江西省地方志编纂委员会办公室2019年部门预算公开说明.doc

江西省地方志编纂委员会办公室 2019 年部门预算 目 录 第一部分 江西省地方志编纂委员会办公室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 江西省地方志编纂委员会办公室 2019 年部门 预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西省地方志编纂委员会办公室 2019 年部门 预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 江西省地方志编纂委员会办公室概况 一、部门主要职责 江西省地方志编纂委员会办公室是主管全省地方志和 年鉴的编修工作的省政府直属机构，主要职责是：负责全省 地方志和年鉴的编修工作。负责规划全省地方志、年鉴编修 事业；指导全省各市、县志和年鉴的编修工作；审查批准市、 县志和年鉴出版；组织实施《江西省志》和《江西年鉴》的 编修及出版工作；协调处理志鉴工作中的重大问题；负责志 鉴队伍培训、组织交流、理论研究；收集、整理地情资料、 旧志及提供地情咨询服务。 二、部门基本情况 2019 年江西省地方志编纂委员会办公室共有预算单位 2 个,包括江西省地方志编纂委员会办公室本级和 1 个二级预 算单位,编制人数小计 57 人,其中：参照公务员管理的事业 编制人数 49 人,全部补助事业编制人数 8 人,实有人数小计 85 人,其中：在职人数小计 51 人,包括参照公务员管理的事 业单位在职人数 44 人,全部补助事业在职人数 7 人,离休人 数小计 2 人,退休人数小计 32 人。 第二部分 江西省地方志编纂委员会办公室 2019 年部门预 算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2019 年江西省地方志编纂委员会办公室收入预算总额 为 1596.75 万元,较上年减少 24.36 万元,其中:一般公共预 算拨款收入 1368.2 万元,较上年预算安排增加 26.4 万元;国 库集中支付网上结转 228.55 万元, 较上年预算安排减少 50.76 万元。 (二)支出预算情况 2019 年江西省地方志编纂委员会办公室支出预算总额 为 1596.75 万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出 1273.55 万元,较上年预 算安排增加 67.7 万元,包括：工资福利支出 969.33 万元,商 品和服务支出 221.02 万元,对个人和家庭的补助 24.9 万元, 资本性支出 58.3 万元；项目支出 323.2 万元,较上年预算安 排减少 92.06 万元,其中：商品和服务支出 240.53 万元,资 本性支出 82.67 万元, 按支出功能科目划分:科学技术支出 1515.25 万元,较上 年预算安排增加 19.96 万元;社会保障和就业支出 70.5 万元, 较上年预算安排增加减少 41.65 万元;住房保障支出 11 万元, 较上年预算安排减少 2.67 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 969.33 万元,较上 年预算安排减少 17.73 万元;商品和服务支出 461.55 万元, 较上年预算安排增加 31.83 万元;对个人和家庭的补助 24.9 万元,较上年预算安排增加 33.54 万元;资本性支出 140.97 万元, 较上年预算安排增加 4.92 万元。 (三)财政拨款支出情况 2019 年江西省地方志编纂委员会办公室财政拨款支出 预算总额 1368.2 万元,较上年预算安排增加 26.4 万元。 按支出功能分类划分:科学技术支出 1286.7 万元,社会 保障和就业支出 70.5 万元,住房保障支出 11 万元,。 按支出经济分类划分:基本支出 1057.7 万元,较上年预 算安排增加 64.38 万元,包括:工资福利支出 834.49 万元,商 品和服务支出 140.71 万元,对个人和家庭的补助 24.9 万元, 资本性支出 57.6 万元；项目支出 310.5 万元,较上年预算安 排增加 37.98 万元,包括:商品和服务支出 227.83 万元,资本 性支出 82.67 万元, (四)政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (五)机关运行经费等重要事项的说明 2019 年部门机关运行费预算 151.39 万元，比 2018 年预 算增加 5.88 万元，上升 4.04%%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (六)政府采购情况 2019 年部门所属各单位政府采购总额 146.97 万元,其中：政 府采购货物预算 65.97 万元、政府采购服务预算 81 万元。 (七)国有资产占有使用情况 截至 2018 年 8 月 31 日,部门共有车辆 5 辆,其中,一般公务 用车 5 辆。 （八）一级项目绩效目标设置情况 2019 年实行绩效目标管理的一级项目 金 323.2 万元，其中：二级项目 3 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 万元），涉及资金 0 1 个，涉及资 个（部门预算中 200 0 个，涉及资金 万元。 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年江西省地方志编纂委员会办公室"三公"经费一般 公共预算安排 38.2 万元,其中: 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：没有安排因公 出国（境）费预算。 公务接待费 5 万元,比上年减少 3 万元, 主要原因是： 厉行节约，严格压缩公务接待费用。 公务用车运行维护费 21.2 万元,比上年增加 1.3 万元, 主要原因是：上年度结转结余资金较多。 公务用车购置费 12 万元,比上年减少 5.98 万元, 主要 原因是：公务用车购置价格下降。 第三部分 江西省地方志编纂委员会办公室 2019 年部门 预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业 基金弥补 2019 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级） ， 结合部门实际，参照《2019 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。