延安市生态环境局2021年部门综合预算公开说明.pdf

延安市生态环境局 2021 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 - 1 - 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） - 2 - 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.负责建立健全市级生态环境基本制度；贯彻执行中、省生态环境法律法规、方针政策和基本 制度，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草法规规章草案；会同有关部门编 制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环 境标准和技术规范。 2.负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调全市重大环境污染事故和生态 破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施 全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流 域生态环境保护工作。 3.负责监督管理全市减排目标的落实；组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制 度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物范围和控制指标，监督检 - 3 - 查县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。 4.负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的意见，按市政 府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施 和监督工作；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。 5.负责全市环境污染防治的监督管理；制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、 化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环 境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作；监督 指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。 6.指导协调监督全市生态保护修复工作；组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响 的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织制定全市各类自然保护地生 态环境监管制度并监督执法；监督全市野生动物植物保护、湿地保护、荒漠化防治等生态环境保护工 作；指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种资源（含遗传资 源）监管工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。 - 4 - 7.负责全市核与辐射安全的监督管理；贯彻执行中省核与辐射安全的政策、规划和标准；牵头 负责全市核安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理全 市核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中 的污染防治；对全市核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。 8.负责全市生态环境准入的监督管理；指导、督促县区和有关部门对重大经济和技术政策、发 展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划环境 影响评价文件；拟订并组织实施全市生态环境准入清单。 9.负责全市生态环境监测和信息发布；制定全市生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监 督实施；会同有关部门提出全市生态环境质量监测站点设置意见，组织实施全市污染源监督性监测、 温室气体减排监测、应急监测、执法监测；组织对全市生态环境质量状况进行预警预测，组织建设和 管理全市生态环境监测网和生态环境信息网；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态 环境综合性报告和重大生态环境信息。 10.负责全市应对气候变化工作；贯彻执行中省对气候变化及温室气体排放重大战略、规划和政 - 5 - 策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。 11.组织开展生态环境保护督察；配合中、省开展生态环境保护督察，建立健全全市生态环境保 护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对县区有关部门贯彻落实中省市生态环境保 护决策部署情况进行督察问责。 12.统一负责全市生态环境综合行政执法；组织开展全市生态环境保护执法检查活动；查处全市 重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责全市生态环境系 统的安全监督管理工作。 13.组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲 要，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研 究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。 14.开展生态环境对外合作交流，研究提出我市参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织 协调生态环境有关国际条约在全市的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。 15.完成市委、市政府交办的其他任务。 - 6 - 16.职能转变。市生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实 履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划；构建政府为主导、企业为主体、社会组 织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境 质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽延安。 （二）部门机构设置 内设科室 9 个，包括：政秘科、人事科、综合科、生态环境执法科、污染防治科、生态环境质量 管理科、自然生态保护科、宣传教育科（党办）和财务中心。 延安市生态环境局系统实行市以下垂直管理，即市生态环境局对全市 13 个县区分局、队、站及局 属单位的人、财、物统一管理。纳入 2020 年部门预算汇编范围并独立核算单位 41 个，其中公务员单 位 14 个，参公事业单位 13 个，事业单位 14 个。 （一）市局机关及各县区分局设置情况 我市生态环境局系统共有行政管理单位 14 个，即延安市生态环境局和 13 个县区生态环境分局。 县区生态环境分局为市生态环境局派出机构，均为财政全额拨款单位。 - 7 - （二）生态环境执法机构设置情况 我市生态环境执法机构共 13 个，即延安市生态环境保护综合执法支队和 12 个县区生态环境保护 综合执法大队，13 个生态环境保护综合执法单位为具有行政职能的参照公务员管理的事业单位，均 为财政全额拨款单位。 （三）环境监测机构设置情况 全市环境监测机构共 10 个，即市环境保护监测站，子长、黄陵环境监测分站，吴起县、志丹县、 安塞区、洛川县、延长县、宜川县、延川县 10 个环境监测站，均为财政全额拨款单位。 （四）市生态环境局局属其他事业单位设置情况 我市生态环境局系统共有其他事业单位 4 个，即市生态环境局财务管理中心、市环境科学研究所、 市固体废物处置管理中心、市大气污染治理办公室，均为财政全额拨款单位。 二、2021 年度部门工作任务 （一）全面落实绿色低碳发展。编制我市“十四五”应对气候变化规划和 2029 年碳达峰专项行 动计划。完成市县两级 2019-2020 年温室气体排放清单编制，推动国家低碳示范市建设。进一步融合 - 8 - 主要污染物总量控制制度和排污许可证“一证式”管理制度，编制“十四五”污染减排工作方案，规 范排污许可证证后监管。按期按要求完成第二次全国污染源普查数据更新工作。加快“三线一单”分 区管控落地应用，制定细化管控单元生态环境准入清单。做好常态化疫情防控工作，加强医疗废物、 废水等处理处置监管。持续深化“放管服”改革，落实环评审批和监督执法“正面清单”，主动服务 “六稳”工作，落实“六保”任务。做好十四运会和残特奥会环境质量保障总体方案，做好环境质量 保障工作。 （二）深入打好污染防治攻坚战。1.巩固提升水环境质量。突出黄河流域生态环境保护，强力推 进延河、北洛河、清涧河、仕望河等主要河流水污染防治，夯实属地治理责任，实现水生态环境质量 持续改善。巩固城市黑臭水体专项整治成果。推进水源地规范化建设，加快实施“千吨万人”饮用水 水源地水源保护工程建设。确保集中式饮用水水源地安全。多渠道筹措资金，继续推进系统治水项目 建设。推进污水处理厂的提标改造和建成区管网雨污分流改造，确保生活污水全收集、全处理。全面 开展主要河流入河排污口排查，对存在问题排污口进行整治，杜绝污水直排现象，完善涉水涉危企业 “三公开一上传”环境监管制度； 2.持续改善大气质量。突出细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同 控制，实施差异化管控措施。继续推进燃煤锅炉拆改，完成建成区内 35 蒸吨以下燃煤锅炉拆改和低 - 9 - 氮燃烧改造。严格落实各类施工工地“六个百分百”防治措施。完善机动车排放监控体系。加强非道 路移动源监管。做好餐饮油烟治理。落实四级监管责任，全力阻断燃杂燃非反弹势头。严格管控废弃 易燃建筑垃圾，避免流入城区山体沟道。推进秸秆综合利用。强化对空气监测数据的预报研判和综合 分析，严格落实“形势研判-指令发布-任务落实-响应回复-核查督办-考核追查”的工作闭环，开展 城区非甲烷总烃和重点排污企业挥发性有机物监测，夯实治理责任，为环境空气质量综合管理提供数 据支撑；3.保障土壤环境安全稳定。推进农用地分类管控，加强土壤污染重点监管单位环境监管，建 立企业有毒有害物质清单。实施耕地质量保护与提升行动，巩固提升受污染耕地安全利用水平。深入 推进油煤气生态环境大整治，切实解决油煤气开发过程中的突出环境问题，建立健全油煤气开发区域 生态环境安全长效管理机制。因地制宜开展农村生活污水和黑臭水体治理，推动建立农村污水处理设 施运行管护机制。加大固体废物监管，开展危险废物专项整治，协同开展塑料污染治理专项行动，推 进危险废物环境管理信息化。开展生物多样性调查、观测与评估。 （三）加快构建现代环境治理体系。编制“十四五”生态环境保护规划，夯实生态环境保护领导 责任体系，健全市级环保督察考核体系、生态环境法治标准体系、生态环境治理监管体系及环境治理 全民行动体系，强化环境治理支撑保障作用。 - 10 - （四）全面加强党的领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态 文明思想，心怀“国之大者”，主动担当作为，自觉把提高政治站位与推进生态环境保护工作统筹思 考谋划和全力推动。全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，确保学习到位、贯彻到位、落实 到位。全面加强党的领导，主动扛起全面从严治党责任，认真履行职责，一以贯之，常抓不懈。巩固 赵正永以案促改成果，抓好突出问题整改落实，建立健全常态化、长效化机制。认真落实意识形态工 作责任制，抓好主阵地，张扬正能量。以生态环保铁军建设为目标，进一步抓好作风建设，落实党风 廉政建设主体责任，坚持党风廉政与业务工作同部署、同检查、同落实。用好监督执纪“四种形态”， 加大廉政教育和监督力度，强化不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，营造风清气正的政治生态。全 面加强干部队伍建设，树立重实干重实绩的选人用人导向，提升“干”的本领，增强“干”的魄力， 凝聚“干”的合力，在深入打好污染防治攻坚战中培养锻炼干部、在急难险重任务中历练考验干部， 努力打造一支生态环保铁军。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政及事业单位预算。 - 11 - 纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有41个，包括： 序号 - 12 - 单位名称 1 延安市生态环境局（机关） 2 延安市生态环境保护综合执法支队 3 延安市环境保护监测站 4 延安市生态环境局财务管理中心 5 延安市环境科学研究所 6 吴起县生态环境保护综合执法大队 7 志丹县生态环境保护综合执法大队 8 安塞区生态环境保护综合执法大队 9 子长市生态环境保护综合执法大队 拟变动情况 10 延川县生态环境保护综合执法大队 11 延长县生态环境保护综合执法大队 12 甘泉县生态环境保护综合执法大队 13 富县生态环境保护综合执法大队 14 洛川县生态环境保护综合执法大队 15 黄陵县生态环境保护综合执法大队 16 宜川县生态环境保护综合执法大队 17 黄龙县生态环境保护综合执法大队 18 延安市环境保护监测站黄陵分站 19 延安市环境保护监测站子长分站 20 延安市生态环境局宝塔分局 21 延安市生态环境局延长分局 - 13 - - 14 - 22 延安市生态环境局延川分局 23 延安市生态环境局子长分局 24 延安市生态环境局吴起分局 25 延安市生态环境局志丹分局 26 延安市生态环境局安塞分局 27 延安市生态环境局甘泉分局 28 延安市生态环境局富县分局 29 延安市生态环境局洛川分局 30 延安市生态环境局黄陵分局 31 延安市生态环境局宜川分局 32 延安市生态环境局黄龙分局 33 延安市固体废物处置管理中心 34 延长县环境监测站 35 洛川县环境监测站 36 安塞区环境保护监测站 37 吴起县环境监测站 38 志丹县环境监测站 39 延川县环境监测站 40 宜川县环境监测站 41 延安市大气污染治理办公室 2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与上年相比，减少 2 个，主要原因为：延安市机构改革 将二级预算单位延安市王瑶水库环境监察大队及宝塔区环境监察大队并入延安市生态环境保护综合执法支 队。 四、部门人员情况说明 截至 2020 年底，本部门人员编制 723 人，其中行政编制 140 人，事业编制 583 人；实有人员 539 人，其中行政 106 人，事业 433 人。单位管理的离退休人员 278 人。 - 15 - - 16 - 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 10074.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 10074.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本 经营预算收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位 上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2472.92 万元，主要原因一 是 2021 年部门预算将延安市生态环境系统专项（补助）资金纳入预算范围，二是新增因素性项目执 法人员制服经费，三是延安市生态环境保护综合执法支队及部分县区环境保护综合执法大队编制数增加 导致的公用经费增加，四是生态环境系统内人员增加导致工资福利经费增加；2021 年本部门预算支 出 10074.56 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、事业支出 0 万元、 上级补助支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，增减 原因同上。 - 17 - （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 10074.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 10074.56 万元、政府 性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2472.92 万元，主要原因一是 2021 年部门预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公 开范围，二是新增因素性项目执法人员制服经费，三是延安市生态环境保护综合执法支队及部分县区 环境保护综合执法大队编制数增加导致的公用经费增加，四是生态环境系统内人员增加导致工资福利 经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 10074.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 10074.56 万元、 政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，增减原因同上。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 10074.56 万元，较上年增加 2472.92 万元，主要原因 一是 2021 年部门预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围，二是新增因素性 项目执法人员制服经费，三是延安市生态环境保护综合执法支队及部分县区环境保护综合执法大队编 - 18 - 制数增加导致的公用经费增加，四是生态环境系统内人员增加导致工资福利支出增加； 支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 10074.56 万元，其中： （1）培训支出（2050803）15 万元，均为专项业务经费支出，较上年增加 15 万元，原因是 2021 年部门预算将延安市生态环境系统专项（补助）资金纳入预算公开范围； （2）行政单位离退休（2080501）0.45 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是延安市生态环 境局宝塔分局离退休经费 0.45 万元； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）696.64 万元，较上年减少 48.66 万元， 原因是 2020 年养老保险清算金额从 2021 年预算中扣除； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）222.52 万元，较上年减少 150.13 万元，原因 是 2020 年职业年金清算金额从 2021 年预算中扣除； （5）行政单位医疗（2101101）204.08 万元，较上年增加 204.08 万元，原因是 2021 部门预算 的进一步细化，新增行政单位医疗科目； - 19 - （6）事业单位医疗（2101102）108.85 万元，较上年增加 108.85 万元，原因是 2021 部门预算 的进一步细化，新增事业单位医疗科目； （7）行政运行（2110101）4797.70 万元，较上年增加 422.76 万元，原因一是延安市生态环境 保护综合执法支队及部分县区环境保护综合执法大队编制数增加导致公用经费增加，二是生态环境系 统内人员增加导致工资福利支出增加；三是 2021 年部门预算将延安市生态环境部门专项（补助）资 金纳入预算公开范围，四是新增因素性项目执法人员制服经费； （8）生态环境保护宣传支出（2110104）192 万元，较上年增加 192 万元，原因为 2021 年部门 预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （9）其他环境保护管理事务支出（2110199）56.31 万元，较上年增加 13.63 万元，原因是延安 市生态环境局财务管理中心人员增加 1 名； （10）其他环境监测与监察支出（2110299）2264.30 万元，较上年增加 253.96 万元，原因是 2021 年部门预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （11）大气支出（2110301）38 万元，较上年增加 38 万元，原因是 2021 年部门预算将延安市生 - 20 - 态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （12）水体支出（2110302）41 万元，较上年增加 41 万元，原因是 2021 年部门预算将延安市生 态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （13）固体废弃物与化学品支出（2110304）97.54 万元，较上年增加 41.81 万元，原因是 2021 年部门预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （14）土壤支出（2110307）41 万元，较上年增加 41 万元，原因是 2021 年部门预算将延安市生 态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （15）其他污染防治支出支出（2110399）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是 2021 年部门预 算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （16）生态保护支出（2110401）227 万元，较上年增加 227 万元，原因是 2021 年部门预算将延 安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （17）生态环境监测与信息支出（2111101）219 万元，较上年增加 219 万元，原因是 2021 年部 门预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； - 21 - （18）生态环境执法监察支出（2111102）324 万元，较上年增加 324 万元，原因是 2021 年部门 预算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （19）减排专项支出支出（2111103）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是 2021 年部门预算将延 安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围； （20）住房公积金支出（2210201）487.17 万元，较上年增加 487.17 万元，原因是 2021 部门预 算的进一步细化，新增住房公积金支出科目。 3.支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 10074.56 万元，其中： 工资福利支出（301）7302.62 万元，较上年增加 408.75 万元，原因一是本系统内人员增加，二 是工资正常升档； 商品和服务支出（302）2769.46 万元，较上年增加 2061.69 万元，原因一是 2021 年部门预算将 延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围，二是延安市生态环境保护综合执法支队及 - 22 - 部分县区环境保护综合执法大队编制数增加导致公用经费增加；三是新增因素性项目执法人员制服经 费。 对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是新增延安市环境保 护监测站及延安市生态环境局富县分局独生子女费； 资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是较上年新增延安市环境保护监测站办公 设备购置费； - 23 - （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 10074.56 万元，其中： 机关工资福利支出（501）4815.41 万元，较上年增加 216.21 万元，原因一系统内部人员增加， 二是工资正常升档； 机关商品和服务支出（502）2338.07 万元，较上年增加 1831.49 万元，原因一是 2021 年部门预 算将延安市生态环境部门专项（补助）资金纳入预算公开范围，二是延安市生态环境保护综合执法支 队及部分县区环境保护综合执法大队编制数增加导致公用经费增加；三是新增因素性项目执法人员制 服经费。 对事业单位经常性补助（505）2918.60 万元，较上年增加 422.74 万元，原因是本部门下属环境 监测站等事业单位 2021 年部门预算涉及延安市生态环境部门专项（补助）资金。 对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是新增延安市环境保护监测站 办公设备购置费； 对个人和家庭的补助（509）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是新增延安市环境保护监 - 24 - 测站及延安市生态环境局富县分局独生子女费。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 - 25 - 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 50.05 万元，较上年增加 1.1 万元（2.25%）， 增加的主要原因是部门公务用车运行维护费增加。其中： 1.因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是：2020 年和 2021 年本部 门无因公出国（境）经费预算； 2.公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是：2020 年和 2021 年本部门无公 务接待费经费预算； 3.公务用车运行维护费 50.05 万元，较上年增加 1.1 万元（2.25%），增加的主要原因是 2020 年编制部门预算时，部分单位将车辆运行维护费按照压缩后的金额填报，2021 年多数单位预算编制 按照未压缩金额填报； 4.公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是：2020 年和 2021 年本部门无 公务用车购置费经费预算。 - 26 - 2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年减少 6.35 万元（100%），减少的主要原因是本部门继续 严格执行八项规定，对会议和规模和次数进行了压缩。 2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 8.3 万元（100%），减少的主要原因是本部门继续 严格执行八项规定，对培训规模和次数进行了压缩。 2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0 万元、会议费支出 0 万元、培训费支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公 务用车运行费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。 本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至 2020 年底，本部门所有预算单位共有收回车辆数 30 辆，保留车辆数 3 辆，单价 10 万元以 上的设备 164 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 - 27 - 2021 年当年本部门政府采购预算共 153.04 万元，其中政府采购货物类预算 153.04 万元、政府 采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10074.56 万元,当年政府 性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 其中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）1808.04 万元，详见公开报表中的专项业 务经费绩效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专 项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 697.77 万元，较上年增加 21.40 万元，主要原因是延安市生 态环境保护综合执法支队及部分县区环境保护综合执法大队编制数增加导致的公用经费增加。 十一、专业名词解释 - 28 - 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 2.财政结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用 的财政拨款资金。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 4.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政 预算专项安排的支出。 5.“三公”经费：是指行政、事业单位公务接待费用、公务用车购置及运行费、公务出国（境） 经费等三项公共支出费用。 第四部分 公开报表 （见附件） - 29 - - 30 -