延安市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门综合预算公开.pdf
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延安市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 - 1 - 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （延安市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年预算公开报表） - 2 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 （1）根据延安市具体情况和实际需要，制定和颁布地方性法规，并报省人民代表大会常务委员 会备案。 （2）监督市“一府两院”的工作，保证宪法、法律、法规和全国、省、市人大及其常委会决议、 决定的遵守和执行；监督市人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和市人民代表大会选举产 生的省人民代表大会代表；监督县区人大及其常委会的工作。 （3）讨论、决定全市政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民族宗教等工 作的重大事项；根据市人民政府提议，决定国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。 （4）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的任免；在市人民政府市长、市中级人民法院院 长、市人民检察院检察长因故不能担任职务时，从“一府两院”副职干部中决定代理人选；根据市长、 - 3 - 市中级人民法院院长、市人民检察院检察长提名，任免“一府两院”国家机关工作人员。 （5）联系市人大代表和在延全国、省人大代表；领导或主持市级人大代表的选举；具体组织本 市省人大代表的选举。 （6）指导全市县区、乡镇人大工作，总结交流县区、乡镇人大工作经验，指导县区、乡镇人大 的换届选举。 （7）检查督促市“一府两院”办理全国、省、市人大代表所提议案、建议、批评和意见；接待、 受理全国、省、市人大代表和人民群众的来信来访。 （二）内设机构 根据上述职责，市人大常委会设 2 室、8 委、1 处共 11 个县级内设机构。 （1）办公室 负责市人大常委会机关管理及常委会日常工作的组织、协调和落实。办公室下设秘书、综合、信 访督办 3 个科。 1.秘书科。承办文书、档案、机要、保密工作；传递、处理各种工作信息；负责机关人事、劳资 - 4 - 和公务员管理工作；负责常委会领导的服务工作。 2.综合科。综合起草常委会日常工作材料；起草人代会、常委会和主任会有关材料。 3.信访督办科。承办群众信访函件登记、送阅、转办工作；负责上访人员接待和各类转办信访件 的督查、落实工作；承办全国、省人大批转的信访件的督查、办理、汇报工作。 （2）研究室 负责市、县区、乡镇人大工作的理论研讨、调查研究和宣传信息等工作；协同办公室和其他工作 委员会起草市人大及其常委会有关文件、材料。研究室下设调研科、宣传科。 1.调研科。承办人民代表大会制度理论研讨方面的组织工作及市、县区、乡镇人大工作经验的调 研和总结交流推广工作；完成省人大研究室、研究会、研究处、信息处交办的调研课题。 2.宣传科。负责人大宣传工作，承办《延安人大工作》《人大工作通报》的组稿、编辑工作；负 责信息收集报送工作和资料征集管理工作；负责人大年鉴、人大志（史）的征集、编撰工作；负责市 人大网站的建设、维护工作。 （3）法制工作委员会 - 5 - 市人民代表大会法制委员会与市人大常委会法制工作委员会，实行两个委员会一套办事机构。 法制工作委员会负责督促执法部门贯彻实施人大及其常委会有关决议、决定；对常委会、主任会 有关法制方面的议题和人民群众普遍关心、反映强烈的有关问题进行调查研究，为常委会、主任会审 议、决定有关问题提供资料、依据和方案；起草有关法制方面的文件、材料。法制工作委员会下设法 规科、规范性文件备案审查科。 1.法规科。编制立法规划、年度立法计划，提请常委会、主任会议决定；组织协调法规草案形成 过程中的有关工作，起草或委托起草有关法规草案；研究审议各方面的立法意见，进行立法调研，提 出草案修改意见稿；拟定市地方性法规解释草案，答复有关法规问题的询问和请示；组织征求和整理 对法规草案的意见；承担立法综合性工作，组织立法听证会、新闻发布会等。 2.规范性文件备案审查科。审查报批法规和报备规章、规范性文件；组织开展地方立法工作研究， 负责法规汇编和单行本的编印、出版审定等。 （4）预算工作委员会 市人民代表大会财政经济委员会与市人大常委会预算工作委员会，实行两个委员会一套办事机构。 - 6 - 预算工作委员会负责对常委会、主任会议有关预决算方面的议题和人民群众关心的问题进行调查 研究，为常委会、主任会议审议议题、决定问题提供依据和方案；负责起草有关预决算方面的文件材 料，整理市人大常委会相关审议意见；负责对市人民政府及有关部门关于预决算工作的决定、命令等 规范性文件进行初审；对上级人大及常委会下发的有关预决算方面法律法规草案组织论证修改等。预 算工作委员会下设预算决算审查科。 预算决算审查科。负责对市政府年度预算编制初审、预算执行监督、年度决算审查，向主任会提 出属于预决算工作方面的建议；负责对市政府财政部门贯彻落实有关法律法规和人大及常委会的决议 决定、审议意见情况进行调查、检查和督办。 （5）内务司法工作委员会 联系市级司法机关，了解掌握全市执法情况，督促执法部门贯彻实施人大及其常委会有关决议、 决定，做好执法监督工作；对市人大常委会、主任会和上级人大常委会安排的有关执法检查工作进行 具体的组织实施；对常委会、主任会有关法制方面的议题和人民群众普遍关心、反映强烈的有关问题 进行调查研究，为常委会、主任会审议、决定有关问题提供资料、依据和方案；起草有关内务司法方 - 7 - 面的文件、材料；负责有关法制方面群众来信来访的督办工作。 （6）人事代表工作委员会 负责对市人大常委会、主任会和上级人大常委会安排的有关人事代表、选举工作的具体组织实施； 对有关人事代表方面的法律法规和人大及其常委会有关决议、决定的贯彻及人大代表反映的重大问题 进行调查和检查；负责起草有关人事代表方面的文件材料；负责市人大及其常委会的选举和人事任免 等具体工作；负责市人大代表议案、建议、批评、意见的批转、督办工作；负责有关人事代表方面群 众来信来访的督办工作。人事代表工作委员会下设人大代表联络科。 人大代表联络科。联系服务在延全国、省人大代表和市人大代表，组织代表开展集中视察、专题 调研、执法检查等活动，批转、督办市人大代表议案、建议、批评和意见，组织市人大代表的培训工 作；具体组织实施市人大常委会、主任会议和上级人大常委会安排的有关代表工作，起草有关代表工 作方面的文件材料；组织论证修改上级人大及常委会下发的有关代表工作方面的法律法规草案。 （7）教科文卫工作委员会 负责对市人大常委会、主任会和上级人大常委会安排的有关教科文卫工作的具体组织实施；对有 - 8 - 关教科文卫方面的法律法规和人大及其常委会有关决议、决定贯彻落实情况组织调查、检查和督促； 负责起草有关教科文卫方面的文件材料；负责有关教科文卫方面群众来信来访的督办工作。 （8）环境与资源保护工作委员会 负责对市人大常委会、主任会和上级人大常委会安排的有关城乡建设、环境资源保护工作的具体 组织实施；对有关环保方面的法律法规和人大及其常委会有关决议、决定的贯彻落实情况组织调查、 检查和督促；负责起草有关城乡建设、环境资源保护方面的文件材料；负责有关城乡建设和环境资源 保护方面群众来信来访的督办工作。 （9）农业农村工作委员会 联系市政府有关农业和农村工作部门；调查了解全市农业农村工作的情况，为市人大常委会审议、 决定有关农业和农村工作方面的议题提供情况和方案；负责市人大常委会和全国、省人大常委会来延 视察、检查有关农业和农村执法情况的组织服务工作；配合、协助全国、省人大常委会关于农业农村 工作方面的立法调研；督查有关部门贯彻实施国家及全国、省、市人大常委会有关农业和农村工作的 法律法规及决议、决定的情况；督办市人大代表和在延全国、省人大代表关于农业和农村工作的议案、 - 9 - 建议和意见。 （10）民族宗教侨务外事工作委员会 负责向市人大常委会主任会议提出民族宗教、侨务外事工作方面的建议；负责对市政府民族宗教、 侨务外事部门贯彻落实有关法律法规和人大及其常委会有关决议、决定及审议意见情况进行调查、检 查和督办；负责对人大常委会、主任会议有关民族宗教侨务外事方面的议题和人民群众关心的问题进 行调查研究，为常委会、主任会议审议议题、决定问题提供依据和方案；负责起草有关民族宗教侨务 外事工作方面的文件材料，整理市人大常委会相关审议意见；负责对市人民政府及其有关部门关于民 族宗教侨务外事工作的决定、命令等规范性文件进行初审；负责有关民族宗教侨务外事工作方面群众 来信来访的督办工作。 （11）行政处 1.接待科。承办来延全国、省人大常委会和兄弟省、市人大常委会学习考察人员的接待工作。 2.总务科。负责机关财务和国有资产的购置、管理工作。 法制、预算、内务司法、人事代表、教科文卫、环境资源、农业农村、民宗侨外 8 个工作委员会 - 10 - 各设综合办公室（科级建制），承担各工委的日常政务和事务工作。 纪检监察机构按照有关规定设置。 二、2021 年度部门工作任务 2021 年市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、来陕考察重要讲话精神， 贯彻落实市委安排部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣新时代追赶超越目 标，聚焦高质量发展主题，弘扬延安精神，矢志开拓进取，认真履行宪法法律赋予的各项职责，为我 市“十四五”开好局、起好步贡献人大力量。 贯彻落实新发展理念，主动服务发展大局。完整准确全面贯彻新发展理念，积极推动我市调结构 促转型，实现高质量发展。聚焦“十四五”规划实施、重大项目建设、推进乡村振兴、深化改革开放、 生态环境保护，听取和审议国民经济和社会发展计划执行、国有资产管理、环境状况和环境保护目标 完成情况的报告；加强对预算决算和审计查出问题整改的监督，加快预算联网系统二期工程建设，提 高全口径预算决算审查监督水平。跟踪督办土壤污染防治法、土地承包法、水土保持“一法一条例”、 - 11 - 水资源保护和利用等执法检查报告和审议意见落实情况。紧扣事关经济社会发展全局性、根本性、长 远性的重大问题，依法对财政决算、预算调整、 “八五”普法及节约粮食、反对浪费等作出决议决 定。 践行习近平法治思想，持续推进依法治市。贯彻落实中央全面依法治国工作会议精神，自觉践行 “十一个坚持”，加快市域治理现代化步伐。落实年度立法计划，制定《延安市物业管理条例》 《延安 市大气污染防治条例》《延安市非物质文化遗产条例》《延安市地质遗迹保护条例》 ，开展文明行为促 进、饮供水工程设施保护方面立法调研。加强立法工作力量,推动立法队伍革命化、正规化、专业化、 职业化；扩大公众有序参与，完善立法听证、论证、座谈等征求意见机制。加强规范性文件备案审查 信息平台建设，指导推进县市区备案审查工作。扎实开展《体育法》 《畜牧法》 《陕西省优化营商环境 条例》 《延安市城市市容市貌管理条例》、中医药“一法一条例”等执法检查，推动法律法规正确有效 实施；听取和审议市监察委员会专项工作报告；依法监督公安交通管理执法情况，跟踪督办打击毒品 违法犯罪和法院执行工作审议意见，提升全市社会治理法治化、现代化水平。加强任后监督，实现届 内国家机关工作人员履职报告全覆盖。 - 12 - 始终坚持人民至上，维护群众根本利益。坚持以人民为中心的发展思想，听取审议职业教育、殡 葬管理运营情况的报告，深入督查传染病防治法、食品安全法、公共文化服务保障“一法一条例”等 执法检查意见落实；持续监督义务教育均衡发展、公共卫生服务体系建设、医保基金管理、中心城区 道路交通拥堵治理、农村人居环境整治、安全生产等工作，推动解决群众的急难愁盼，切实增进民生 福祉。落实民生实事项目代表票决制，跟进监督项目实施，确保民生实事办成办好，不断满足人民群 众日益增长的美好生活需要。 提升服务保障能力，支持代表依法履职。深化拓展代表联络站建设成果，指导县市区完善服务功 能，落实保障措施，创特色、出经验，进一步提高代表联络站建设整体水平，为丰富人民代表大会制 度实践提供延安素材。深化“两个联系”，健全“线上” “线下”联系服务代表机制。安排代表列席常 委会会议，参与立法、监督、调研、视察等工作，服务代表议政督政；深入督办代表议案、建议，落 实第三方评估机制，增强办理实效。积极筹备市人大换届选举，指导推进县、乡两级人大换届选举， 确保全市人大换届选举顺利进行。 把握新形势新任务，不断加强自身建设。以庆祝建党 100 周年为契机，深入学习贯彻习近平新时 - 13 - 代中国特色社会主义思想，开展党史学习教育，强化理论武装，持续提升政治判断力、政治领悟力、 政治执行力，始终对“国之大者”做到心中有数。顺应发展需求和群众期盼，加强人大工作信息化建 设，提高干部队伍法律素养和专业素养，汇聚全市人大工作力量，不断增强服务发展、服务大局的能 力。驰而不息加强作风建设，深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，严明纪律规矩，弘扬新风正气， 以新担当新作为展现新时代人大工作新气象。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市人民代表大会常务委员会办公室 2 延安市人大车队 3 延安市人大老干部管理所 4 预算联网监督中心 ２０２１年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与２０２０年一致。 - 14 - 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 38 人、事业编制 24 人；实有人员 86 人，其中行政 62 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 51 人。 - 15 - 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2069.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2069.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部 门预算收入较上年增加 366.79 万元，主要原因是本年度新增项目代表交通及通讯补助、新调入人员 和人员正常升级晋档。 2021 年本部门预算支出 2069.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 2069.14 万元、政府性基金 拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 366.79 万元，主要原因是本年度新增项目代表 交通及通讯补助、新调入人员和人员正常升级晋档。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 2069.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2069.14 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 366.79 万元，主要原因是本年度新增 - 16 - 项目代表交通及通讯补助、新调入人员和人员正常升级晋档。 2021 年本部门财政拨款支出 2069.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 2069.14 万元、政府性 基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 366.79 万元，主要原因是本年度新增 代表交通及通讯补助专项经费、新调入人员和人员正常升级晋档。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2069.14 万元，较上年增加 366.79 万元，主要原因是 本年度新增项目代表交通及通讯补助、新调入人员和人员正常升级晋档。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2069.14 万元，其中： （1）行政运行（2010101）1300.88 万元，较上年增加 95.44 万元，原因是新调入人员和人员正 常升级晋档。 （2）人大立法（2010105）64 万元，较上年无变化。 - 17 - （3）代表工作（2010108）144.32 万元，较上年增加 33.92 万元，原因是本年度新增代表交通 及通讯专项经费。 （4）事业运行（2010150）47.01 万元，较上年增加 47.01 万元，原因是上年未列此科目。 （5）其他人大事务（2010199）157.20 万元，较上年增加 56 万元，原因是支出功能科目使用变 化所致。 （6）培训支出（2050803）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是上年度未使用此功能科目。 （7）行政单位离退（2080501）1.85 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是上年度未使用此功能 科目。 （8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.62 万元，较上年增加 21.35 万元， 原因是新增人员和养老基数上调所致。 （9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.57 万元，较上年减少 11.07 万元，原因是 退休人员增加和养老和年金清算后导致该功能科目预算支出减少。 （10）行政单位医疗（2101101）56.23 万元，较上年增加 56.23 万元，原因是上年度未使用此 - 18 - 功能科目。 （11）事业单位医疗（2101102）2.41 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是上年度未使用此功 能科目。 （12）住房公积金（2210201）94.06 万元，较上年增加 94.06 万元，原因是上年度未使用此功 能科目。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2069.14 万元，其中： 工资福利支出（301）1364.37 万元，较上年增加 309.43 万元，原因是新调入人员和人员正常升 级晋档； 商品和服务支出（302）704.68 万元，较上年增加 57.38 万元，原因是本年度新增代表交通及通 讯补助专项经费； - 19 - 对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是本年度厉行节约， 缩减支出。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2069.14 万元，其中： 机关工资福利支出（501）1305.55 万元，较上年增加 264.12 万元，原因是新调入人员和人员正 常升级晋档； 机关商品和服务支出（502）701.48 万元，较上年增加 54.18 万元，原因是本年度新增代表交通 及通讯补助专项经费； 对事业单位经常性补助（505）62.03 万元，较上年增加 48.52 万元，原因是新调入人员和人员 正常升级晋档； 对个人和家庭的补助（509）0.09 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是本年度厉行节约，缩减支 出。 - 20 - 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出 国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 元，较上年无变化。 2021 年当年会议费预算 8.5 万元，较上年无变化。 2021 年当年培训费预算 12 万元，较上年减少 6.06 万元（34%） ，减少的主要原因是受疫情影响， - 21 - 培训尽量线上进行。 本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 2021 年当年本部门政府采购预算共 64.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务 类预算 64.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 2021 年，本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2069.14 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。其 - 22 - 中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）377.52 万元，详见公开报表中的专项业务 经费绩效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专 项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 237.64 万元，较上年减少 9.21 万元，主要原因是厉行节约， 压缩支出。 2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容 等自行选择。 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 - 23 - 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴 纳的各项社会保险费用等。 4.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水 费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购 置、其他等。 5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 - 24 - 第四部分 公开报表 （详见附表） - 25 - 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市人大常委会办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 公开空表理由 本部门无当年政府性基金预算收支 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 20691422.84 一、部门预算 20691422.84 一、部门预算 20691422.84 一、部门预算 20691422.84 20691422.84 1、一般公共服务支出 17134088.52 1、人员经费和公用经费支出 16916222.84 1、机关工资福利支出 13055460.80 20691422.84 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 13643697.39 2、机关商品和服务支出 7014793.36 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 3271625.45 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 900.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 2、上级补助收入 0.00 3、事业收入 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 586445.81 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 120000.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 620268.68 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3775200.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 1910307.88 0.00 (2)商品和服务支出 3775200.00 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 900.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 本年收入合计 0.00 940580.63 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 20691422.84 20691422.84 本年支出合计 20691422.84 本年支出合计 20691422.84 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 0.00 0.00 20691422.84 支出总计 20691422.84 支出总计 20691422.84 支出总计 20691422.84 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 政府性基金 拨款 上级补助收 入 20,691,422.84 20,691,422.84 3,775,200.00 0.00 0.00 延安市人民代表大会常务委员 20,691,422.84 20,691,422.84 3,775,200.00 会办公室 0.00 延安市人民代表大会常务 16,804,624.09 16,804,624.09 3,775,200.00 委员会办公室 合计 小计 合计 105 105001 其中：专项资金 列入部门预算项 目 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 延安市人大常委会机关车 2,625,643.60 2,625,643.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105003 延安市人大常委会老干部 管理所 640,886.47 640,886.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105004 延安市预算联网监督中心 620,268.68 620,268.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105002 队 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 公共预算拨款 合计 小计 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 20,691,422.84 20,691,422.84 3,775,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 延安市人民代表大会常务委员会办公室 20,691,422.84 20,691,422.84 3,775,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105001 延安市人民代表大会常务委员会办公室 16,804,624.09 16,804,624.09 3,775,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105002 延安市人大常委会机关车队 2,625,643.60 2,625,643.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105003 延安市人大常委会老干部管理所 640,886.47 640,886.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105004 延安市预算联网监督中心 620,268.68 620,268.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 105 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 20691422.84 一、财政拨款 20691422.84 一、财政拨款 20691422.84 一、财政拨款 20691422.84 20691422.84 17134088.52 1、人员经费和公用经费支出 16916222.84 1、机关工资福利支出 13055460.80 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 13643697.39 2、机关商品和服务支出 7014793.36 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 3271625.45 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 900.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 1、一般公共预算拨款 1、一般公共服务支出 120000.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 620268.68 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3775200.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 5、教育支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 收入总计 3775200.00 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 900.00 586445.81 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 940580.63 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 20691422.84 20691422.84 20691422.84 0.00 (2)商品和服务支出 11、节能环保支出 0.00 结转下年 上年结转 1910307.88 10、卫生健康支出 20、住房保障支出 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 20691422.84 20691422.84 本年支出合计 20691422.84 支出总计 20691422.84 0.00 结转下年 支出总计 20691422.84 0.00 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 201 205 208 210 221 20101 2010101 2010105 2010108 2010150 2010199 20508 2050803 20805 2080501 2080505 2080506 21011 2101101 2101102 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大立法 代表工作 事业运行 其他人大事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 20,691,422.84 17,134,088.52 17,134,088.52 13,008,781.05 640,000.00 1,443,200.00 470,107.47 1,572,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 1,910,307.88 1,910,307.88 18,500.00 1,406,154.46 485,653.42 586,445.81 586,445.81 562,301.03 24,144.78 940,580.63 940,580.63 940,580.63 人员经费支出 14,539,837.39 11,121,003.07 11,121,003.07 10,682,927.69 0.00 0.00 438,075.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1,891,807.88 1,891,807.88 0.00 1,406,154.46 485,653.42 586,445.81 586,445.81 562,301.03 24,144.78 940,580.63 940,580.63 940,580.63 公用经费支出 2,376,385.45 2,357,885.45 2,357,885.45 2,325,853.36 0.00 0.00 32,032.09 0.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务经费支出 3,775,200.00 3,655,200.00 3,655,200.00 0.00 640,000.00 1,443,200.00 0.00 1,572,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30201 30201 30202 30207 30211 30213 30215 30216 30226 30227 30228 30228 30239 30299 30309 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50501 基本工资 50101 津贴补贴 50501 津贴补贴 50101 奖金 50501 奖金 50501 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费机关事业单位基本养老保险 50501 缴费职业年金缴费 50102 50501 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50501 住房公积金 商品和服务支出 50201 办公费 50502 办公费 50201 印刷费 50201 邮电费 50201 差旅费 50209 维修（护）费 50202 会议费 50203 培训费 50205 劳务费 50205 委托业务费 50201 工会经费 50502 工会经费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 奖励金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 会议费 培训费 委托业务费 委托业务费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 合计 20,691,422.84 13,643,697.39 7,527,960.00 202,752.00 306,766.00 12,984.00 1,821,107.00 72,000.00 147,442.00 1,350,072.60 56,081.86 457,612.49 28,040.93 562,301.03 24,144.78 127,913.69 5,938.38 901,727.99 38,852.64 7,046,825.45 843,090.00 27,200.00 1,498,000.00 625,200.00 572,594.00 80,000.00 85,000.00 120,000.00 190,000.00 350,000.00 124,353.36 4,832.09 895,240.00 1,631,316.00 900.00 900.00 人员经费支出 14,539,837.39 13,643,697.39 7,527,960.00 202,752.00 306,766.00 12,984.00 1,821,107.00 72,000.00 147,442.00 1,350,072.60 56,081.86 457,612.49 28,040.93 562,301.03 24,144.78 127,913.69 5,938.38 901,727.99 38,852.64 895,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 895,240.00 0.00 900.00 900.00 公用经费支出 2,376,385.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,376,385.45 843,090.00 27,200.00 490,000.00 30,000.00 236,594.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 124,353.36 4,832.09 535,316.00 0.00 0.00 专项业务经费支出 3,775,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,775,200.00 0.00 0.00 1,008,000.00 595,200.00 336,000.00 80,000.00 0.00 120,000.00 190,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 1,096,000.00 0.00 0.00 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 201 208 210 221 20101 2010101 2010150 20805 2080501 2080505 2080506 21011 2101101 2101102 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离 退休 机关事业单 位基本养老保险缴费 机关事业单 位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医 疗 事业单位医 疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 16,916,222.84 13,478,888.52 13,478,888.52 13,008,781.05 470,107.47 1,910,307.88 1,910,307.88 18,500.00 1,406,154.46 485,653.42 586,445.81 586,445.81 562,301.03 24,144.78 940,580.63 940,580.63 940,580.63 人员经费支出 14,539,837.39 11,121,003.07 11,121,003.07 10,682,927.69 438,075.38 1,891,807.88 1,891,807.88 0.00 1,406,154.46 485,653.42 586,445.81 586,445.81 562,301.03 24,144.78 940,580.63 940,580.63 940,580.63 公用经费支出 2,376,385.45 2,357,885.45 2,357,885.45 2,325,853.36 32,032.09 18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30201 30201 30202 30207 30211 30215 30228 30228 30239 30299 303 30309 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50501 基本工资 50101 津贴补贴 50501 津贴补贴 50101 奖金 50501 奖金 50501 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费机关事业单位基本养老保险 50501 50102 缴费职业年金缴费 50501 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50501 住房公积金 商品和服务支出 50201 办公费 50502 办公费 50201 印刷费 50201 邮电费 50201 差旅费 50202 会议费 50201 工会经费 50502 工会经费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 奖励金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 会议费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 合计 16,916,222.84 13,643,697.39 7,527,960.00 202,752.00 306,766.00 12,984.00 1,821,107.00 72,000.00 147,442.00 1,350,072.60 56,081.86 457,612.49 28,040.93 562,301.03 24,144.78 127,913.69 5,938.38 901,727.99 38,852.64 3,271,625.45 843,090.00 27,200.00 490,000.00 30,000.00 236,594.00 85,000.00 124,353.36 4,832.09 895,240.00 535,316.00 900.00 900.00 人员经费支出 14,539,837.39 13,643,697.39 7,527,960.00 202,752.00 306,766.00 12,984.00 1,821,107.00 72,000.00 147,442.00 1,350,072.60 56,081.86 457,612.49 28,040.93 562,301.03 24,144.78 127,913.69 5,938.38 901,727.99 38,852.64 895,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 895,240.00 0.00 900.00 900.00 公用经费支出 2,376,385.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,376,385.45 843,090.00 27,200.00 490,000.00 30,000.00 236,594.00 85,000.00 124,353.36 4,832.09 0.00 535,316.00 0.00 0.00 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 0.00 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三 、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 （不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 延安市人民代表大会常务委员会办公室 105001 延安市人民代表大会常务委员会办公室 专用项目 -《延安人大工作》期刊（市级-部门预算专项业务 专用项目 <人大工作 >期刊 费） -人大不占编制人员经费（市级-部门预算专项业务 专用项目 费） 不占遍人员经费 -人大代表风采（市级-部门预算专项业务费） 专用项目 代表风采 -人大代表活动经费（市级-部门预算专项业务费） 专用项目 代表活动的经费 -人大代表交通通讯补贴（市级-部门预算专项业务 专用项目 费） 代表交通通讯补贴 -人大代表培训班（市级-部门预算专项业务费） 专用项目 代表培训费 -人大各工委兼职委员调研经费 （市级-部门预算专项 专用项目 业务费） 各工委兼职委员调研 -人大各工作机构兼职调研员调研经费 （市级-部门预 专用项目 算专项业务费） 各工作机构兼职调研员调 -人大工作通报（市级-部门预算专项业务费） 研经费 专用项目 人大工作通报 -人大立法调研经费（市级-部门预算专项业务费） 专用项目 立法调研 -世纪环保行（市级-部门预算专项业务费） 专用项目 世纪环保行 -预算联网监督中心业务费费 （市级-部门预算专项业 专用项目 务费） 预算联网中心业务费 105 项目金额 项目简介 3,775,200.00 3,775,200.00 3,775,200.00 3,775,200.00 256,000.00 256,000.00 有效宣传人大工作 380,000.00 380,000.00 不占编制人员不少于 5次专题调研 320,000.00 320,000.00 宣传人大代表优秀事迹 528,000.00 528,000.00 保障代表工作顺利进行 595,200.00 595,200.00 更好的联络代表，有效推进代表工作。 120,000.00 120,000.00 通过培训，提高代表整体素质。 136,000.00 136,000.00 通过调研，有效顺利完成本年度工作 。 288,000.00 288,000.00 通过调研，有效顺利完成本年度工作 。 136,000.00 136,000.00 有效宣传人大工作 640,000.00 640,000.00 完成年度 1部立法任务 296,000.00 296,000.00 监督法律在本行政区贯彻落实 80,000.00 80,000.00 联网中心软件维护费 ，保障预算监督工作顺利进行 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 部门预算支出 经济科目编码 科目编码 单位编码 类 201 201 201 201 201 201 款 01 01 01 01 01 01 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 05 05 05 99 99 99 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购 时间 预算金额 款 合计 646,000.00 延安市人民代表大会常委会办公室 105001 延安市人民代表大会常委会办公室 105001 《延安市物业管理条例》 法律咨询 105 延安市人民代表大会常委会办公室 105001 延安市人民代表大会常委会办公室 105001 圣地环保行 调研、宣传 350,000.00 350,000.00 350,000.00 296,000.00 296,000.00 296,000.00 105 法律咨询 1 302 26 502 05 调研、宣传 1 302 99 502 2021.4 99 2021.5 说明 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 105 105001 单位名称 合计 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 合计 265,609.00 0.00 0.00 延安市人民代表大会常务委员会办公室 延安市人民代表大会常务委员会办公 室 265,609.00 265,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 0.00 0.00 85,000.00 180,609.00 205,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 180,609.00 0.00 85,000.00 180,609.00 205,000.00 205,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 0.00 0.00 85,000.00 120,000.00 -60,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 120,000.00 -60,609.00 0.00 85,000.00 120,000.00 -60,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 0.00 0.00 0.00 -60,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -60,609.00 0.00 -60,609.00 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 立法调研经费 主管部门 延安市人大常委会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 64 其中：财政拨款 64 其他资金 总 体 目 标 制定《延安市物业管理条例》 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 立法数量 1 质量指标 科学、合理 时效指标 年内完成 100% 成本指标 立法成本 64 强化物业服务、规范物业管理 100% 业主满意度 大于90% 100% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人大代表交通及通信补贴 主管部门 延安市人大常委会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 59.52 其中：财政拨款 59.52 其他资金 总 体 目 标 保障代表工作有效开展 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 310名代表 每人1920元 质量指标 公务活动及时准确高效 100% 时效指标 年内完成 100% 成本指标 310名代表 每人1920元 推动相关工作顺利开展 100% 代表满意度 大于90% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 代表活动经费 主管部门 延安市人大常委会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 52.8 其中：财政拨款 52.8 其他资金 总 体 目 标 提高代表综合素质，保障代表活动正常开展 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 印制代表风采 700册 质量指标 有效宣传代表工作 100% 时效指标 年内完成 100% 成本指标 印制代表风采和活动经费 700*0.0065万和48.2万 活动经费 有效宣传人大工作 大于90% 代表满意度 大于90% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 圣地环保行 主管部门 延安市人大常委会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 29.6 其中：财政拨款 29.6 其他资金 总 体 目 标 监督法律在本行政区的贯彻落实 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 调研视察活动 至少12此 质量指标 公务活动及时准确高效 时效指标 年内完成 100% 成本指标 调研视察活动 29.6 监督法律在本行政区的贯彻落实 大于90% 民众满意度 大于90% 100% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人大工作通报 主管部门 延安市人大常委会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 13.6 其中：财政拨款 13.6 其他资金 总 体 目 标 提高人大代表行使监督职权的社会影响力 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 印刷期刊 40期 质量指标 达到标准 达到国家出版规定标准 时效指标 年内完成 100% 成本指标 印刷期刊成本 13.6 有效宣传人大工作 大于90% 领导及民众满意度 大于90% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 人大代表风采 主管部门 延安市人大常委会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 32 其中：财政拨款 32 其他资金 总 体 目 标 有效宣传人大工作，提高人大代表行驶监督职权的社会影响力 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 宣传期和印刷期 24期和40期 质量指标 达到标准 达到国家新闻出版规定标准 时效指标 年内完成 100% 成本指标 宣传期和印刷期 24*0.67万+40*0.4万 有效宣传人大工作 大于90% 领导及民众满意度 大于90% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 《延安人大工作》期刊 主管部门 延安市人大常委会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 25.6 其中：财政拨款 25.6 其他资金 总 体 目 标 有效宣传人大工作，提高人大代表行使监督职权的社会影响力 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 印制期刊 7期 质量指标 达到标准 达到国家新闻出版规定标准 时效指标 年内完成 100% 成本指标 印制期刊 25.6 有效宣传人大工作 大于90% 领导及民众满意度 大于90% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 代表培训费 主管部门 延安市人大常委会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 12 其中：财政拨款 12 其他资金 总 体 目 标 提高代表素质，保障代表活动正常开展 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 代表培训 310人 质量指标 公务活动及时准确高效 100% 时效指标 年内完成 100% 成本指标 代表培训 12 推动相关工作顺利开展 大于90% 代表满意度 大于90% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 不占编人员经费 主管部门 延安市人大常委会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 38 其中：财政拨款 38 其他资金 总 体 目 标 保障机关工作正常运行 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 视察调研活动 不少于5次 质量指标 公务活动及时准确高效 100% 时效指标 年内完成 100% 成本指标 视察调研活动 38 保障市级领导完成工作 大于90% 领导满意度 大于90% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 各工作机构调研经费 主管部门 延安市人大常委会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 28.8 其中：财政拨款 28.8 其他资金 总 体 目 标 解决民众问题和推动相关工作 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 调研视察活动 至少12次 质量指标 公务活动及时准确高效 100% 时效指标 年内完成 100% 成本指标 调研视察活动 28.8 调研报告被采纳 大于90% 民众满意度 大于90% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 各工委兼职委员经费 主管部门 延安市人大常委会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 13.6 其中：财政拨款 13.6 其他资金 总 体 目 标 解决民众问题和推动相关工作 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 调研视察活动 至少12次 质量指标 公务活动及时准确高效 100% 时效指标 年内完成 100% 成本指标 调研视察活动 13.6 调研报告被采纳 大于90% 民众满意度 大于90% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 预算联网监控中心运维 主管部门 延安市人大常委会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 8 其中：财政拨款 8 其他资金 总 体 目 标 提高预算监督的实效性、针对性 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 数据库维护 1年 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 年内完成 100% 成本指标 数据库维护 8 提高预算透明度 大于90% 民众满意度 大于90% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 备注 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市人大常委会办公室 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 立法 《延安市物业管理条例》 64.00 64.00 专题调研 人员、公用 110.00 110.00 宣传 印制期刊、媒体宣传等 71.20 71.20 代表工作 代表活动、培训等 124.32 124.32 预算监督 预算监控、分析 履职 人员、公用 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 8.00 8.00 1,691.62 1,691.62 2,069.14 2,069.14 其他资金 完成立法计划、做好预算监督、代表工作、专题调研和宣传工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 指标内容 指标值 立法 1部 专题调研 不少于10次 代表培训 310人 印制代表风采 700册 印制《人大工作通报》 40期 印制《延安人大工作》期刊 7期 预算监督 预算监督、分析 高效、实用 100% 公务活动及时准确高效 100% 年内完成 100% 项目支出 377.52万元 人员经费及日常公用 1691.62万元 加深人大工作的理解，扩大人大影响力 提升 总结延安人大工作经验，展现延安人大工作亮点 提升 为我省全面脱贫贡献力量 提升 代表满意度 大于90% 群众满意度 大于90% 工作部门满意度 大于90% 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标