沈阳市应急管理局2019年部门决算（含三公经费决算）.pdf
沈阳市应急管理局2019年部门决算（含三公经费决算）.pdf
沈阳市应急管理局 2019 年部门决算（ 年部门决算（含三公经费决算） 含三公经费决算） 目 第一部分 录 沈阳市应急管理局概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 沈阳市应急管理局 2019 年部门决算表 一、 2019 年度收入支出决算总表 二、 2019 年度收入决算表 三、 2019 年度支出决算表 四、 2019 年度财政拨款收入支出决算表 五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 沈阳市应急管理局 2019 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沈阳市应急管理局概况 一、主要职责 沈阳市应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责 过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是： （一）负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减 灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 （二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划， 起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织制定地方规程、标准并监督实施。 （三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急 预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避 难设施建设。 （四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报 告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提 出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和 武警部队参与应急救援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、 生产安全事故救援等应急救援力量建设，指导区、县（市）及社会应急救援力量建设。 （八）负责消防工作，指导区、县（市）开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预 警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省 和市下拨救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区、县（市） 政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况 及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外） 、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责 监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安 全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾 害类突发事件的调查评估工作。 （十四）开展应急管理和安全生产方面的国际交流与合作。 （十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健 全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研 究、推广应用和信息化建设工作。 （十七）承担全市铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安 全监督管理工作。 （十八）承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责，负责综合协调、 监督指导市政府有关部门和有关区、县（市）人民政府民用机场净空安全保护工作。 （十九）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。 （二十）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 纳入沈阳市应急管理局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 沈阳市应急管理局本级 2. 沈阳市应急管理事务服务中心 第二部分 沈阳市应急管理局 2019 年部门决算表 2019 年度收入支出决算总表 附件 1-1 公开 01 表 额单位：万元 部门：沈阳市应急管理局 收 项 目 栏 次 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11723.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0 三、上级补助收入 3 四、事业收入 出 行次 金额 2 16 0 二、外交支出 17 0 0 三、国防支出 18 0 4 0 四、公共安全支出 19 0 五、经营收入 5 0 五、教育支出 20 0 六、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 21 0 七、其他收入 7 22 0 八、社会保障和就业支出 23 407.13 九、卫生健康支出 24 145.85 十、节能环保支出 25 0 十一、城乡社区支出 26 0 十二、农林水支出 27 0 十三、交通运输支出 28 0 十四、资源勘探信息等支出 29 0 十五、商业服务业等支出 30 0 55.46 七、文化旅游体育与传媒支出 本年收入合计 十六、金融支出 31 0 十七、援助其他地区支出 32 0 十八、自然资源海洋气象等支出 33 0 十九、住房保障支出 34 447.76 二十、粮油物资储备支出 35 0 二十一、 灾害防治及应急管理支 出 36 6926.84 二十二、其他支出 37 0 二十三、债务还本支出 38 0 二十四、债务付息支出 39 0 本年支出合计 40 7927.58 结余分配 41 0 262.90 年末结转和结余 42 4113.78 9 11778.46 用事业基金弥补收支差额 10 0 年初结转和结余 11 总计 12 43 13 44 14 45 15 12041.36 总计 46 12041.36 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门 本年度无此类资金收支余。 附件 1-2 2019 年度收入决算表 公开 02 表 部门：沈阳市应急管理局 科目编码 类 款 金额单位：万元 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 11778.46 11723.00 0 0 0 0 55.46 社会保障和就业 支出 407.13 407.13 0 0 0 0 0 行政事业单位离 退休 407.13 407.13 0 0 0 0 0 项 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政 单位离退休 7.67 7.67 0 0 0 0 0 208 05 02 事业单位离退休 8.97 8.97 0 0 0 0 0 05 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 374.61 374.61 0 0 0 0 0 06 机关事业单位 职业年金缴费支 出 15.88 15.88 0 0 0 0 0 卫生健康支出 144.86 144.86 0 0 0 0 0 行政事业单位医 144.86 144.86 0 0 0 0 0 208 208 05 05 210 210 11 疗 210 11 01 行政单位医疗 79.69 79.69 0 0 0 0 0 210 11 02 事业单位医疗 65.16 65.16 0 0 0 0 0 住房保障支出 444.62 444.62 0 0 0 0 0 住房改革支出 444.62 444.62 0 0 0 0 0 221 221 02 221 02 01 住房公积金 401.22 401.22 0 0 0 0 0 221 02 02 提租补贴 3.00 3.00 0 0 0 0 0 221 02 03 40.40 40.40 0 0 0 0 0 灾害防治及应急 管理支出 10781.85 10726.39 0 0 0 0 55.46 应急管理事务 7985.42 7926.96 0 0 0 0 55.46 224 购房补贴 224 01 224 01 01 行政运行 2643.56 2643.56 0 0 0 0 0 224 01 02 一般行政管理事 务 1467.38 1467.38 0 0 0 0 0 224 01 04 灾害风险防治 239.54 239.54 0 0 0 0 0 224 01 06 安全监管 172.27 116.81 0 0 0 0 55.46 224 01 09 应急管理 623.83 623.83 0 0 0 0 0 224 01 50 事业运行 2105.30 2105.30 0 0 0 0 0 224 01 99 其他应急管理支 出 733.53 733.53 0 0 0 0 0 224 02 224 02 224 03 224 03 224 07 224 07 224 07 224 99 224 99 消防事务 11.82 11.82 0 0 0 0 0 其他消防事务支 出 11.82 11.82 0 0 0 0 0 森林消防事务 878.42 878.42 0 0 0 0 0 森林消防应急救 援 878.42 878.42 0 0 0 0 0 自然灾害救灾及 恢复重建支出 106.20 106.20 0 0 0 0 0 01 中央自然灾害生 活补助 2.40 2.40 0 0 0 0 0 02 地方自然灾害生 活补助 103.80 103.80 0 0 0 0 0 其他灾害防治及 应急管理支出 1800 1800 0 0 0 0 0 其他灾害防治及 应急管理支出 1800 1800 0 0 0 0 0 99 04 00 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门 本年度无此类资金收支余。 附件 1-3 2019 年度支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：沈阳市应急管理局 科目编码 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7927.58 5693.97 2233.60 社会保障和就业支 出 407.13 行政事业单位离退 休 项 208 0 0 0 407.13 0 0 0 407.13 407.13 0 0 0 208 05 208 05 01 归口管理的行政单 位离退休 7.67 7.67 0 0 0 208 05 02 事业单位离退休 8.97 8.97 0 0 0 374.61 374.61 0 0 0 15.88 15.88 0 0 0 社会福利 0 0 0 0 0 社会福利事业单位 0 0 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 208 05 06 机关事业单位职 业年金缴费支出 208 10 208 10 05 210 卫生健康支出 145.85 145.85 0 0 0 行政事业单位医疗 145.85 145.85 0 0 0 210 11 210 11 01 行政单位医疗 80.69 80.69 0 0 0 210 11 02 事业单位医疗 65.16 65.16 0 0 0 住房保障支出 447.76 447.76 0 0 0 住房改革支出 447.76 447.76 0 0 0 221 221 02 221 02 01 住房公积金 404.36 404.36 0 0 0 221 02 02 提租补贴 3.00 3.00 0 0 0 221 02 03 40.40 40.40 0 0 0 灾害防治及应急管 理支出 6926.84 4693.23 2233.60 0 0 0 应急管理事务 6912.62 4693.23 2219.39 0 0 0 行政运行 2644.97 2644.97 0 0 0 224 购房补贴 224 01 224 01 01 224 01 02 一般行政管理事务 1055.89 0 1055.89 0 0 0 224 01 04 灾害风险防治 146.56 0 146.56 0 0 0 224 01 06 安全监管 191.47 0 191.47 0 0 0 224 01 09 应急管理 106.48 0 106.48 0 0 0 224 01 50 事业运行 2048.26 2048.26 0 0 0 0 224 01 99 其他应急管理支出 718.99 0 718.99 0 0 0 224 02 224 02 224 07 224 07 99 01 消防事务 11.82 0 11.82 0 0 0 其他消防事务支出 11.82 0 11.82 0 0 0 自然灾害救灾及恢 复重建支出 2.4 0 2.4 0 0 0 中央自然灾害生活 补助 2.4 0 2.1 0 0 0 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无 此类资金收支余。 附件 1-4 2019 年度财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门：沈阳市应急管理局 金额单位：万元 收 入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 9 0 0 0 二、外交支出 10 0 0 0 三、国防支出 11 0 0 0 四、公共安全支出 12 0 0 0 五、教育支出 13 0 0 0 六、科学技术支出 14 0 0 0 七、文化旅游体育与传 媒支出 15 0 0 0 八、社会保障和就业支 出 16 407.13 407.13 0 九、卫生健康支出 17 145.85 145.85 0 十、节能环保支出 18 0 0 0 十一、城乡社区支出 19 0 0 0 十二、农林水支出 20 0 0 0 十三、交通运输支出 21 0 0 0 十四、资源勘探信息等 支出 22 0 0 0 金额 项 目 1 栏 次 11723 一、一般公共服务支出 0 行次 本年收入合计 十五、商业服务业等支 出 23 0 0 0 十六、金融支出 24 0 0 0 十七、援助其他地区支 出 25 0 0 0 十八、自然资源海洋气 象等支出 26 0 0 0 十九、住房保障支出 27 447.76 447.76 0 二十、粮油物资储备支 出 28 0 0 0 二十一、灾害防治及应 急管理支出 29 6882.38 6882.38 0 二十二、其他支出 30 0 0 0 二十三、债务还本支出 31 0 0 0 二十四、债务付息支出 32 0 0 0 本年支出合计 33 7883.12 7883.12 0 4077.10 4077.10 0 11960.22 11960.22 0 3 11723 4 237.22 年末结转和结余 34 一般公共预算财政拨款 5 237.22 35 政府性基金预算财政拨款 6 0 36 年初结转和结余 7 总计 8 37 11960.22 总计 38 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-5 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门： 沈阳市 应急管理局 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 本年支出 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支 出结转 项目支出 结转和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 237.22 33.5 203.72 11723 5745.4 7 5977.52 7883.12 5693.97 2189.14 4077.1 85 3992.1 社会保障和 就业支出 0 0 0 407.13 407.13 0 407.13 407.13 0 0 0 0 05 行政事业单 位离退休 0 0 0 407.13 407.13 0 407.13 407.13 0 0 0 0 208 05 01 归口管理的 行政单位离 退休 0 0 0 7.67 7.67 0 7.67 7.67 0 0 0 0 208 05 02 事业单位离 退休 0 0 0 8.97 8.97 0 8.97 8.97 0 0 0 0 208 05 05 机关事业 0 0 0 374.61 374.61 0 374.61 374.61 0 0 0 0 类 款 项 208 208 单位基本养 老保险缴费 支出 208 05 06 210 机关事业 单位职业年 金缴费支出 0 0 0 15.88 15.88 0 15.88 15.88 0 0 0 0 卫生健康支 出 1 1 0 144.86 144.86 0 145.85 145.85 0 0 0 0 行政事业单 位医疗 1 1 0 144.86 144.86 0 145.85 145.85 0 0 0 0 210 11 210 11 01 行政单位 医疗 1 1 0 79.69 79.69 0 80.69 80.69 0 0 0 0 210 11 02 事业单位医 疗 0 0 0 65.16 65.16 0 65.16 65.16 0 0 0 0 住房保障支 出 3.14 3.14 0 444.62 444.62 0 447.76 447.76 0 0 0 0 住房改革支 出 3.14 3.14 0 444.62 444.62 0 447.76 447.76 0 0 0 0 221 221 02 221 02 01 住房公积金 3.14 3.14 0 401.22 401.22 0 404.36 404.36 0 0 0 0 221 02 02 提租补贴 0 0 0 3.0 3.0 0 3.0 3.0 0 0 0 0 221 02 03 购房补贴 0 0 0 40.4 40.4 0 40.4 40.4 0 0 0 0 灾害防治及 应急管理支 出 233.08 29.36 203.72 10726. 39 4748.8 7 5977.52 6882.38 4693.23 2189.14 4077.1 85 3992.1 应急管理事 务 233.08 29.36 203.72 7929.9 6 4748.8 7 3181.09 6868.16 4693.23 2174.92 1294.88 85 1209.88 224 224 01 224 01 01 行政运行 7.68 7.68 0 2643.5 6 2643.5 6 0 2644.97 2644.97 0 6.28 6.28 0 224 01 02 一般行政管 理事务 0 0 0 1467.3 8 0 1467.38 1055.89 0 1055.89 411.49 0 411.49 224 01 04 灾害风险防 治 0 0 0 239.54 0 239.54 146.56 0 146.56 92.98 0 92.98 224 01 06 安全监管 143.17 0 143.17 116.81 0 116.81 147.01 0 147.01 112.97 0 112.97 224 01 09 应急管理 0 0 0 623.83 0 623.83 106.48 0 106.48 517.35 0 517.35 224 01 50 事业运行 21.68 21.68 0 2105.3 2105.3 0 2048.26 2048.26 0 78.72 78.72 0 224 01 99 其他应急管 理支出 60.54 0 60.54 733.53 0 733.53 718.99 0 718.99 75.09 0 75.09 224 02 消防事务 0 0 0 11.82 0 11.82 11.82 0 11.82 0 0 0 224 02 其他消防事 务支出 0 0 0 11.82 0 11.82 11.82 0 11.82 0 0 0 224 03 森林消防事 务 0 0 0 878.42 0 878.42 0 0 0 878.42 0 878.42 224 03 森林消防应 急救援 0 0 0 878.42 0 878.42 0 0 0 878.42 0 878.42 自然灾害救 灾及恢复重 建支出 0 0 0 106.2 0 106.2 2.4 0 2.4 103.8 0 103.8 99 04 224 07 224 07 01 中央自然灾 害生活补助 0 0 0 2.4 0 2.4 2.4 0 2.4 0 0 0 224 07 02 地方自然灾 害生活补助 0 0 0 103.8 0 103.8 0 0 0 103.8 0 103.8 224 224 99 其他灾害防 治及应急管 理支出 0 0 0 1800 0 1800 0 0 0 1800 0 1800 99 其他灾害防 治及应急管 理支出 0 0 0 1800 0 1800 0 0 0 1800 0 1800 00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在 尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 附件：1-6 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：沈阳市应急管理局 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 人员经费 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 金额单位：万元 金额 3261.30 1159.25 932.6 77.07 0 0 356.05 22.67 150.17 0 5.53 415.92 0 142.04 1811 0 15.85 0 35.78 0 0 0.43 0 864.54 0 894.39 5072.30 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费 金额 科目编码 607.97 307 66.31 30701 0.18 30702 1.7 310 0.02 31001 4.47 31002 0.47 31003 163.82 31005 0 31006 2.68 31007 33.33 31008 0 31009 10.08 31010 1.15 31011 0.39 31012 1.17 31013 1.09 31019 8.45 31021 0 31022 0 31099 4 312 8.6 31201 56.73 31203 0 31204 17.36 31205 163.07 31299 0 399 62.87 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 金额 0 0 0 13.71 0 12.98 0 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621.68 附件 1-7 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：沈阳市应急管理局 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 本年收入 科目 名称 合计 基本支 出结转 项目支出结 转和结余 栏次 1 2 3 本年支出 合计 基本 支出 项目 支出 4 5 6 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 7 8 9 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 10 11 12 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在 尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-8 2019 年度一般公共预算财政拨款“ 年度一般公共预算财政拨款“三公” 三公”经费支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门名称：沈阳市应急管理局 项 目 2019 年预算数 2019 年决算数 合 计 114.63 94.3 0 0 2、公务接待费 6.07 1.1 3、公务用车购置及运行费 108.56 93.2 其中: （1）公务用车运行维护费 49.36 34 （2）公务用车购置 59.2 59.2 1、因公出国（境）费 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 第三部分 沈阳市应急管理局 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 12041.36 万元， 万元，包括： 包括： 1.财政拨款收入 11723 万元，占收入总计的 97.4%。其中：公共预算财政拨款收入 11723 万元，政府 性基金收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 55.46 万元，占收入总计的 0.5%。主要是安全监管等收入。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 262.9 万元，占收入总计的 2.1%。主要是项目资金结余等。 与上年相比，今年收入增加 5723.5 万元，增长 94.5%，主要原因：机构改革职能发生重大转变。 （二）支出总计 7927.58 万元， 万元，包括： 包括： 1.基本支出 5693.97 万元，占支出总计的 72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，其中：工资福利支出 3261.3 万元，对个人和家庭的补助支出 1811 万元，商品和服务支出 607.97 万元，资本性支出 13.71 万元。 2.项目支出 2233.6 万元，占支出总计的 28%。主要包括应急管理、灾害防治等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 2208.9 万元，增长 38.6%，主要原因：机构改革职能发生重大转变。。 （三）年末结转和结余 4113.78 万元 主要是项目资金结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 3748.8 万元，增长 1027%， 主要原因：一是机构改革职能发生重大变化；二是部分项目处于政府采购履约期内，未完成支付。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 2019 年度财政拨款支出 7883.12 万元，其中：基本支出 5693.97 万元，项目支出 2189.14 万元。与上 年相比，财政拨款支出增加 2208.8 万元，增长 38.6%，主要原因：机构改革职能发生重大变化。与年初预 算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 67.2%，其中：基本支出完成年初预算的 99.1%，项目支出完 成年初预算的 36.6%。 （二）具体情况 2019 年度财政拨款支出 7883.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 407.13 万元，占 5.2%；卫生健康支出 145.85 万元，占 1.9%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 447.76 万 元，占 5.7%；灾害防治及应急管理支出 6882.38 万元，占 87.4%。 1.一般公共服务支出 0 万元，具体包括：无 2.社会保障和就业支出 407.13 万元，具体包括： （1）归口管理的行政单位离退休 7.67 万元，主要是行政离退休费等支出，完成年初预算的 100%。 （2）事业单位离退休 8.97 万元，主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的 100%. （3） 机关事业单位基本养老保险缴费 374.61 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。 （4）机关事业单位职业年金缴存 15.88 万元，主要是职业年金缴存等支出。完成年初预算的 100%。 3.卫生健康支出 145.85 万元，包括： （1）行政单位医疗 80.69 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 100%. （2）事业单位医疗 65.16 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 100%。 4.农林水支出 0 万元，具体包括：无 5.自然资源海洋气象等支出 0 万元，具体包括：无 6.住房保障支出 447.76 万元，具体包括： 住房公积金 404.36 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%. 提租补贴 3 万元，主要是提租补贴等支出，完成年初预算的 100%。 购房补贴 40.4 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 100%. 7.灾害防治及应急管理支出 6882.38 万元。具体包括： 应急管理事务 6868.16 万元，主要是行政运行、灾害防治等支出，完成年初预算的 86.6%，小于年初 预算，主要原因是部分项目正在履行中。 消防事务 11.82 万元，主要是消防员招录等支出，完成年初预算的 100%. 自然灾害救灾及恢复重建 2.4 万元，主要是农房保险及救灾物资采购等支出，完成年初预算的 2.2%， 主要原因是正在履行政府采购。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出94.3万元，完成年初预算的82%，决算数小 于年初预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.1万元， 公务用车购置及运行维护费93.2万元。 1.因公出国（境）费0万元。 2.公务接待费1.1万元，主要用于公务接待等，完成年初预算的18%，决算数小于年初预算数的原因 主要是严格压缩。2019年国内公务接待累计5批次，103人，1.1万元。 3.公务用车购置及运行费93.2万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是严 格控制及压缩。其中： 公务用车购置费59.2万元，主要用于购买3台装备车等,完成年初预算的100%。 公务用车运行维护费34万元，主要用于日常车辆运行等,完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数 的原因主要是严格控制及压缩。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5693.98 万元，其中：人员经费 5072.3 万元，主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日 常公用经费 621.68 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 机关运行经费支出情况。 2019 年应急管理局机关运行经费支出 154.65 万元，机构改革后第一年，无上年度可比数据。 （二）政府采购支出情况。 政府采购支出情况。 2019 年应急管理局政府采购支出总额 221.36 万元，其中：政府采购货物支出 150.44 万元，政府采购 工程支出 0 万元，政府采购服务支出 70.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，应急管理局共有车辆 57 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领 导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 11 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 31 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台 （套） ，单价 100 万元以上专用设备 1 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项 目 7 个，涉及资金 2189.14 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达 到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入 1.财政拨款收入： 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.上级补助收入 2.上级补助收入： 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入 3.事业收入： 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入 4.经营收入： 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入 5.附属单位上缴收入： 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位 6.其他收入： 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额 、 “财政拨款结转和结余资金”、 “上 7.用事业基金弥补收支差额： 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 级补助收入” 、 “事业收入”、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余 8.上年结转和结余： 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出 9.基本支出： 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出 10.项目支出： 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出 11.上缴上级支出： 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出 12.经营支出： 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出 13.对附属单位补助支出： 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“ 14.“三公” 三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费 15.机关运行经费： 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务 ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 16.一般公共服务（ 一般公共服务（类）财政事务（ 财政事务（款）行政运行（ 行政运行（项） ： 单位）的基本支出。