017002-苏州市妇女儿童活动中心.xlsx

苏州市市级部门整体预算绩效目标表 2023年度 单位名称 苏州市妇女儿童活动中心 一、开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动。二、开展各类妇女文化知识培训、女干部 培训。三、开展妇女儿童各类兴趣、心理及提升家庭教育素质的培训。四、向未成年人提供 素质教育。五、组织妇女儿童社会团体开展对外文化交流、交往活动。六、开展网上妇女群 联系统网络与新媒体建设。七、为妇女儿童提供各种维权服务，组织法制宣传教 1.机构设置：根据部门职责分工，内设机构包括办公室、培训部、活动部、发展部、 2.人员配置：核定编制27名，实有在编人数24人，劳务派遣人员5人。 单位 主要职能 机构设置及 人员配置 资金总额 财政拨款 收入 国有资本金 社保基金 上年结转资金 其他资金 部门整体 资金（万 元） 基本支出 项目支出 专项委托业务 专项维修维护费 经营成本及税费 支出 专项业务用水用电用气 体检费 办公设备购置 专项材料费 妇女儿童校外教育合作项目经费 临时性用工人员经费 党团活动经费 物业管理费 中长期目标 始终坚持党的领导，认真谋划，以责任和担当把中央决策部署要求落实到最基层，以党的建 量发展；把发展作为妇女事业推进的第一动力，不断推进女性创业就业孵化品牌化、规范化 进一步加强对家庭服务、女性服务项目的拓展；举全力推动品牌活动升级加力，开展多元特 强未成年人思想道德建设；以“育人”为切入点形成“教育、引领、提升”强大合力，开展 工作，进一步发展妇女儿童素质教育培训，提升教育质量；用服务保障质量为事业创新发展 上妇女群众工作，推进妇联系统网络与新媒体建设，为妇女儿童提供各种维权服务，组织法 标对表目标任务，服务全市妇女儿童。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实习近平 童等群团工作的重要指示，提高全体党员的政治站位，落实责任担当，引领事业发展，重点 工作：一是推动女性事业发展，做好巾帼公益园、女性双创园及春光品牌发展；二是加强未 实践工作，落实立德树人根本任务，组织开展丰富多彩的公益活动；三是科学发展校外教育 二级指标 素质教育培训、职业技能培训，着力加强艺术团建设；四是开展网上妇女群众工作，推进妇 媒体建设；五是为妇女儿童提供各种维权服务，组织法制宣传教育。 计划制定 年度目标 一级指标 目标设定 决策 预算编制 预算执行 预算管理 过程 资产管理 项目管理 人员管理 机构建设 一级指标 二级指标 重点工作 开展各类有益妇 女儿童身心健康 的公益活动 开展妇女儿童公益活动 开展各类有益妇 女儿童身心健康 的公益活动 开展妇女儿童公益活动 开展女性公益活动 开展妇女文化知识培训 开展各类妇女文 化知识培训、女 干部培训、就业 技能培训 开展女干部培训 开展就业技能培训 开展妇女儿童各 类兴趣、心理及 提升家庭教育素 质的培训 开展妇女各类兴趣、心理及提升家 庭教育素质的培训 开展儿童各类兴趣、心理及提升家 庭教育素质的培训、研学 履职 向未成年人提供 道德实践等校外 素质教育 组织妇女儿童社 会团体开展对外 文化交流、交往 活动 开展网上妇女群 众工作，推进妇 联系统网络与新 媒体建设 为妇女儿童提供 各种维权服务， 组织法制宣传教 育 一级指标 开展社会主义核心价值观实践活动 全力运营税收体验馆儿童视力保健 科普馆 大力发展儿童社团建设 "苏州女性"微信公众号平台运维 开展信访维权服务 开展巾帼法律志愿服务 开展普法宣传教育 二级指标 经济效益 社会效益 效益 生态效益 可持续影响 满意度 服务对象满意度 苏州市市级部门整体预算绩效目标表 2023年度 苏州市妇女儿童活动中心 类有益妇女儿童身心健康的公益活动。二、开展各类妇女文化知识培训、女干部培训、就业技能 开展妇女儿童各类兴趣、心理及提升家庭教育素质的培训。四、向未成年人提供道德实践等校外 五、组织妇女儿童社会团体开展对外文化交流、交往活动。六、开展网上妇女群众工作，推进妇 联系统网络与新媒体建设。七、为妇女儿童提供各种维权服务，组织法制宣传教育。 构设置：根据部门职责分工，内设机构包括办公室、培训部、活动部、发展部、后勤部。 2.人员配置：核定编制27名，实有在编人数24人，劳务派遣人员5人。 全年 预算数 资金总额 2739.83 小计 2739.83 一般公共预算资金 2739.83 政府性基金 0 财政专户管理资金 0 国有资本金 0 社保基金 0 上年结转资金 0 其他资金 0 半年 计划执行数 全年 预算数 基本支出 305 716.72 项目支出 726.56 2023.11 专项委托业务 20.5 66.58 专项维修维护费 15.11 41.45 经营成本及税费 32 95 专项业务用水用电用气 37.5 98 体检费 0 7.02 办公设备购置 0 7.5 专项材料费 2.6 10.1 妇女儿童校外教育合作项目经费 358 837.5 临时性用工人员经费 133 346.5 党团活动经费 0.24 3 物业管理费 127.61 510.46 的领导，认真谋划，以责任和担当把中央决策部署要求落实到最基层，以党的建设引领事业高质 发展作为妇女事业推进的第一动力，不断推进女性创业就业孵化品牌化、规范化、精细化发展， 对家庭服务、女性服务项目的拓展；举全力推动品牌活动升级加力，开展多元特色活动项目，加 思想道德建设；以“育人”为切入点形成“教育、引领、提升”强大合力，开展德育、美育教育 步发展妇女儿童素质教育培训，提升教育质量；用服务保障质量为事业创新发展添魅力，开展网 工作，推进妇联系统网络与新媒体建设，为妇女儿童提供各种维权服务，组织法制宣传教育，对 标对表目标任务，服务全市妇女儿童。 时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对妇女儿 作的重要指示，提高全体党员的政治站位，落实责任担当，引领事业发展，重点抓好以下几方面 推动女性事业发展，做好巾帼公益园、女性双创园及春光品牌发展；二是加强未成年人思想道德 落实立德树人根本任务，组织开展丰富多彩的公益活动；三是科学发展校外教育事业，开展各类 三级指标 半年指标值 全年指标值 训、职业技能培训，着力加强艺术团建设；四是开展网上妇女群众工作，推进妇联系统网络与新 媒体建设；五是为妇女儿童提供各种维权服务，组织法制宣传教育。 工作计划制定健全性 健全 健全 中长期规划制定健全性 健全 健全 绩效指标明确性 明确 明确 绩效目标合理性 合理 合理 预算编制规范性 规范 规范 预算编制科学性 科学 科学 非税收入预算完成率 ≥100% ≥100% 政府采购执行率 ＝100% ＝100% “三公经费”变动率 ≤0% ≤0% 公用经费控制率 ≤100% ≤100% 结转结余率 ＝0% ＝0% 预算执行率 ＝37.65% ＝100% 预算调整率 ＝0% ＝0% 支付进度符合率 ＝100% ＝100% 预算管理制度健全性 健全 健全 非税收入管理合规性 合规 合规 预决算信息公开度 公开 公开 基础信息完善性 完善 完善 绩效管理覆盖率 ＝100% ＝100% 资金使用合规性 合规 合规 资产管理规范性 规范 规范 固定资产利用率 ＝100% ＝100% 资产管理制度健全性 健全 健全 项目管理制度执行规范性 规范 规范 项目管理制度健全性 健全 健全 人员管理制度执行有效性 有效 有效 在职人员控制率 ＝100% ＝100% 人员管理制度健全性 健全 健全 业务学习与培训及时完成率 ＝100% ＝100% 纪检监察工作有效性 有效 有效 组织建设工作及时完成率 ＝100% ＝100% 三级指标 半年指标值 全年指标值 主题教育公益活动 ≥3场 ≥6场 公益讲座 ≥6场 ≥12场 广场服务公益集市场次 ≥0场 ≥1场 “一期一会”培训、沙龙场次 ≥6场 ≥12场 女性创新创业培训期次 ≥1期 ≥2期 开展女干部培训活动期次 ≥0期 ≥1期 家政技能培训期次 ≥1期 ≥5期 家政技能培训总人次 ≥300人次 ≥800人次 成人类培训期次 ≥1期 ≥3期 儿童类培训期次 ≥1期 ≥4期 儿童类培训总人次 ≥11400人次 ≥28750人次 大型主题教育活动 ≥1场 ≥2场 未成年人思想道德主题教育实践活 动 税收体验馆团队接待量 ≥5场 ≥10场 ≥600人次 ≥1200人次 儿童视力保健科普馆团队接待量 ≥125人次 ≥250人次 组织社团展演活动场次 ≥4场 ≥10场 参加市级以上比赛活动场次 ≥2场 ≥10场 "苏州女性"微信公众号信息发布 ≥265条 ≥530条 新媒体产品制作及发布 ≥6个 ≥12个 受理和调处婚姻家庭等权益纠纷 ≥500人次 ≥1000人次 开展“木兰说法”“木兰释法““ 木兰姐姐接访日”等活动，开展公 依托“三八”妇女节、“六一”儿 益心理咨询服务 童节、国际反家暴日等时间节点， 举办维权工作培训班 围绕妇女儿童权益保障相关法律法 规，开展“八五”普法系列活动 三级指标 ≥50次 ≥100次 ≥2次 ≥4次 ≥50人次 ≥50人次 半年指标值 全年指标值 丰富妇女儿童生活，促进其身心健 康发展 安全综合治理，安全事故数 较显著 较显著 ＝0起 ＝0起 学员满意度 ≥0% ≥90%