附件1：西青区人民代表大会常务委员会2015年部门决算编制说明.doc

附件 1 西青区人民代表大会常务委员会 2015 年部门 决算编制说明 第一部分 西青区人民代表大会常务委员会概况 一、部门主要职责 （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级 人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 （二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。 （三）召集本级人民代表大会会议。 （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、 文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等重大事项。 （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国 民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 （六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作， 联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工 作人员的申诉和意见。 （七）撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。 （八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 （九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任 免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职 务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人 员中决定代理的人选。 （十）根据区长的提名，决定本级人民政府组成人员（局长、 主任）的任免。 （十一）按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》 的规定，任免人民法院事院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、 审判员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 （十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区 长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人 民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及人民 检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。 （十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代 表大会出缺的代表和罢免个别代表。 （十四）决定授予地方的荣誉称号。 二、机构人员情况 根据上述职责，西青区人民代表大会常务委员会内设 7 个职 能处室。年末实有人员 55 人，其中:在职人员 22 人，离休人员 1 人，退休人员 32 人。 第二部分 西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度部门 决算情况说明 一、西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度部门决算收 入情况说明 西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度部门决算收入总 计 894.3 万元，其中：财政拨款收入 894.1 万元，占 99.98%； 其他收入 0.2 万元，占 0.02%。 二、西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度部门决算支 出情况说明 西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度部门决算支出总 计 848.6 万元，其中：基本支出 774.2 万元，占 91.23%；项目 支出 74.4 万元，占 8.77%。 三、西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度部门决算一 般公共预算财政拨款支出情况说明 西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度部门决算一般公 共预算财政拨款支出总计 848.6 万元，具体情况如下： 1、“201（类）01（款）”541.9 万元，其中： “01（项）”467.5 万元，主要用于：在职人员薪金，公用 支出。 “02（项）”27.15 万元，主要用于：区级人大代表报刊订 阅、常委会会议、办公设备购置。 “04（项）” 25.75 万元，主要用于：区级人民代表大会 会议费。 “08（项）” 21.5 万元，主要用于：区级代表调研、视 察、资料印刷等。 2、 “205（类）08（款）” 0.9 万元，其中： “03（项）” 0.9 万元，主要用于：在职人员的培训。 3 、“208（类）05（款）”294.1 万元，其中： “ 04（项）”294.1 万元，主要用于：离退休人员离退 休费、遗属生活补贴、抚恤金。 4、“210（类）05（款）”11.7 万元，其中： “01（项）”8.6 万元，主要用于：在职人员社保医 疗缴费。 “03（项）”3.1 万元，主要用于：公务员医疗补 助。 四、关于西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度部门决 算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度部门决算一般公 共预算财政拨款基本支出总计 774.2 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出（经济分类的类级）”223.7 万元，其 中： “基本工资（经济分类款级）”66.3 万元，主要用于：在 职人员的职务工资、级别工资。 “津贴补贴（经济分类款级）”110.5 万元，主要用于：在 职人员的工作性津贴、生活性补贴。 “奖金（经济分类款级）”38.3 万元，主要用于：在职人 员的十三个月工资、绩效奖金、未休假补贴。 “社会保障缴费（经济分类款级）”8.6 万元，主要用于： 在职人员的医疗缴费。 2、“商品和服务支出（经济分类的类级）”144.1 万元， 其中： “办公费（经济分类款级）”12.7 万元，主要用于：在职 人员的日常办公用品的购置。 “印刷费（经济分类款级）”2.1 万元，主要用于：日常办 公的信封，资料的印刷。 “手续费（经济分类款级）”0.1 万元，主要用于：购买 银行支票、汇票等的费用支出。 “邮电费（经济分类款级）”2.1 万元，主要用于：办公固 定电话的费用支出。 “维修费（经济分类款级）”0.8 万元，主要用于：办公设 备的维护保养支出。 “培训费（经济分类款级）”0.9 万元，主要用于：在职人 员的业务培训支出。 “劳务费（经济分类款级）”30.4 万元，主要用于：临时 工的工资、补助、“五险”缴费支出。 “福利费（经济分类款级）”6.3 万元，主要用于：西青区 人大机关离退休人员的节日慰问。 “公务车运行维护费（经济分类款级）”26.7 万元，主要 用于：西青区人大机关公务用车的维修、保养、燃油费、汽车保 险、通行费等的支出。 “其他商品和服务支出（经济分类款级）” 61.9 万元，主 要用于：在职人员的加时补助支出。 3、“对个人和家庭的补助支出（经济分类的类级）”406.4 万元，其中： “离休费（经济分类款级）”14.8 万元，主要用于：对西 青区人大机关离休人员离休费、生活补贴等支出。 “退休费（经济分类款级）”251.6 万元，主要用于：对西 青区人大机关退休人员退休费、生活补贴等支出。 “抚恤金（经济分类款级）”24 万元，主要用于：对西青 区人大机关病故的离退休人员的家属抚恤支出。 “生活补贴（经济分类款级）”3.7 万元，主要用于：对西 青区人大机关离退休人员遗属生活补贴的支出。 “医疗费（经济分类款级）”3.1 万元，主要用于：对西青 区人大机关在职人员的医疗补助。 “住房公积金（经济分类款级）”109.1 万元，主要用于： 在职人员的住房公积金支出。 “提租补助（经济分类款级）”0.1 万元，主要用于：在职 人员的房租补助。 “XX（经济分类款级）” 万元，主要用于： “XX（经济分类款级）” 万元，主要用于： “XX（经济分类款级）” 万元，主要用于： 五、关于西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度机关运 行经费决算数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度机关运行经 费决算数 114.1 万元。 六、关于西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度部门决 算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度无政府性基金预 算财政拨款收入、支出和结转结余。 七、关于西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度政府采 购情况 2015 年度本部门政府采购预算执行总额 7.2 万元，其中： 政府采购货物预算执行 7.2 万元。 八、关于 XX 部门 2015 年度预算绩效情况 正在研究尚未实施。 九、关于西青区人民代表大会常务委员会 2015 年度国有资 产占有使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，西青区人民代表大会常务委员会 共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。