果 效果 效果显 显著 著 持续 持续提 提高 高 85% 95% 100% 99.93% 完成 10 完成 10 完成 10 标 （30） 生态效 益指标 可持续 影响指 社会公益机构的 服务能力和水平 10 标 满意度 指标 （10） 预算执 行率 （10） 满意度 受益人群满意度 10 全部形成支出 10 ≥ 指标 预算执 行率 未完 成 自评总分 五、存在 问题、原 因及下 无 一步整 改措施 （3）老放映员生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，老放映员生活补助资金项目绩效自评得分为 9 94 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.436 万元，执行 数为 23.436 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过补助，提 高原公社老放映员生活水平。未发现问题。 2021 年度预算项目绩效自评表 填报单 辛集市文化广电体育和旅游局 金额单位：万元 位： 一、基本 情况 老放映员生活补助 项目名称 资金 是否为专项资金 预算安排情况 二、预算 执行情 况 23.436 其中：财政 到位数 辛集市文化广电体育和旅游局 预算执 其中：财政 资金 其他 行进度 23.436 23.436 100% 其他 总体完 年度预期目标 具体完成情况 通过补助，提高原公社老放映员生活水平。 通过补助，提高原公社老放映员生活水平。 完成情 况 执行数 23.436 资金 其他 三、目标 管）单位 资金执行情况 23.436 其中：财政 23.436 资金 实施（主 资金到位情况 （调整后） 预算数 是 成率 预期指标值 一级指标 二级指 三级指 标 标 指标分值 符号 值 单项指 单位 实际完 标 自评得 （文字描 成值 完成情 分 况 述） 四、年度 数量指 绩效指 标 标完成 产出指标 情况 （50） 100% 老放映 员补助 30 72 人 人 72 人 完成 30 人数 老放映 质量指 员生活 标 补助发 20 ≧ 100% 百分比 100% 完成 20 30 ≧ 100% 百分比 100% 完成 30 放率 效益指标 社会效 提高老 （30） 益指标 放映员 群体生 活水平 满意度指 标 满意度 指标 （10） 预算执行 率 老放映 员满意 ≧ ≥85% 百分比 90% 完成 10 10 ≧ 100% 百分比 100% 完成 10 度 预算执 预算执 行率 行率 （10） 10 自评总分 100 五、存在 问题、原 因及下 无 一步整 改措施 （4）农村公益电影放映补贴项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，农村公益电影放映补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.088 万元，执行 数为 35.088 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全年农村 公益电影总场次 4128 场。未发现问题。 2021 年度预算项目绩效自评表 填报单位： 一、基本情 况 辛集市文化广电体育和旅游局 金额单 位：万元 农村公益电影放映补 项目名称 是否为专项资金 贴 预算安排情况 行情况 预算数 35.088 其中：财政资金 35.088 实施（主管） 辛集市文化广电体育和旅 单位 资金到位情况 （调整后） 二、预算执 是 到位数 其中：财政资 金 其他 游局 资金执行情况 35.08 35.08 执行数 35.088 其中：财政 35.088 资金 其他 其他 三、目标完 年度预期目标 具体完成情况 成情况 农村公益电影放映补贴 完成 四、年度绩 一级指标 二级指标 三级 指标分值 预期指标值 实际完成值 单项指标 效指标完成 指标 单位 情况 符号 值 完成情况 （文字描 述） 放映 数量指标 场次 10 产出指标 （50） 覆盖 质量指标 ≧4128 全年放映 场 4128 场 ≥ 率 20 ≧4128 场 完成 100% 完成 放映全市 100% 344 个行政 村 效益指标 社会效益指 （30） 标 观影 人次 20 群众 满意度指标 （10） 预算执行率 （10） 满意度指标 预算执行率 人次 70 万 完成 85% 百分比 90% 完成 ≥ 满意 10 度 预算 70 万 10 ≥ 100% 百分比 100% 执行 率 自评总分 五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施 （三）部门评价项目绩效评价结果 项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设 计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。 项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合 规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符 合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。 项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符 完成 合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但个 别项目未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。项 目在开展实施过程中未产生其他额外成本。 部分项目实施后，产生了一定的经济和社会效益，群众 满意度较好，项目选址及规划布局严格按照建设标准，在选 址时充分考虑人口布局、周边环境等因素，未对生态环境造 成不良影响。 七、机关运行经费情况 本单位 2021 年度机关运行经费支出 52.57 万元，比 2020 年 度增加 7.08 万元，增长 15.56%。主要原因是其他商品和服务支 出增加。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 1178.86 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 291.63 万元、政府采购工程支出 826.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 1178.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业 合同金额 1178.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与 2020 年 决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导 干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其 他用车 2 辆，主要是一般公用车辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年决算 持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年 决算持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余 情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。