763茶淀街2021年部门预算公开.pdf

2021 年部门预算公开目录 1. 2021 年收支预算总表 2. 2021 年收入预算总表 3. 2021 年支出预算总表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表 5. 2021 年财政拨款一般公共预算支出预算表 6. 2021 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表 7. 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表 8. 2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表 9. 2021 年财政拨款政府采购预算表 10. 2021 年项目支出预算表 11. 2021 年部门预算编制说明 12.2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 附件 11 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 2021 年部门预算编制说明 一、部门主要职责 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作 方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强 思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民 的意见、建议和要求。 开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展 经常性的文化、娱乐、体育活动。 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾 人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工 作。 承办区委、区政府交办的其他工作。 二、部门机构设置情况 茶淀街内设 8 个职能处室；下辖 0 个预算单位 三、部门预算草案编制情况 （一）部门收入预算情况说明 部门收入预算 9451 万元，与 2020 年预算相比增加 1261 万元。 其中，本年收入合计 9451 万元，与 2020 年预算相比增加 1261 万元， 包括一般公共预算拨款收入 9451 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收 入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业 单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。 （二）部门支出预算情况说明 部门支出预算 9451 万元，与 2020 年预算相比增加 1261 万元， 其中： 一般公共服务支出 6318.84 万元，主要用于人员经费和共用经 费； 文化旅游体育与传媒支出 162.49 万元，主要用于创文支出； 社会保障和就业支出 52.29 万元，主要用于社会保障支出； 卫生健康支出 249.09 万元，主要用于计划生育支出； 城乡社区支出 1111.95 万元，主要用于城乡社区环境经费； 农林水支出 1005.34 万元，主要用于农业林业水利支出； 交通运输支出 471 万，主要用于公路养护支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本部门 2021 年安排机关运行经费预算 1397.28 万元，包括办公 费 467.9 万元、差旅费 32.4 万元、维护费 70 万元、会议费 0 万元、 培训费 3 万元、劳务费 733.98 万元、委托业务费 19 万元、工会经费 40 万元、公务用车运行维护费 21 万元、租车费 10 万元。 （机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。） （二）政府采购情况 本部门 2021 年安排政府采购预算 30 万元，其中：政府采购货 物支出 ３０ 万元、政府采购工程支出 ０ 万元、政府采购服务支出 ０ 万 元。主要项目是：购买计算机打印机等项目 27 万元，购买设备配件 等项目 3 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：副部 （省）级及以上领导用车 ０ 辆、主要领导干部用车 ０ 辆、机要通信 用车 ６ 辆、应急保障用车 ０ 辆、执法执勤用车 ０ 辆、特种专业技术 用车 ０ 辆、离退休干部用车 ０ 辆、其他用车 ０ 辆，其他用车主要包 括无。单价 ５０ 万元以上的通用设备 ０ 台（套），单价 １００ 万元以上 的专用设备 ０ 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 （五）专业性名词解释 1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇 总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 （六）关于空表的说明 1.本部门 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。 附件 12 天津市滨海新区茶淀街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明 2021 年一般公共预算“三公”经费安排 21 万元，与 2020 年预算 相比减少 4 万元，主要原因是公车维护费用减少。具体情况： 一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比 增加 0 万元，主要原因是无出国情况。 二、2021 年公务用车购置及运行费预算 21 万元，其中公务用车 运行费 15 万元，与 2020 年预算相比减 10 万元，主要原因是公务用 车维护费用减少；公务用车购置费 6 万元，与 2020 年预算相比增加 增加 6 万元，主要原因是计划公车购置。 三、2021 年公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是无接待费。 预算01表 2021 年 收 支 预 算 总 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 支 一、财政拨款 出 功 能 分 类 预算数 支 一、一般公共服务支出 一般公共预算 出 出 项 目 分 类 预算数 6,318.84 一、基本支出 4,554.86 人员支出 3,240.19 9,451.00 二、国防支出 政府性基金预算 三、公共安全支出 公用支出 国有资本经营预算 四、教育支出 专项业务费 二、纳入财政专户的教育收费拨款 五、科学技术支出 二、项目支出 三、其他自有资金 六、文化旅游体育与传媒支出 162.49 三、经营支出 非同级财政拨款收入 七、社会保障和就业支出 52.29 四、上缴上级支出 其他事业收入 八、卫生健康支出 249.09 五、对附属单位补助支出 经营收入 九、节能环保支出 六、投资支出 投资收益 十、城乡社区支出 1,111.95 七、其他支出 其他收入 十一、农林水支出 1,005.34 附属单位上缴收入 十二、交通运输支出 471.00 上级补助收入 十三、资源勘探工业信息等支出 1,655.95 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 80.00 二十一、其他支出 二十二、债务付息支出 二十三、国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 计 9,451.00 本 9,451.00 支 四、上年结转和结余 收 入 总 计 年 支 出 合 计 9,451.00 年终结转和结余 第 1 页 出 总 计 9,451.00 预算02表 2021 年 收 入 预 算 总 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 单位：万元 本年收入 上年结转和结余 财政拨款 单位编码 单位名称 总 计 合计 一般 公共 预算 763 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事 处 9,451.00 9451 763763 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事 处 9,451.00 9451 政府性 基金 预算 其他自有资金 国有 资本 经营 预算 纳入财政 专户的 教育收费 拨款 合计 非同级 财政 拨款 收入 第 1 页 其他 事业 收入 经营 收入 投资 收益 财政拨款结转和结余 其他 收入 附属 单位 上缴 收入 上级 补助 收入 合计 小计 一般 公共 预算 政府性 基金 预算 非财政拨款结转和结余 国有 资本 经营 预算 小计 纳入财政 专户的 教育收费 拨款 其他 自有 资金 预算03表 2021 年 支 出 预 算 总 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 功能科目编码 单位编码 单位名称（功能科目名称） 2010101 763763 2010301 763763 2010308 763763 信访事务 2010650 763763 事业运行（财政事务） 行政运行（人大事务） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务） 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事 单位：万元 总 计 基本支出 74.07 74.07 6004.96 5,974.96 45 45.00 71.13 71.13 43.68 43.68 项目支出 30.00 2013101 763763 2013815 763763 质量安全监管 50 50.00 2013816 763763 食品安全监管 30 30.00 2070108 763763 文化活动 50 50.00 2070801 763763 行政运行 112.49 112.49 2080101 763763 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 52.29 52.29 2100410 763763 突发公共卫生事件应急处理 150 150.00 2100799 763763 其他计划生育事务支出 99.09 99.09 2120201 763763 城乡社区规划与管理 253.8 253.80 2120399 763763 其他城乡社区公共设施支出 335 335.00 2120501 763763 城乡社区环境卫生 523.15 227.00 2130104 763763 事业运行（农业） 607.41 607.41 2130201 763763 行政运行（林业） 26.13 26.13 2130301 763763 行政运行（水利） 91.8 91.80 2130310 763763 水土保持（水利） 280 务） 第 1 页 296.15 280.00 经营支出 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 投资支出 其他支出 预算03表 2021 年 支 出 预 算 总 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 功能科目编码 单位编码 单位名称（功能科目名称） 单位：万元 总 计 基本支出 2010101 763763 行政运行（人大事务） 2140106 763763 公路养护（公路水路运输） 461 2140110 763763 公路和运输安全 10 10.00 2240106 763763 安全监管 80 80.00 74.07 第 2 页 项目支出 74.07 461.00 经营支出 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 投资支出 其他支出 预算04表 2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 支 出 功 能 分 类 出 预算数 支 出 项 目 分 类 预算数 6,318.84 一、基本支出 4,554.86 二、国防支出 人员支出 3,240.19 三、公共安全支出 公用支出 四、教育支出 专项业务费 一、一般公共预算 9,451.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 五、科学技术支出 二、项目支出 六、文化旅游体育与传媒支出 162.49 三、经营支出 七、社会保障和就业支出 52.29 四、上缴上级支出 八、卫生健康支出 249.09 五、对附属单位补助支出 九、节能环保支出 六、投资支出 十、城乡社区支出 1,111.95 七、其他支出 十一、农林水支出 1,005.34 十二、交通运输支出 471.00 1,655.95 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 二十二、债务付息支出 二十三、国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 计 9,451.00 本 四、上年结转和结余 年 支 出 合 计 9,451.00 年终结转和结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 9,451.00 支 第 1 页 出 总 计 9,451.00 预算05表 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 单位：万元 本年一般公共预算支出 功能科目编码 单位编码 单位名称（功能科目名称） 基本支出 合计 小计 201 763763 01 763763 01 03 763763 763763 一般公共服务支出 人大事务 行政运行（人大事务） 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 763763 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 08 763763 信访事务 06 763763 50 31 763763 763763 01 38 763763 财政事务 事业运行（财政事务） 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 人员支出 6,318.84 6,288.84 3,565.65 74.07 74.07 74.07 74.07 74.07 74.07 6,049.96 6,019.96 6,004.96 5,974.96 45.00 45.00 71.13 71.13 71.13 71.13 71.13 71.13 43.68 43.68 43.68 43.68 43.68 43.68 项目支出 公用支出 2,723.19 30.00 3,376.77 2,643.19 30.00 3,376.77 2,598.19 30.00 45.00 763763 市场监督管理事务 80.00 80.00 80.00 15 763763 质量安全监管 50.00 50.00 50.00 16 763763 食品安全监管 30.00 30.00 30.00 763763 文化旅游体育与传媒支出 162.49 162.49 207 01 08 08 01 208 01 210 04 10 50.00 文化和旅游 50.00 50.00 50.00 763763 文化活动 50.00 50.00 50.00 112.49 112.49 112.49 广播电视 763763 行政运行 112.49 112.49 112.49 763763 社会保障和就业支出 52.29 52.29 52.29 52.29 52.29 52.29 52.29 52.29 52.29 99.09 763763 01 112.49 763763 763763 763763 人力资源和社会保障管理事务 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 763763 卫生健康支出 249.09 249.09 763763 公共卫生 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 763763 突发公共卫生事件应急处理 第 1 页 专项业务费 150.00 预算05表 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 单位：万元 本年一般公共预算支出 功能科目编码 单位编码 单位名称（功能科目名称） 基本支出 合计 小计 07 763763 99 212 763763 763763 02 763763 01 03 763763 763763 99 05 763763 763763 01 213 01 04 02 763763 03 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09 1,111.95 227.00 253.80 253.80 335.00 335.00 335.00 335.00 523.15 227.00 227.00 296.15 523.15 227.00 227.00 296.15 725.34 725.34 763763 农业农村 607.41 607.41 607.41 607.41 607.41 607.41 26.13 26.13 26.13 26.13 26.13 26.13 371.80 91.80 91.80 91.80 91.80 763763 763763 林业和草原 行政运行（林业） 水利 01 763763 行政运行（水利） 91.80 10 763763 水土保持（水利） 280.00 214 763763 01 763763 交通运输支出 公路水路运输 280.00 280.00 280.00 471.00 10.00 10.00 461.00 471.00 10.00 10.00 461.00 06 763763 公路养护（公路水路运输） 461.00 10 763763 公路和运输安全 10.00 10.00 10.00 763763 灾害防治及应急管理支出 80.00 80.00 80.00 224 01 06 884.95 253.80 1,005.34 事业运行（农业） 专项业务费 253.80 农林水支出 763763 项目支出 公用支出 227.00 763763 763763 01 计划生育事务 人员支出 461.00 763763 应急管理事务 80.00 80.00 80.00 763763 安全监管 80.00 80.00 80.00 第 2 页 预算06表 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 部门预算支出经济分类 科目编码 301 30101 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合 工资福利支出 基本工资 计 人员支出 公用支出 4,255.32 4,255.32 50101 工资奖金津补贴 675.26 675.26 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1,473.76 1,473.76 30103 奖金（年终一次性） 50101 工资奖金津补贴 280.10 280.10 3010401 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 150.00 150.00 3010402 奖励性绩效工资 50501 工资福利支出 62.00 62.00 30109 未休年假补贴 50101 工资奖金津补贴 143.33 143.33 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 50102 社会保障缴费 250.95 250.95 30111 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 118.25 118.25 30112 城镇职工基本医疗保 险缴费 50102 社会保障缴费 153.46 153.46 30114 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 13.16 13.16 30115 住房公积金 50103 住房公积金 935.05 935.05 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 30202 印刷费 30204 专项业务费 3,240.19 3,240.19 办公经费 467.90 467.90 50201 办公经费 66.70 66.70 手续费 50201 办公经费 1.00 1.00 30205 水费 50201 办公经费 32.00 32.00 30206 电费 50201 办公经费 40.00 40.00 30207 邮电费 50201 办公经费 37.80 37.80 30208 取暖费 50201 办公经费 55.00 55.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 1,274.41 1,274.41 30211 差旅费 50201 办公经费 32.40 32.40 30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 70.00 70.00 30216 培训费 50203 培训费 3.00 3.00 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 150.00 150.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 733.98 733.98 第 1 页 预算06表 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 部门预算支出经济分类 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合 计 人员支出 公用支出 专项业务费 30227 委托业务费 50205 委托业务费 19.00 19.00 30228 工会经费 50201 办公经费 40.00 40.00 30230 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 21.00 21.00 30231 租车费 50201 办公经费 10.00 10.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 186.00 186.00 303 对个人和家庭的补助 299.54 299.54 30302 退休费 50905 离退休费 201.94 201.94 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 19.00 19.00 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 2.00 2.00 50999 其他对个人和家庭的补助 76.60 76.60 30399 其他对个人和家庭的 补助 第 2 页 预算07表 2021 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 单位：万元 本年政府性基金预算支出 功能科目编码 单位编码 单位名称（功能科目名称） 基本支出 合计 项目支出 小计 第 1 页 人员支出 公用支出 预算表08表 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公”经 费 支 出 预 算 表 单位：万元 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 公务用车购置及运行维护费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小 763 763763 计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 21.00 21.00 6.00 15.00 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 21.00 21.00 6.00 15.00 21.00 21.00 6.00 15.00 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 第 1 页 预算09表 2021 年 财 政 拨 款 政 府 采 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 功能科目 单位编码 31002 763763 项目类别 购 预 算 表 单位：万元 单位名称（项目名称） 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 第 1 页 财政拨款 30.00 预算10表 2021 年 项 目 支 出 预 算 表 部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 功能科目 编码 单位 编码 单位：万元 财 单位名称（功能科目名称） 项 目 763763 称 合计 合计 201 名 政 拨 一般公共 预算 1655.95 一般公共服务支出 30 2010301 763763 行政运行（政府办公厅（室）及相 设备购置 关机构事务） 30 212 城乡社区支出 763763 884.95 2120201 763763 城乡社区规划与管理 拆违 253.8 2120501 763763 城乡社区环境卫生 城乡环境卫生工程 296.15 2120399 763763 其他城乡社区公共设施支出 村级场所提升改造 335 213 农林水支出 763763 2130310 763763 水土保持（水利） 214 交通运输支出 763763 2140106 763763 公路养护（公路水路运输） 280 农服水土保持 280 461 公路养护 461 第 1 页 款 政府性基金 预算 财政拨款结转和结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 纳入财政专户 的教育收费 拨款 其他 自有资金