新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区市场监督管理局部门单位2019 年部门预算公开.pdf

附件： 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区市场监 督管理局部门单位2019 年部门预算公开 -1- 目录 第一部分 独山子区市场监督管理局部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于独山子区市场监督管理局部门 2019 年收支预算情况的 总体说明 二、关于独山子区市场监督管理局部门 2019 年收入预算情况说 明 三、关于独山子区市场监督管理局部门 2019 年支出预算情况说 明 四、关于独山子区市场监督管理局部门 2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 -2- 五、关于独山子区市场监督管理局部门 2019 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于独山子区市场监督管理局部门 2019 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于独山子区市场监督管理局部门 2019 年项目支出情况说 明 八、关于独山子区市场监督管理局部门 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于独山子区市场监督管理局部门 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 独山子区市场监督管理局部门单位概况 一、主要职能 1.负责市场监督管理和行政执法的有关工作。 2.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外 国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查 处取缔无照经营的责任。 3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交 易行为和网络商品交易及有关服务的行为。 4.承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任,组织开 展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费 者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费 者合法权益。 5.承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销 员及其直销活动。 -3- 6.负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面 的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、 走私贩私等经济违法行为。 7.负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。 8.依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管 理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。 9.指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。 10.负责商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行 为，处理商标争议事宜，加强驰名商标的认定和保护工作。 11.组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分 析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和 社会公众提供信息服务。 12.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。 13.宣传贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的方针、政策和 法律、法规；根据有关法律、法规进行行政执法工作。 14.负责管理质量监督工作。组织实施重点产品的监督检验计划和质量 监督后处理工作；管理产品质量仲裁检验；依法查处生产假冒伪劣产品的违 法行为。 15.负责质量管理工作。实施《质量发展纲要》，制定提高产品质量水 平意见；推广先进质量管理经验和方法；负责生产加工企业质量稽查工作； 负责组织产品质量事故的调查。 16.负责管理准化工作。监督标准的贯彻执行；管理企业产品标 准登记； 指导企业标准化和农业标准化工作；负责组织机构代码工作。 17.负责计量监督管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度； 依法 管理标准计量器具；组织量值传递；规范和监督商品量的计量行为。 18.综合管理特种设备的安全监察监督工作。 -4- 19.负责食品、食品相关产品及化妆品生产加工环节质量卫生 的日常监管，实施食品质量市场准入制度，查处生产、制造不合 格食品及其他质量违法行为。 20.对食品、保健品、化妆品安全管理的综合监督、组织协调 和依法组织开展对重大事故查处； 21.依法对药品（含医疗器械、药品包装，下同）研究、生产、 流通、使用进行监管，查处违法行为； 22.负责核发、换发药品零售企业、药品零售连锁企业门店 《药品经营许可证》的初审验收工作； 23.负责处方药与非处方药分类管理的实施和监督管理。 24.承办克拉玛依市市场监督管理局、克拉玛依市市场监督管 理局和独山子区人民政府交给的其他事项。 二、机构设置及人员情况 独山子区市场监督管理局单位无下属预算单位，设 7 个内设科室 和 1 个下设机构，分别是：办公室、政策法规科、注册登记管理 科、消保信用管理科、食品药品管理科、餐饮服务科、质量技术 管理科，下设机构：市场监督执法大队，挂食品安全监督执法大 队牌子。 独山子区市场监督管理局单位编制38人，实有人数 32人，其 中：在职32人，减少2人；退休 0 人，减少 1 人；离休 0 人，减 少 0 人。 第二部分 -5- 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：独山子区市场监督管局 收 入 项 目 预算数 单位：万元 支 功能分类 出 预算数 财政拨款（补助） 926.82 201 一般公共服务支出 858.22 一般公共预算 926.82 202 外交支出 0.00 政府性基金预算 0.00 203 国防支出 0.00 教育收费（财政专户） 0.00 204 公共安全支出 0.00 事业收入 0.00 205 教育支出 0.00 事业单位经营收入 0.00 206 科学技术支出 0.00 其他收入 0.00 207 文化体育与传媒支出 0.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 208 社会保障和就业支出 68.60 209 社会保险基金支出 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 211 节能环保支出 0.00 212 城乡社区支出 0.00 213 农林水支出 0.00 214 交通运输支出 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 216 商业服务业等支出 0.00 217 金融支出 0.00 219 援助其他地区支出 0.00 220 国土资源气象等支出 0.00 221 住房保障支出 0.00 222 粮油物资管理支出 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 0.00 227 预备费 0.00 229 其他支出 0.00 231 债务还本支出 0.00 232 债务付息支出 0.00 233 债务发行费支出 0.00 926.82 小 926.82 0.00 230 转移性支出 0.00 926.82 支 926.82 小 计 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 备注:无内容应公开空表并说明情况。 -6- 计 出 合 计 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 独山子区市场监督管局 万元 功能分类 科目编码 类 款 项 功能分类科目 名称 合计 【216】市场监督管 理 独山子区市场监督 管理局 单位： 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总 计 一般 公共 预算 拨款 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 926.82 926.82 0.00 926.82 926.82 926.82 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结 余） 201 38 01 行政运行 858.22 858.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 68.60 68.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 926.82 926.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 -7- 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：独山子区市场监督管局 项目 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 01 208 05 05 合计 项目支出 926.82 0.00 【216】市场监督管理 926.82 926.82 0.00 926.82 926.82 0.00 858.22 858.22 0.00 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 68.60 68.60 0.00 合计 926.82 926.82 0.00 行政运行 备注：无内容应公开空表并说明情况。 -8- 基本支出 926.82 局 38 支出预算 合计 独山子区市场监督管理 201 单位：万元 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：独山子区市场监督管局 财政拨款收入 项 目 合计 功 单位：万元 财政拨款支出 能 分 类 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 财政拨款（补助） 926.82 201 一般公共服务支出 858.22 858.22 0.00 一般公共预算 926.82 202 外交支出 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算 0.00 203 国防支出 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 68.60 68.60 0.00 209 社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 217 金融支出 0.00 0.00 0.00 219 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 220 国土资源气象等支出 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资管理支出 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支 0.00 0.00 0.00 227 预备费 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 231 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 232 债务付息支出 0.00 0.00 0.00 233 债务发行费支出 0.00 0.00 0.00 小 926.82 926.82 0.00 230 转移性支出 0.00 0.00 0.00 支 出 总 计 926.82 926.82 0.00 小 收 计 入 总 926.82 计 926.82 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 -9- 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：独山子区市场监督管局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 类 款 项 功能分类科目名称 926.82 0.00 【216】市场监督管理 926.82 926.82 0.00 [216001]独山子区市场 监督管理局 926.82 926.82 一般公共服务支出 858.22 858.22 市场监督管理事务 858.22 858.22 行政运行 858.22 858.22 社会保障和就业支出 68.60 68.60 行政事业单位离退休 68.60 68.60 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 68.60 68.60 合计 926.82 926.82 01 208 05 208 05 05 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 项目支出 926.82 38 38 基本支出 合计 201 201 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：独山子区市场监督管局 单位：万元 项目 经济分 类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 款 301 合计 926.82 690.73 236.09 工资福利支出 601.25 601.25 0.00 301 01 基本工资 168.91 168.91 0.00 301 02 津贴补贴 145.68 145.68 0.00 301 03 奖金 117.92 117.92 0.00 68.60 68.60 301 08 机关事业单位基本养老保 险缴费 0.00 301 12 其他社会保障缴费 31.91 31.91 0.00 301 13 住房公积金 68.23 68.23 0.00 商品和服务支出 236.09 0.00 236.09 302 302 01 办公费 6.27 0.00 6.27 302 07 邮电费 8.82 0.00 8.82 302 08 取暖费 12.02 0.00 12.02 302 11 差旅费 11.40 0.00 11.40 302 16 培训费 2.93 0.00 2.93 302 26 劳务费 135.50 0.00 135.50 302 28 工会经费 8.67 0.00 8.67 302 29 福利费 10.84 0.00 10.84 302 31 公务用车运行维护费 38.32 0.00 38.32 302 99 其他商品和服务支出 1.33 0.00 1.33 89.48 89.48 0.00 对个人和家庭的补助 303 303 05 生活补助 83.99 83.99 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 5.49 5.49 0.00 926.82 690.73 236.09 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 11 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：独山子区市场监督管局 单位：万元 科目编 码 科目 类 款 项 项目名称 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 无 无项目支出 备注：本单位 2019 年未安排项目预算 - 12 - 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 独山子区市场监督管局 合计 38.32 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 0.00 单位：万元 小计 38.32 公务用车 购置费 公务用车运 行费 0.00 38.32 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 13 - 公务接待费 0.00 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：独山子区市场监督管局 项 功能分类 科目编码 类 款 项 单位：万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 小计 基本支出 无 合计 备注：本单位 2019 年未安排政府性基金预算 - 14 - 项目支出 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于独山子区市场监督管局部门 2019 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，独山子区市场监督管局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收支总预算 926.82 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。 二、关于独山子区市场监督管局部门 2019 年收入预算情况说明 独山子区市场监督管理局收入预算 9268234.5 元，其中： 一般公共预算 926.82 万元，占 100 ，比上年减少 73.48 万元，主要原因是 2019 年项目支出预 算未安排，人员减少，人员经费减少； 政府性基金预算未安排。 三、关于独山子区市场监督管局部门单位 2019 年支出预算情况说明 独山子区市场监督管局部门单位 2019 年支出预算 9268234.5 元，其中： 基本支出 926.82 万元，占 100 ，比上年减少 45.45 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。 15 项目支出 0 万元，占 0 ，比上年减少 28.07 万元，主要原因是 2019 年项目支出预算未安排。 四、关于独山子区市场监督管局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 926.82 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于独山子区市场监督管局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 独山子区市场监督管局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 926.82 万元，比上年执行数增加 141.59 万元，增长 18.05 。主要原因是：2018 年 4 月新增事业型岗位人员以及 9 月新增公务员,导 致 2019 年人员经费与公用经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）858.22 万元，占 92.60 。 2.社会保障和就业（类）68.60 万元，占 7.40 。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 16 1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:2019 年预算数为 858.22 万元， 比上年执行数增加 134.97 万元，增长 18.66 ，主要原因是：2019 年人员经费与公用经费增加。 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2019 年预算数为 68.60 万元，比上年执行数增加 6.72 万元，增长 10.86 ，主要原因是：2018 年 4 月新增 事业型岗位人员以及 9 月新增公务员。 六、关于独山子区市场监督管局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 独山子区市场监督管局部门 2019 年一般公共预算基本支出 926.82 万元， 其中： 人员经费 690.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 236.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 七、关于独山子区市场监督管局部门 2019 年项目支出情况说明 2019 年项目支出预算未安排。 八、关于独山子区市场监督管局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 17 独山子区市场监督管局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 38.32 万元，其中：因公出 国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 38.32 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.28 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费减少 1.28 万元，主要原因是控制公务用车，节约了经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排 预算。 九、关于独山子区市场监督管局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 独山子区市场监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，独山子区市场监督管局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单 位的机关运行经费财政拨款预算 87.67 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 0.56 。主要原因是 公务用车运行费减少。 18 （二）政府采购情况 2019 年，独山子区市场监督管局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政 府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，独山子区市场监督管局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2. 车辆 4 辆，价值 53.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价 值 53.20 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3. 办公家具价值 22.84 万元。 4. 其他资产价值 129.15 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 19 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大 型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 目 标 表 项目名称 XX单位 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 XXXXX 其他资金 项目总体目标 一级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 项目效益指标 可持续影响指标 20 指标值（包含数字及文字描述） 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 21 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和 公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费及 其他费用。 21 独山子区市场监督管理局 2019 年 2 月 24 日 22