延安市农业局2017年部门收支预算报表.xls

2016年部门收支预算报表 延安市农业局（盖章） 部门负责人签字： 财务负责人签字： 人签字：高建军 财政部门批复日期： 年 月 制表 日 部门综合收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 (一)公共预算拨款 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 经济分类 预算数 4,669.44 一．一般公共服务支出 一、工资福利支出 3,806.39 4,669.44 二．外交支出 二、 商品和服务支出 1,436.47 三．国防支出 三、对个人和家庭的补助 二、上级补助收入 四．公共安全支出 四、对企事业单位的补贴 三、事业收入 五．教育支出 五、转移性支出 六．科学技术支出 六、债务利息支出 四、事业单位经营收入 七．文化体育与传媒支出 七、基本建设支出 五、附属单位上缴收入 八．社会保障和就业支出 八、 其他资本性支出 六、其他收入 九.社会保险基金支出 九、其他支出 (二)政府性基金拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 311.73 715.32 1,476.48 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 7,746.39 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 4,669.44 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 7,746.39 结转下年 本年支出合计 7,746.39 支出总计 7,746.39 结转下年 3076.95 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 2,812.99 263.96 7,746.39 支出总计 7,746.39 表二 部门预算收入预算表 单位：万元 财政拨款 序号 单位名称 合计 上级补助收入 小计 合计 1 延安市农业局 2 延安市果业管理局 3 延安市农机技术推广服务中心 4 延安市农业科学研究所 5 延安市种子管理站 6 延安市农业技术推广中心站 7 延安市植保植检站 8 延安市果业研究发展中心 10 延安市农业行政执法支队 11 延安市农产品质量安全检验检测中心 12 延安市园艺蚕桑工作站 13 延安市农广校 14 延安市果树试验场 15 延安市能源办 16 延安市农机监理所 17 延安市农业信息中心 18 延安市土壤肥料工作站 公共预算拨 款 4669.44 4669.44 4669.44 420.6 420.6 420.6 200.55 200.55 200.55 338.63 338.63 338.63 1005.58 1005.58 1005.58 228.73 228.73 228.73 445.53 445.53 445.53 218.49 218.49 218.49 368.67 368.67 368.67 167.94 167.94 167.94 215.27 215.27 215.27 168.11 168.11 168.11 112.76 112.76 112.76 240.94 240.94 240.94 117.93 117.93 117.93 175.26 175.26 175.26 124.08 124.08 124.08 120.37 120.37 120.37 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表三 支出预算表（一） （按功能科目分） 单位：万元 基 本 支 出 科目代码 单位名称/功能科目 总计 合计 类 款 项 ** 合计 工资福利支出 商品和服务支出 5 对个人和家庭 补助支出 6 项目支出 9 1 2 3 8 7,746.39 4,849.48 3,731.47 807.28 310.73 2,896.91 1,779.10 419.40 299.51 79.89 40.00 1,359.70 213 01 01 延安市农业局（行政运行） 213 01 04 延安市果业管理局（事业运行） 322.48 230.63 153.16 64.65 12.82 91.85 213 01 04 延安市农机技术推广服务中心 （事业运行） 952.58 345.64 262.42 53.81 29.41 606.94 213 01 04 延安市农业科学研究所 1,042.30 990.58 835.47 80.31 74.80 51.72 213 01 04 延安市种子管理站 （事业运行） 259.73 218.01 171.26 31.15 15.60 41.72 213 01 04 延安市农业技术推广中心站 445.53 425.53 363.88 29.04 32.61 20.00 213 01 04 延安市植保植检站 （事业运行） 304.07 242.04 174.98 51.35 15.71 62.03 213 01 04 延安市果业研究发展中心 （事业运行） 368.67 352.99 323.13 29.59 0.27 15.68 213 01 04 延安市农业行政执法支队 （事业运行） 183.04 183.04 134.42 34.12 14.50 213 01 04 延安市农产品质量安全检验检测中心（事业运 行） 727.87 185.82 135.57 32.78 17.47 213 01 04 延安市园艺蚕桑工作站 203.25 203.25 112.14 78.61 12.50 213 01 04 延安市农广校（事业运行） 264.19 264.19 127.31 126.88 10.00 213 01 04 延安市果树试验场 （事业运行） 240.94 240.94 240.94 213 01 04 延安市能源办（事业运行） 117.93 117.93 93.08 15.85 9.00 213 01 04 延安市农机监理所 （事业运行） 175.26 175.26 102.92 55.01 17.33 213 01 04 延安市农业信息中心 （事业运行） 239.08 133.86 90.34 34.81 8.71 213 01 04 延安市土壤肥料工作站（事业运行） 120.37 120.37 110.94 9.43 （事业运行） （事业运行） （事业运行） 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 542.05 105.22 10 11 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 工资福利支出 序号 单位名称 合计 1 延安市农业局 2 延安市果业管理局 3 延安市技术推广服务中心 4 延安市农业科学研究所 5 延安市种子管理站 6 延安市农业技术推广中心站 7 延安市植保植检站 8 延安市果业研究发展中心 9 延安市农业行政执法支队 10 延安市农产品质量安全检验检测 中心 11 延安市园艺蚕桑工作站 12 延安市农广校 13 延安市果树试验场 14 延安市能源办 15 延安市农机安全监理所 16 延安市农业信息中心 17 延安市土壤肥料工作站 合计 商品和服务支出 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障 缴费 绩效工资 其他工资福 利支出 7,746.39 3,806.39 2,020.38 156.13 710.33 855.04 64.51 1,436.47 80.84 25.60 1,779.10 299.51 230.49 63.3 5.72 79.89 17 8.4 322.48 153.16 118.37 30.68 4.11 154.9 4 4 952.58 262.42 83.18 48.38 5.66 657.822 3.1 0.5 1,042.30 835.47 373.64 173.7 15.24 80.31 259.73 171.26 80.78 36.22 51.03 3.23 445.53 363.88 165.56 75.7 111.79 10.83 304.07 174.98 132.30 5.5 368.67 323.13 171.61 183.04 134.42 100.69 727.87 135.57 54.02 203.25 158.63 78.36 264.19 127.31 240.94 240.94 125.2 2.64 34.54 63.8 2.23 272.89 87.72 27.5 28.58 50.62 2.13 31.88 46.26 72.04 1.52 20.27 115.51 22.41 31.48 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 1.50 水费 物业管理费 取暖费 0.60 15.20 0.1 0.7 2.6 71.16 91.49 2.8 7.2 0.8 1 25.06 1.5 15 6.5 2.5 12.65 2 1 3 8 16.74 19.61 3.5 4 11.5 4.5 10 31.15 29.04 2 2.5 0.8 1.8 8 2.7 4 0.4 1.3 3.2 4.5 68.8 5 7 2 2 1.5 1.3 15 2.25 0.11 0.002 21.00 公务用车运 其他交通费 因公出国（ 行维护费 用 境）费用 差旅费 98.21 0.5 1.00 邮电费 28.65 13.9 29.59 1.15 0.58 1.2 3.55 3.25 2.7 0.35 4 33.52 3 0.22 1 0.5 7.5 5 10.44 2.35 32.78 3 0.1 31.12 5 0.5 120.88 6 2 6 1 1.6 0.4 0.2 3.35 3 0.5 1.3 4 2.7 0.5 0.3 13 2.7 0.2 0.9 4 2.7 0.6 1 2.31 4.95 103.02 117.93 93.08 54.03 6.7 175.26 131.35 101.03 27.78 239.08 90.34 33.68 20.16 120.37 110.94 55.09 21.14 32.35 15.85 0.85 2.54 26.58 1 1.2 0.3 34.79 1.71 34.81 8 2.82 33.09 1.62 9.43 1 0.57 0.2 0.5 0.6 0.5 2 0.2 0.2 0.8 5 2.7 3 1.06 9.48 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：万元 商品和服务支出 序号 对个人和家庭的补助 单位名称 维修(护)费 合计 1 延安市农业局 2 延安市果业管理局 3 延安市技术推广服务中心 4 延安市农业科学研究所 5 延安市种子管理站 6 延安市农业技术推广中心站 7 延安市植保植检站 8 延安市果业研究发展中心 9 延安市农业行政执法支队 10 延安市农产品质量安全检验检测 中心 11 延安市园艺蚕桑工作站 12 延安市农广校 13 延安市果树试验场 14 延安市能源办 15 延安市农机安全监理所 16 延安市农业信息中心 17 延安市土壤肥料工作站 28.15 租赁费 4.80 会议费 培训费 公务接待费 29.44 124.21 3.90 2 4.5 0.7 0.5 8 8 7 0.5 3 1.5 5 2 3 1 4 0.98 5 4.8 3 31.80 36.86 福利费 1.68 其他商品和 服务支出 14.80 725.04 311.73 715.32 14.33 5.14 40 40 1.2 1.2 1.6 1.6 2.93 3.19 小计 退休费 0.75 生活补助 住房公积金 其他对个人 和家庭补助 308.48 2.50 1 1.54 0.06 83.85 12.82 12.82 办公设备购 专用设备购 其他资本性 其他支出 置 置 支出 小计 3 2.41 0.22 606.98 29.41 29.41 2.93 11.6 8.97 0.5 1 74.8 74.8 51.72 1 0.4 4.9 1.93 0.12 15.6 15.6 1.5 3.96 0.18 32.61 32.61 2 1.73 0.12 10 3 15.71 0.48 2.8 4.21 0.27 0.27 1.5 0.5 0.98 4.2 3.4 0.13 4 0.5 1.31 0.05 1.5 1.43 4 0.5 2 12 17.47 17.47 0.09 4.56 13.5 13.5 4 10 10 0.5 0.99 0.06 1.14 4.4 0.2 0.95 0.04 9 9 2.8 0.5 0.5 1.39 0.05 17.33 17.33 8.71 8.71 1.1 12.3 0.06 15.00 383.99 1,476.48 1358.5 15 36.72 20 4 2 0.6 0.6 2 40.58 15.68 14.5 85.63 0.4 302.00 其他支出 41.72 15.23 1.57 0.99 0.5 委托业务费 2 10 0.17 工会经费 1 2 3 电费 其他资本性支出 2.5 542.05 6 105.22 300 242.05 6 105.22 表五 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 单位（项目）名称 2017年财 政预算金 额 产出指标 满意度指标 数量指标 指标内容 合计 一 延安市果业管理局 8.00 二 延安市技术推广服务中心 30.00 三 延安市农业科学研究所 指标值 时效指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 为办公单 位提供良 好的办公 备件，保 证办公楼 水、电及 排污等正 常运行。 2017年 内进行 办公楼 的维护 维修工 作，保 证办公 楼正常 运行 成本指标 指标内容 经济效益指标 指标值 指标内容 指标值 社会效益指标 指标内容 环境效益指标 可持续影响指标 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 给员工提供良好 的办公环境，提 高员工满意度 100% 8 办公楼维护维修 农机购置补贴工作经费 质量指标 167.18 1 1 效益指标 绩效目标 30.00 完成办公楼水、电、暖等维 护维修，为办公单位提供良 好的办公条件，保证办公楼 水、电及排污等正常运行。 整座办公楼3399㎡ 3-4次 正常运 行 组织各县 区实施全 研究制定切实可行的全市农 市农机购 机购置补贴年度实施方案并 置补贴年 组织各县区实施，确保完成 在13个县区开展农 完成时 3次以上 度实施方 90%以上 中央财政补贴资金计划达到 机购置补贴督查 间 案，确保 90%以上； 完成中央 财政补贴 资金计划 2017年 12月底 卫生间防水处理 、地基处理，水 、电、门窗、排 污维护维修，共 计8万元 8-10万 元 一、宣传（10万 元）二、业务培 训（6万元）三、 2017年 工作督察、检查 30万元 底 验收、评审及运 行保障（14万元 ） 1、主要农作物机 械化综合作业水 提高到 61% 平 2、林果、畜牧、 提高到 47% 设施农业机械化 水平 15.00 1 试验地租赁管护 15.00 四 延安市种子管理站 25.00 1 农作物品种区域试验站试 验费 15.00 2 转基因农作物品种检测监 管工作经费 10.00 五 延安市农业技术推广中心 站 20.00 1、完成承担的国家、省、市 全部科研 玉米、谷子、大豆、杂豆、 项目和试 糜子等各项区域试验、品比 完成科研项目 16个 验达到所 试验和生产试验研究任务；2 通过验 承担方案 、完成承担的国家大豆、谷 收 的要求， 子糜子产业技术体系试验研 完成科研试验 40余项 通过考核 究任务；3、完成陕西省马铃 验收 薯、小杂粮产业技术体系试 验研究任务；4、完成承担的 其它各类农业科研项目任务 。 新品种试 1.完成国家玉米区域试验任 完成新品种试验及 100个以 验达到国 达到国 务 示范展示 上 家品种试 家要求 2.完成陕西省玉米区域试验 任务 验示范要 从源头上治理规范主要农作 求 3.开展市级玉米品种示范展 示 物品种的育种科研和试验推 检测技术 300个以 广工作，形成农业转基因品 抽检样品 培训人员 98%以上 上 种监管的长效机制，严防有 合格率 害转基因品种的流入和非法 使用，保证农业生产安全和 食品安全。 完成时 间 100亩土地租赁、 耕作机械作业费 2017年 不超15 每亩1000元，管 底 万元 护费每亩不超500 元 通过持续不断地 开展品种选育、 栽培技术创新研 究，总结形成科 社会效 技成果，在农业 益明显 生产上应用推广 ，为我市现代农 业发展提供技术 支撑。 完成时 间 区试站租地5.5万 2017年 、生产资料费2.5 底 万元，其他人工 费7万元 通过新品种试验 筛选推广新优品 社会效 种，促进农民增 益明显 收 培训完 成时间 转基因培训费4万 2017.4 、检测工作经费6 10.0万 万 15万 保证农业生产安 全食品安全 安全 1、政策宣传到位 ，覆盖全市所有 乡村、农户； 2、购机者购机后 能 及 时 办 理 补 贴 群众满意 手 续 ， 一 般 在 办 度90%以 上 理补贴手续后1～ 3个月内兑付补贴 资金； 3、收到购机者的 投诉后，在3个工 作日内协调解决 问题。 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 单位（项目）名称 2017年财 政预算金 额 产出指标 满意度指标 数量指标 指标内容 1 设施蔬菜新品种引进试验 示范 20.00 六 延安市果业研究发展中心 10.00 1 七 延安北部山地苹果基地建 设项目 延安市农产品质量安全检 验检测中心 10.00 农产品质量安全检测经费 44.50 八 延安市农业信息中心 9.00 1 12316“三农”热线运行 质量指标 指标值 9.00 指标内容 2017 年 基 地 基 础 设 施 建 设 基 本完善，试验研究取得阶段 性成果，示范园全面挂果， 在基地建标准化示 范园 示范效果突显，培训功能得 到成分发挥，解决山地苹果 生产突出问题的途径基本明 确 ； 2018 年 总 结 形 成 山 地 苹 在北部八县建技术 示范点。 果标准化生产技术体系，全 面完成基地建设目标，总结 申报技术成果。 480亩 8个 时效指标 指标值 指标内容 指标值 通新品种引进试验示范，筛 筛选出适 选出适宜我市生产条件的瓜 宜我市种 菜优良品种，解决我市设施 植的优良 蔬菜生产中品种多、乱、杂 西瓜、甜瓜、番茄 5种类60 品 种 ， 向 提高10% 、辣椒、黄瓜 个品种 全 市 推 介 ，骨干品种不突出等问题,进 一步提高我市蔬菜生产水平 ，提高我 ，推进我市蔬菜产业的健康 市优良品 持续发展，促进农业增效， 种使用率 农民增收。 44.50 1 效益指标 绩效目标 一年 以基地为 17 年 基 平台，通 地 建 设 过“延安 基 本 完 市山地苹 善 ， 实 果 技 术 创 通过验 验 研 究 收 新战略联 取 得 阶 盟”，建 段 性 成 设的标准 果 ， 示 化示范园 范 园 全 。 面 挂 果 ， 示 范 效 果 突 显。 省农业厅下达种植 业样品检测任务为 160（批次），畜禽 产品145（批次）； 根据不 通过对农产品、畜产品、水 市食安委下达种植 同农时 产品，、土壤、大气及灌溉 业检测任务300（批 季节， 水的监督抽检,不断优化农业 次）；市农业局下 平均每 生态环境，提高农业标准化 达种植业样品检测 农产品检 4505批次 达到96% 季节检 生产水平和质量安全合格率 任务600（批次）， 测合格率 测不低 ，为加强监管和执法提供依 畜禽产品检测任务 于1000 据，努力确保全市农产品质 300（批次）；我中 （批次 量安全。 心计划2017年检测 ） 农产品样品1000批 次、畜产品500批次 、水产品500批次、 土壤、大气、灌溉 水等1000批次 通过电话、电脑、电视、手 机等多种渠道为农民开展信 息服务，解决生产技术难题 。 发送科技简报 发布农业信息 50期 1000余 条 热线24 小时开 热线解答 通，信 群众三农 及时解决 息服务 及时、 问题 准确、 有效。 成本指标 指标内容 经济效益指标 指标值 指标内容 指标值 2017年6 租用日光温室5座 月1日 需 15 万 元 ， 种 苗 —2018 20万元 费1万元，劳务及 年6月1 其他农资4万元 日 社会效益指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 年末 该项目的实施， 将进一步提高北 部山地苹果整体 标准化管理技术 水平，进一步促 进农民增收， 1000 实验试剂、耗材 、仪器保养维修 、实验样品、水 、电、气排污费 等 通过检测，进一 步提高农业标准 化生产水平和质 确保农 量安全合格率， 产品安 为加强监管和执 全 法提供依据，努 力确保全市农产 品质量安全 宽带费7.8万元； 信息维护费、编 24小时 印12316热线查询 指南1.2万。 9万元 可持续影响指标 指标内容 指标值 扩大我市瓜菜优 良品种面积，提 高我市蔬菜标准 促进农 化水平，促进农 民增收 民增收，推进我 市蔬菜产业健康 发展 基地设施建设1.2 万元，标准化集 成示范5万元，集 10万元 成技术试验研究 3.8万元 44.5 环境效益指标 进一步 提高标 准化水 平 通过信息综合服 务，为农民提供 农业生产技术、 农资打假、农产 更加高 效 品销售、农产品 质量监管等信息 服务，实现农民 与专家的良性互 动。 通过12316“三农 ”热线帮助农民 解决农业生产、 农资打假、农产 满意度达 到90% 品促销、病虫害 防治等方面问题 ，受到群众一致 好评 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 采购方式 合计 一 延安市农业局 （一） 货物类 台、个、箱 小计 1 2 办公设备 移动储存设备 分散采购 办公消耗品 公务车辆保险、维修 二 延安市果业局 台式电脑 2 打印纸及耗材 21.97 5.17 5.17 1.9 1.5 1.5 打印机 2 台 0.4 0.4 0.4 U盘 2 个 分散采购 0.02 0.02 0.02 集中采购 3.25 3.25 3.25 0.45 0.45 0.45 硒鼓 15 个 墨盒 40 个 2 2 2 打印纸 40 箱 0.8 0.8 0.8 16.8 16.8 16.8 8.9 8.9 8.9 8.4 8.4 8.4 0.5 0.5 0.5 5.2 5.2 5.2 4.5 4.5 4.5 0.7 0.7 0.7 2.7 2.7 2.7 25.6 25.6 25.6 印刷费 集中采购 5 次 集中采购 会议费 3 次 公务车辆保险、维修 分散采购 （一） 货物类 1 21.97 5.17 1.9 培训 3 21.97 1.5 小计 租赁、培训、物业管理 350.23 1.9 接待费 2 350.23 台 小计 会议及接待 小计 5 （二） 服务类 1 合计 公共预算拨 政府性 基 款 金拨款 350.23 台式计算机 小计 3 财政拨款 联想 3 台 2.6 2.6 2.6 分散 1.6 1.6 1.6 分散 1 1 1 （二） 服务类 15 15 15 1 会议费 全市果业技术骨干培训会 1 次 分散 4 4 4 2 会议费 全市果业营销工作会 1 次 分散 4 4 4 上级补助收 事业收 入 入 事业单 位 经营收 入 附属单 其他收 位 入 上缴收 入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 3 单位名称/采购目录 培训费 规格型号 数量 果业技术骨干培训 （三） 工程类 1 修缮工程 三 延安市技术推广服务中心 办公楼维修维护 计量单位 采购方式 财政拨款 3 次 分散 7 7 公共预算拨 政府性 基 款 金拨款 7 4 次 分散 8 8 8 4 次 分散 8 8 8 10.1 10.1 10.1 （一） 货物类 分散 合计 小计 4.6 4.6 4.6 1 台式计算机 2 台 0.9 0.9 0.9 2 办公桌椅、沙发 10 套 2 2 2 3 电话 2 部 0.03 0.03 0.03 硒鼓 5 个 0.25 0.25 0.25 墨盒 10 个 0.5 0.5 0.5 打印纸 30 箱 0.84 0.84 0.84 饮水机 2 台 0.08 0.08 0.08 5 办公设备 4 5 办公消耗用品 6 7 电器设备 （二） 服务类 分散 5 5 1 会议及接待 会议 5 次 3 3 3 2 租赁、培训、物业管理 培训 3 次 1.5 1.5 1.5 3 印刷 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.92 4.92 4.92 2.92 2.92 2.92 0.72 0.72 0.72 （三） 工程类 1 水暖管网维修更新 四 延安市农业科学研究所 分散 维修 （一） 货物类 1 便携式计算机 1 台 分散采购 2 多功能一体机 1 台 分散采购 0.5 0.5 0.5 台式计算机 1 台 分散采购 0.48 0.48 0.48 打印机 1 台 分散采购 0.22 0.22 0.22 硒鼓 10 个 分散采购 0.2 0.2 0.2 墨盒 10 个 分散采购 0.2 0.2 0.2 打印纸 30 箱 分散采购 0.6 0.6 0.6 3 办公设备 4 5 6 7 办公消耗品 上级补助收 事业收 入 入 事业单 位 经营收 入 附属单 其他收 位 入 上缴收 入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 采购方式 财政拨款 2 2 公共预算拨 政府性 基 款 金拨款 2 1 培训 分散采购 1 1 1 2 公务接待 分散采购 1 1 1 五 延安市种子管理站 17.92 17.92 17.92 （二） 服务类 （一） 货物类 1 2 办公消耗用品 3 4 农牧渔专用仪器 分散 2 会议及接待 3 培训费 4 公务车辆保险及维修 5 农业服务 4.82 4.82 4.82 10 个 0.28 0.28 0.28 墨盒 10 个 0.18 0.18 0.18 打印纸 20 箱 0.36 0.36 0.36 电动研磨器 20 套 4 4 4 11.1 11.1 11.1 集中 接待费 8 次 0.4 0.4 0.4 会议费 2 次 3 3 3 1 次 分散 1 1 1 次 分散 2.7 2.7 2.7 盒 集中 4 4 4 2 2 2 次 分散 2 2 2 3.68 3.68 3.68 转基因试纸 10 （三） 工程类 1 水暖管网维护 六 延安市农业技术推广中心站 维修费 （一） 货物类 1 2 办公消耗品 1.68 1.68 1.68 打印纸 40 箱 分散 72 72 0.72 硒鼓 20 个 分散 0.96 0.96 0.96 2 2 2 2 2 2 59.44 59.44 59.44 48.19 （二） 服务类 1 培训费 七 延安市植保植检站 4 分散 （一） 货物类 1 农用物资 2 农药、监测仪器 台式电脑 办公设备 小计 硒鼓 （二） 服务类 1 合计 2 台 48.19 48.19 集中采购 45 45 45 分散 1.2 1.2 1.2 上级补助收 事业收 入 入 事业单 位 经营收 入 附属单 其他收 位 入 上缴收 入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 3 单位名称/采购目录 办公设备 规格型号 数量 计量单位 采购方式 财政拨款 合计 小计 公共预算拨 政府性 基 款 金拨款 0.3 打印机 1 台 分散 笔记本电脑 1 台 分散 0.5 0.5 0.5 U盘 4 个 分散 0.04 0.04 0.04 6 移动硬盘 2 个 分散 0.1 0.1 0.1 7 硒鼓 5 个 分散 0.25 0.25 0.25 墨盒 10 个 分散 0.4 0.4 0.4 打印纸 10 箱 分散 0.28 0.28 0.28 烧水器 2 个 分散 0.03 0.03 0.03 电暖气 3 个 分散 0.09 0.09 0.09 11.25 11.25 11.25 4 5 8 移动存储设备 办公消耗用品 9 10 11 电器设备 （二） 服务类 0.3 0.3 1 招待费 3 次 分散 0.5 0.5 0.5 2 培训费 3 次 分散 1.5 1.5 1.5 3 会议费 4 次 分散 4 4 4 4 公车保险及租车费用 次 分散 2.25 2.25 2.25 5 建筑物改扩建及维修、装修工程 次 分散 3 3 3 八 延安市果业研究发展中心 2.24 2.24 2.24 1.15 1.15 1.15 （一） 货物类 1 打印复印扫描一体机 1 台 分散采购 0.78 0.78 0.78 2 三星硒鼓 2 个 分散采购 0.01 0.01 0.01 3 笔记本 50 个 分散采购 0.03 0.03 0.03 4 a4打印纸 40 包 分散采购 0.12 0.12 0.12 粉盒 10 个 分散采购 0.13 0.13 0.13 6 财务票据 200 本 分散采购 0.04 0.04 0.04 7 笔 200 个 分散采购 0.04 0.04 0.04 5 办公设备 办公消耗品 （二） 服务类 1.09 1.09 1.09 1 印刷费 分散采购 0.11 0.11 0.11 2 培训费 分散采购 0.98 0.98 0.98 上级补助收 事业收 入 入 事业单 位 经营收 入 附属单 其他收 位 入 上缴收 入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 九 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 采购方式 延安市农业行政执法支队 （一） 货物类 1 办公设备 2 3 办公消耗品 4 培训费 2 公务用车保险及维修 十 延安市农产品质量安全检验检测中心 8.44 8.44 公共预算拨 政府性 基 款 金拨款 8.44 1.44 合计 小计 1.44 1.44 打印机 1 个 分散 0.6 0.6 0.6 墨盒 12 个 分散 0.36 0.36 0.36 打印纸 10 箱 分散 0.28 0.28 0.28 硒鼓 5 个 分散 0.2 0.2 0.2 分散 7 7 7 次 分散 4 4 4 次 分散 3 3 3 70.85 70.85 70.85 （二） 服务类 1 财政拨款 业务工作培训会 2 公务用车保险及维修 （一） 货物类 70.85 70.85 70.85 电脑 打印机 8 台 分散采购 4.5 4.5 4.5 4 台 分散采购 1.2 1.2 1.2 打印纸 30 箱 分散采购 0.5 0.5 0.5 硒鼓 20 支 分散采购 0.5 0.5 0.5 5 正己烷 15 箱 分散采购 4.8 4.8 4.8 6 乙腈 20 箱 分散采购 8 8 8 7 甲醇 20 箱 分散采购 6.4 6.4 6.4 丙酮 20 箱 分散采购 6.4 6.4 6.4 标准品 400 支 分散采购 4 4 4 10 OPA稀释液 20 箱 分散采购 12.8 12.8 12.8 11 0.05mol氢氧化钠溶液 12 箱 分散采购 9.75 9.75 9.75 12 佛罗里夕柱、氨基柱 80 盒 分散采购 12 12 12 14.75 14.75 14.75 1 2 3 4 8 9 十一 办公设备 办公消耗品 其他货物 延安市园艺蚕桑工作站 （一） 货物类 1 2 办公消耗用品 1.25 1.25 1.25 硒鼓 2 个 分散 0.5 0.5 0.5 墨盒 5 个 分散 0.5 0.5 0.5 上级补助收 事业收 入 入 事业单 位 经营收 入 附属单 其他收 位 入 上缴收 入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 采购方式 财政拨款 合计 小计 办公消耗用品 3 4 电气设备 打印纸 5 箱 分散 台式烧水器 2 个 分散 （二） 服务类 0.15 0.15 公共预算拨 政府性 基 款 金拨款 0.15 0.1 0.1 0.1 13.5 13.5 13.5 1 接待费 8 次 分散 0.5 0.5 0.5 2 培训费 3 次 分散 10 10 10 3 公务车保险费及维修 延安市农广校 次 分散 3 3 3 95.17 95.17 95.17 十二 （一） 货物类 6.84 6.84 6.84 1 便携式电脑 3 个 分散 1.4 1.4 1.4 2 台式电脑 4 个 分散 2 2 2 3 传真机 2 个 分散 0.1 0.1 0.1 打印机 4 个 分散 1.6 1.6 1.6 5 文件柜 5 个 分散 0.4 0.4 0.4 6 扫描仪 2 个 分散 0.5 0.5 0.5 7 墨盒 12 个 分散 0.36 0.36 0.36 打印纸 10 箱 分散 0.28 0.28 0.28 硒鼓 5 个 分散 0.2 0.2 0.2 分散 88.33 88.33 88.33 次 分散 85.63 85.63 85.63 次 分散 2.7 2.7 2.7 6.14 6.14 6.14 4 8 办公设备 办公消耗品 9 （二） 服务类 1 培训费 2 公务用车保险及维修 十三 业务工作培训会 20 公务用车保险及维修 延安市能源办 （一） 货物类 1 2 办公消耗品 3 0.6 0.6 0.6 打印纸 10 箱 分散采购 0.2 0.2 0.2 墨盒 10 支 分散采购 0.2 0.2 0.2 硒鼓 10 支 分散采购 （二） 服务类 1 会议 1 分散采购 0.2 0.2 0.2 5.54 5.54 5.54 1.14 1.14 1.14 上级补助收 事业收 入 入 事业单 位 经营收 入 附属单 其他收 位 入 上缴收 入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 2 十四 单位名称/采购目录 规格型号 数量 培训 计量单位 2 采购方式 分散采购 延安市农业信息中心 （一） 货物类 1 2 移动储存设备 3 4 办公消耗用品 5 公务车辆保险及维修 十五 延安市土壤肥料工作站 2 3 办公消耗用品 办公用品 4.4 3.03 3.03 3.03 1.43 1.43 1.43 0.3 0.3 0.3 小计 3 个 分散 U盘32G 5 个 分散 0.1 0.1 0.1 硒鼓 5 个 分散 0.15 0.15 0.15 墨盒 12 个 分散 0.36 0.36 0.36 打印纸 20 箱 分散 0.52 0.52 0.52 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 8.16 8.16 8.16 1.42 1.42 1.42 0.2 次 分散 （一） 货物类 1 4.4 公共预算拨 政府性 基 款 金拨款 4.4 合计 移动硬盘2T （二） 服务类 1 财政拨款 硒鼓 10 分散采购 0.2 0.2 打印纸 10 分散采购 0.3 0.3 0.3 分散采购 0.92 0.92 0.92 办公用品 （二） 服务类 6.74 6.74 6.74 1 印刷费 分散采购 0.58 0.58 0.58 2 水 分散采购 0.2 0.2 0.2 3 邮电费 分散采购 0.2 0.2 0.2 4 车辆维修维护 分散采购 1.56 1.56 1.56 5 取暖费 分散采购 0.8 0.8 0.8 6 电费 分散采购 0.4 0.4 0.4 7 差旅费 分散采购 3 3 3 上级补助收 事业收 入 入 事业单 位 经营收 入 附属单 其他收 位 入 上缴收 入 表七 政府购买服务预算表 单位：万元 资金来源 购买服务目录 序号 单位名称/购买项目 购买内容 财政拨款 购买方式 合计 一级 二级 三级 合计 一 1 2 3 二 1 2 3 备注：购买内容和购买服务目录应按照《政府向社会力量购买服务暂行办法》（延政办发[2015]52号）填报。 小计 公共预算 拨款 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表八 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 因公出国 （境）费用 小计 1 延安市农业局 12.90 7.70 2 延安市果业管理局 21.50 3 延安市技术推广服务中心 4 会议费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 小计 0.50 培训费 7.20 7.20 4.50 0.70 6.50 6.50 6.50 8.00 7.00 12.50 8.00 8.00 8.00 3.00 1.50 延安市农业科学研究所 13.00 12.00 2.00 10.00 10.00 5 延安市种子管理站 7.10 3.10 0.40 2.70 2.70 6 延安市农业技术推广中心站 9.00 7.00 7.00 7.00 7 延安市植保植检站 8.25 2.75 2.25 2.25 8 延安市果业研究发展中心 3.68 2.70 2.70 2.70 0.98 9 延安市农业行政执法支队 9.00 5.00 5.00 5.00 4.00 10 延安市农产品质量安全检验检测中心 10.00 3.00 3.00 3.00 11 延安市园艺蚕桑工作站 13.20 3.20 2.70 2.70 10.00 12 延安市农广校 88.33 2.70 2.70 2.70 85.63 13 延安市果树试验场 14 延安市能源办 8.24 2.70 2.70 2.70 1.14 4.40 15 延安市农机安全监理所 8.25 4.95 4.95 4.95 2.80 0.50 16 延安市农业信息中心 2.70 2.70 2.70 2.70 17 延安市土壤肥料工作站 1.06 1.06 1.06 1.06 合计 228.71 75.06 71.16 71.16 29.44 124.21 0.50 0.50 3.90 1.00 3.00 1.00 2.00 4.00 3.00 1.50 4.00