313002-乌恰县农业农村机械化发展中心2022年部门预算公开.pdf

乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年部门预算公开 -1- 目 录 第一部分 乌恰县农业农村机械化发展中心概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年收支预算 情况的总体说明 二、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年收入预算 情况说明 - 2 - 三、关乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年支出预算情 况说明 四、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 五、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 六、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 七、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共 预算项目支出情况说明 八、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 九、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年政府性基 金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 乌恰县农业农村机械化发展中心单位概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、自治区农牧业机械管理法律、法规、 拟订全县农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。 （二）研究提出农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措 施、产业政策，经批准后组织实施，并负责监督。 （三）组织协调农机行业的科研、技术推广等工作，负责重 大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施；开展县 内外技术交流与合作。 （四）负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、 经营活动，开展农机社会化服务。 （五）负责全县拟订农牧机械作业技术规范和标准，并监督 实施，负责农机市场和产品质量监督管理、指导农机维修网络建 设，负责调控优化全县农机装备结构。 二、机构设置及人员情况 乌恰县农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设 2 个 处室，分别是：办公室、业务科。 乌恰县农业农村机械化发展中心编制数 8 人，实有人数 20 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 -4- 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：乌恰县农业农村机械化发展中心 收 目 项 单位：万元 入 支 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 169.53 201 一般公共服务支出 一般公共预算 169.53 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 2.64 30.3 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 136.59 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 169.53 支 -5- 出 总 计 169.53 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：乌恰县农业农村机械化发展中心 功能分类 科目编码 类 款 项 204 204 99 204 99 99 计 一般 公共 预算 拨款 公共安全支出 2.64 2.64 其他公共安全支出 2.64 2.64 其他公共安全支出 2.64 2.64 30.30 30.30 30.30 30.30 17.42 17.42 12.88 12.88 农林水支出 136.59 136.59 农业农村 136.59 136.59 行政运行 136.59 136.59 合 169.53 169.53 功能分类科目 名称 社会保障和就业支 208 出 行政事业单位养老 208 05 208 05 02 208 05 05 支出 213 213 01 213 01 01 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 计 总 -6- 单位：万元 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：乌恰县农业农村机械化发展中心 项 目 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 合 计 类 款 项 204 204 99 204 99 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 213 213 01 213 01 01 单位：万元 支出预算 基本支出 项目支出 公共安全支出 2.64 2.64 其他公共安全支出 2.64 2.64 其他公共安全支出 2.64 2.64 社会保障和就业支出 30.30 30.30 行政事业单位养老支出 30.30 30.30 事业单位离退休 17.42 17.42 12.88 12.88 农林水支出 136.59 130.09 6.50 农业农村 136.59 130.09 6.50 行政运行 136.59 130.09 6.50 合 169.53 163.03 6.50 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 计 -7- 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌恰县农业农村机械化发展中心 财政拨款收入 项 目 合 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 169.53 201 一般公共服务支出 一般公共预算 169.53 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 单位：万元 财政拨款支出 一般 合 计 公共 预算 2.64 2.64 30.30 30.30 136.59 136.59 169.53 169.53 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 169.53 支 出 总 计 -8- 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌恰县农业农村机械化发展中心 项 功能分类科 目编码 类 款 项 204 204 99 204 99 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 213 213 01 213 01 01 单位：万元 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合 计 基本支出 项目支出 公共安全支出 2.64 2.64 其他公共安全支出 2.64 2.64 其他公共安全支出 2.64 2.64 社会保障和就业支出 30.30 30.30 行政事业单位养老支出 30.30 30.30 事业单位离退休 17.42 17.42 12.88 12.88 农林水支出 136.59 130.09 6.50 农业农村 136.59 130.09 6.50 行政运行 136.59 130.09 6.50 合 169.53 163.03 6.50 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 计 -9- 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌恰县农业农村机械化发展中心 项目 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 合 类 款 301 单位：万元 一般公共预算基本支出 计 人员经费 工资福利支出 127.63 127.63 公用经费 301 01 基本工资 28.64 28.64 301 02 津贴补贴 55.28 55.28 301 03 奖 金 2.39 2.39 301 07 绩效工资 5.6 5.6 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 12.88 12.88 301 09 职业年金缴费 6.03 6.03 301 10 职工基本医疗保险缴费 5.81 5.81 301 12 其他社会保障缴费 0.64 0.64 301 13 住房公积金 10.36 10.36 商品和服务支出 5.55 5.55 302 302 01 办公费 1.77 1.77 302 04 手续费 0.10 0.10 302 07 邮电费 0.15 0.15 302 11 差旅费 0.50 0.50 302 17 公务接待费 0.28 0.28 302 28 工会经费 0.59 0.59 302 29 福利费 1.06 1.06 302 31 公务用车运行维护费 1.10 1.10 对个人和家庭的补助 29.85 29.85 303 303 02 退休费 17.42 17.42 303 09 奖励金 0.24 0.24 303 99 其他对个人和家庭的补助 12.19 12.19 合 163.03 157.53 计 - 10 - 5.55 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌恰县农业农村机械化发展中心 科 目 编 商 码 项 工 品 目 资 和 项目 支 福 科目 服 名称 出 利 务 类 款 项 合 支 支 计 出 出 农林 水 213 213 支出 农业 农 01 村 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 大型机 213 01 01 行政 运 械设备 行 检测平 台费用 合 计 - 11 - 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 单位：万元 对 社 对企 对 会 业补 其 企 保 助 他 业 障 （基 支 补 基 本建 出 助 金 设） 补 助 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：乌恰县农业农村机械化发展中心 单位：万元 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 合 计 公务接待费 公务用车 公务用车运 合计 合 计 购置费 行费 1.38 1.10 - 12 - 1.10 0.28 表 9： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：乌恰县农业农村机械化发展中心 项 功能分类科目 编码 类 款 项 目 功能分类科目名称 合 单位：万元 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 计 备注：乌恰县农业农村机械化发展中心无政府性基金预算支出预算。 - 13 - 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌恰县农业农村机械化发展中 心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 算 169.53 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、 农林水支出。 二、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年收入 预算情况说明 乌恰县农业农村机械化发展中心收入预算 169.53 万元， 其中： 一般公共预算 169.53 万元，占 100.00%，比上年预算减 少 23.72 万元，下降 12.27%，主要原因是 1 人减少，在职人 员工资减少。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年支出 预算情况说明 乌 恰 县 农 业 农 村 机 械 化 发 展 中 心 2022 年 支 出 预 算 169.53 万元，其中： 14 基本支出 163.03 万元，占 96.17%，比上年预算减少 23.72 万元，下降 12.70%，主要原因是 1 人减少，在职人员 工资减少。 项目支出 6.50 万元，占 3.83%，比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是本年度没有增加费用。 四、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 169.53 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，本单位无政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 169.53 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.30 万 元，主要用于单位本年度工作人员社保缴费支出；农林水支 出 136.59 万元，主要用于单位人员工资发放、事业运行及 日常公用经费支出；公共安全支出 2.64 万元，主要用于本 单位保安人员工资发放。 五、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算 拨款合计 169.53 万元，其中： 基本支出 163.03 万元，比上年预算增加 23.72 万元， 增长 12.70%，主要原因是：增加在职人员工资。 15 项目支出 6.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是：没有新增加项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出(类)136.59 万元，占 80.57% 2.社会保障和就业支出（类）30.30 万元，占 17.87%。 3.公共安全支出（类）2.64 万元，占 1.56%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:2022 年预算数为 136.59 万元，比上年预算减少 25.48 万元，下 降 15.72%，主要原因是：在职人员工资减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022 年预算数 为 12.88 万元，比上年预算减少 6.22 万元，下降 32.57%， 主要原因是人员减少，缴费减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:2022 年预算数为 17.42 万元，比上 年预算数增加 10.62 万元，增长 156.18%，主要原因是：主 要原因是工资增加。 4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公 共安全支出（项）:2022 年预算数为 2.64 万元，比上年预算 数减少 2.64 万元，下降 50.00%，主要原因是：人员减少。 六、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年一般 公共预算基本支出情况说明 16 乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算 基本支出 16.03 万元，其中： 人员经费 157.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 5.55 万元，主要包括：办公费、手续费、邮 电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费。 七、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年一般 公共预算项目支出情况说明 项目名称：大型机械设备检测平台费用 设立的政策依据：国家大型机械设备检测的相关要求 预算安排规模：6.50 万元 项目承担单位：乌恰县农业农村机械化发展中心 资金分配情况：大型机械设备平台网络费 2,500.00 元/ 月×12 月按年付费、大型机械设备运转经费 3.50 万 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算 “三公”经费数为 1.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.10 万元， 17 公务接待费 0.28 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.38 万 元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是我单位没有人员因公出国（境）；公务用 车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，公务 用车运行费减少 1.20 万元，下降 52.17%，主要原因是 2022 年 1 辆车调出到农业农村局费用减少；公务接待费减少 0.18 万元，下降 39.13%，主要原因减少支出。 九、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年政府 性基金预算拨款情况说明 乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，乌恰县农业农村机械化发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.55 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.91%，主要 原因是增加了办公经费。 （二）政府采购情况 2022 年，乌恰县农业农村机械化发展中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 18 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌恰县农业农村机械化发展中心及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.30 万元。 3.办公家具价值 8.38 万元。 4.其他资产价值 31.04 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 6.50 万元。具体情况见下表（按项目分 别填报） 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌恰县农业农村机械化发展中心 项目名称 大型机械设备检测平台费用 项目资金 年度资金总额： 6.5 其中：财政拨款 6.5 其他资金 0 （万元） 项目总体 应急平台光纤费 0.25 万元/月×12 月按年付费 3 万元,大型机械设备检测平台运转经费 3.5 目标 万元，共计 6.5 万元，进一步保障单位各项工作正常运转，提高办公质量和效率。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 大型机械设备检测平台 =1 个 安装应急平台光纤 =1 条 系统故障修复处理时间 ≦1 天 资金拨付到位率 =100% 资金拨付及时率 =100% 项目完成时间 2022 年 12 月 大型机械设备检测平台办公费 =3.5 万元/年 应急平台光纤成本 =0.25 万元/月 社会效益指标 提高对大型机械设备的监管能力 有效提高 可持续影响指标 持续提高公共服务能力 长期 满意度指标 持续提高公共服务能力 长期 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 20 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 21 乌恰县农业农村机械化发展中心 2022 年 1 月 30 日 22