维西县康普乡卫生院2020年整体绩效评价报告.xls

部门整体支出绩效自评报告 （一）部门概况 一、部门基本情 况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （一）绩效自评的目的 （二）自评指标体系 二、绩效自评工 作情况 1.前期准备 （三）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 1、部门职能职责 负责辖区内的共公卫生服务工作，村级公共卫生管理，以及常见病、多发病的诊断治疗和 预防等工作。 2、机构情况、岗位设置和在职人员情况 （1）机构情况：维西县攀天阁乡卫生院是非营利性国有综合性医疗服务机构，城乡居民医 疗保险、城镇职工医疗保险定点医疗机构。 （2）岗位设置情况：根据职责，我院设有医疗科、医技科、公共卫生服务科、行政办公室 、财务科五个科室。 （3）人员情况：我院编制人数21人，2020年12月有在职在编职工21人，其中：卫技人员18 人，财务2人，事业工人1人。退休7人，提前退休享受在职待遇2人，临聘人员8人。 维西县攀天阁乡卫生院制定了《维西县攀天阁乡卫生院整体支出绩效考评指标量化评分表 》，从投入、过程、产出、效果四个方面分别设立三级指标建立评分体系，共设置4个一级 指标，6个二级指标，18个三级指标（详见：维西县攀天阁乡卫生院整体支出绩效考评指标 量化评分表），对评价内容、评分标准和评分依据都作了详细描述，全面、真实、客观反 映我院支出绩效。 1、年初预算安排情况 2020年我院年初总预算为4311528.89元，其中：人员经费预算数为4258631.13元，日常公 用经费预算数52897.76元；社会保障和就业支出预算为370166.91元，卫生健康支出预算为 3654335.42元，住房保障支出预算为287026.56元。 2、部门整体实际收支情况 2020年我院医疗总收入7362269.26元，其中：一般公共预算财政拨款收入5284821.18元， 占总收入的71.78%；医疗业务收入988234.61元，占总收入的13.42%，非同级财政拨款收入 维西县攀天阁乡卫生院财政资金支出严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共 1089213.47元，占总收入的14.80%；医疗基本支出5990195.79元，其中人员经费支出 和国预算法》、《基层医疗卫生政府会计制度》等国家、省、州、县相关财经律法规和管 4949063.42元，日常公用经费支出1041132.37元，项目支出1885552.77元。 理制度的规定，同时结合我院的实际情况，制定了《维西县攀天阁乡卫生院财务管理制度 （1）财政收入支出与预算对比分析 》，对我院资金的使用及预算、决算的编制原则、方法、程序、具体步骤等做了具体而详 2020年年初部门预算数为4311528.89元，2020年末决算数为7362269.26元，比年初提高 开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，增强预算单位支出责任意识、规范财 实的规定。 70.76%，原因为调增薪级工资、改革性补贴；本年1月新增退伍安置人员1人，增加了项目 政支出管理、提高财政资金使用效益，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出 资金1089213.47元。 评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。 （2）收入支出结构分析 1、开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益； 2020年我院医疗总收入7362269.26元，其中：一般公共预算财政拨款收入5284821.18元， 2、开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。 占总收入的71.78%；医疗业务收入988234.61元，占总收入的13.42%，非同级财政拨款收入 为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考。 1089213.47元，占总收入的14.80%； 2020年度我院支出合计7875748.56元，其中人员经费支出4949063.42元，占总支出的 62.84%；日常公用经费支出1041132.37元，占总支出的13.22%，项目支出1885552.77元， (具体详见部门整体支出绩效自评表、维西县攀天阁乡卫生院整体支出自评量化评分表) 占总支出的23.94%。 3、重点经济分类执行情况 （1）“三公经费”支出情况 2020年我院无“三公经费”支出。 （2）会议费、培训费支出情况 根据预算法的相关规定，在预算编制时，我院已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩 2020年无会议费、培训费支出。 效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我院根据确定的部门整体支出绩效目 4、资产管理情况 标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。 （1）管理制度及其健全性 维西县攀天阁乡卫生院严格执行《事业单位国有资产管理暂行办法》、《迪庆藏族自治州 行政事业单位国有资产管理办法》等国家和省、州颁布下发的一系列资产管理办法和制度 根据《维西县财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（维财债〔 ，所有资产的购入、调拨、处置、报废等均按照国家和省、州的国有资产管理的规定和相 2021〕3号），我院高度重视、认真落实，为顺利开展我院财政支出绩效评价工作，成立了 关流程进行。 以熊胜攀院长为组长的维西县攀天阁乡卫生院绩效评价领导小组，各科室提供佐证材料和 （2）固定资产管理安全性 依据完成部门整体绩效自评工作。 截至2020年末，我院固定资产原值总额：5576985.89元，其中：房屋原值：3060175.89元 ，通用设备原值：886366.00元，专用设备原值：1164362.00元，家具用具原值： 攀天阁乡卫生院在上级卫生主管部门的正确领导下，继续深化“以提高医疗服务质量核心 466082.00元，在用固定资产5576985.89元，固定资产利用率为100.00%。我院固定资产保 ，努力构建和谐医患关系”的医院管理年活动。医院本着“尊重生命、关爱健康、平价为 存完整；资产配置合理;资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额 民、医疗助民、服务便民”的宗旨，倾情打造“全院、全员、全心全意、全面全程”的服 上缴，处置有专门的人员经过相关程序处理。 务体系，全面构建“医患零距离、质量零缺陷、服务零投诉、环境零污染、保障零障碍” 5、资金结余情况 的攀天阁乡医患和谐医院，同时也狠抓健康扶贫和家庭医生签约服务，提高医疗质量，规 截止2020年末，对乡村医生养老保险项目经费结余36000.00元作了结余结转。 范医疗行为，使我乡医疗卫生事业得到了进一步发展，医院各方面工作均取得了一定成绩 （一）存在的问题 。建立了绩效考核制度和考核机制，实施了绩效考核方案，医疗护理人员对病人的服务态 1、我乡人多、面大、各方面工作量都很大，虽然编制有21人，在职在编21人，但由于人员 度、服务质量、患者满意度、职位职称计算绩效。对关键岗位，应加强业务骨干、贡献突 调动频繁，再加上要完成培训学习任务、规培人员有2人，其中1人于2021年9月份回医院上 出的工作人员进行额外奖励 班，实际在职在编上岗人员不到19人，不得不采取临聘人员完成工作，严重制约着各项工 经综合评价，我院预算配置科学，执行有效，管理规范，较好的完成了各项年度工作目标 作的顺利开展及指标的完成。 ，取得了较好的经济效益和社会效益。 2、业务骨干倾斜力度不够，摆脱不了吃大锅饭的分配方式； 按照评价指标体系及评分标准，评定2020年度维西县攀天阁乡卫生院整体支出绩效等级为 3、对乡村医生队伍老化，总体水平不高工作流于形式或完成各项工作滞后。 优，分数为100分。 3、职工的思想教育不够高，服务水平不满足广大患者的需求。 （二）整改情况 1、投入专业技术人员，提升职工的医疗服务水平。 2、进一步完善绩效考核制度，充分体现绩效的真正意义。 （一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入本部门资金使用的全过程，将绩效评价结 3、进一步加强职工的思想教育，进一步提高服务水平，绩效机制进一步完善、落实，以此 果作为资金分配投向的重要因素，充实服务内涵，提升服务水平 来推动我院各项工作有序开展。 （二）根据绩效自评情况，不断补充完善本部门的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平 。 （三）加强综合管理，规范运行机制，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度。 六、主要经验及做法 无 七、其他需要说明的情况 无 部门整体支出绩效自评表 目标 任务名称 经济效益 规范医疗行为，严禁超范围执业，有 依有据合理收费，做到不多收、不少 收、不乱收；提高医疗水平，完善管 理水平，提升医疗服务质量服务，各 项医疗指标（病床年周转率、病床使 用率、门诊人次、住院人次）力增达 标；卫生院既重视节约，促进医院增 加收入，又促进卫生院拓展医疗服务 范围，扩大医疗服务项目内容。严格 贯彻执行《中华人民共和国药品管理 法》、保证药品质量；严格按照《国 家基本公共卫生服务规范》以及国家 和省州下达的任务指标完成基本公共 卫生各项工作任务 社会效益 利用定期下乡体检宣传，做固定宣传 栏，开展季节性疾病的宣传。加大指 导力度，确保全乡基本公共卫生项目 的规范实施，健康扶贫、家庭医生签 约工作，爱国卫生，疫情防控工作的 顺利实施，有效预防控制传染病的流 行。加强结核病防治工作，提高肺结 核病的发现率，并及时有效地进行治 效。 加强宣传，有效预防艾滋病在我乡发 生及流行。及时监测、报告、调查食 物中毒、食源性疾病、食品卫生等对 人体健康造成危害或可能造成危害的 线索。 生态效益 减少医疗废弃物对环境的污染 履职效益明显 预算配置科学 编制预算时提出的2020年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 规范医疗行为，严禁超范围执业，有依有据 合理收费，做到不多收、不少收、不乱收； 提高医疗水平，完善管理水平，提升医疗服 务质量服务，各项医疗指标（病床年周转率 、病床使用率、门诊人次、住院人次）力增 达标。2020年医疗业务收入为74.90万元， 比去年同期增长26.56%，其中门诊收入 70.18万元，,住院收入4.72万元，；2020年 年初提出的任务均完成。 门诊诊疗人次11123，住院人次55人。 2020年年末规范化建档人数10158，接种人 数2626，0-6岁管理人数1118，孕产妇早孕 建册人数75，老年人管理人数901，高血压 管理人数342，糖尿病管理人数37，精神病 管理人数58，中医药管理人数503。 公共卫生方面：全面落实基本公卫项目，14 类55项基本公卫项目均得到有效落实。截止 2020年底，康普乡卫生院已完成全乡进村入 社全覆盖至少一次，体检项目主要有B超、 心电图、血生化、血常规、尿常规、HIV、 梅毒、乙肝及血糖试剂测试；完成体检人数 累计1737人，其中一般人群体检数900人； 老年人体检数554人，高血压体检数330人， 规范管理率达77%，糖尿病体检数29人，规 范管理率达90%，严重精神患者体检数37人 ，规范管理率达90%。孕产妇管理97人，其 中高危管理13人，住院分娩97人，活产数 128人，产后访视97人，访视率达100％，进 行全程跟踪管理，使高危孕产妇管理率和住 院分娩率均达100%，无孕产妇死亡。儿童保 健按上级要求实行4、2、1体检制，重点加 强对03岁儿童系统管理，7岁以下儿童有786人， 儿童体检755人次，管理率为96％，建册率 年初提出的任务均完成。 达100％，新生儿访视94人，访视率达96.9 ％，发放儿童营养包1833人次，共发放营养 包1552盒。发放率达98.00％。 健康扶贫方面:全乡建档立卡贫困户100%参 加城乡居民医疗保险和大病保险。执行建档 立卡贫困人口住院“先诊疗后付费一站式结 算”减免政策。我院全院职工及村医构成家 庭医生签约团队以进村入户及公卫下乡体检 的方式对全乡建档立卡户中大病患者进行初 筛，对疑似患者上报县人民医院进一步确诊 ，已确诊的患者在县人民医院及县级以上医 院进行大病专项救治。截止2020年底，全乡 建档立卡户中患有 36 种大病需专项救治125人，经入户核实已进 行家庭医生签约服务，并建立一人一诊疗方 案进行管理，救治率达100%。重病70人，4 类重点慢病176人，其他慢病60人。非建档 立卡户中患有36种大病66人，重病45人，4 加强对医疗废弃物的回收处理，安排 类重点慢病242人。全乡慢病卡办理情况： 专人及时将医疗废物交由医疗废物集 建档立卡户已办理82人，非卡户办理116人 中处置单位处置，减少医疗废弃物对 年初提出的任务均完成。 。家庭医生签约服务率不断上升，截至目前 ，已录入家庭医生签约服务系统1345人，履 环境的污染，医疗废水进行净化处理 约人数1345人，履约次数8520次，人均履约 再进行排放。 次数达8.33次，履约率100%。并以0整改，0 绩效评价过程中针对社会公众或服务对象 报告的方式圆满完成了国家级脱贫验收及脱 满意度进行了问卷调查。问卷发放的对象为 贫攻坚成效考核工作。 社会群众和内部员工，并以这些对象的加权 疫情防控方面：以对党、对人民高度负责的 社会公众满意度100分。 得分作为衡量公众满意度的标准，其中：社 精神，切实加强组织领导，牢固树立大局意 会群众发放问卷20份，内部员工发放各10份 识、政治意识和责任意识，为切实加强新型 ，最终得分为100分。 冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，全力保 障人民群众生命安全和身体健康，有效预防 控制、消除突发新型冠状病毒感染的肺炎疫 情带来的危害，规范和指导新冠疫情应急处 置工作，维护社会稳定，大年三十下午 15:00接上级通知号召全院干部职工马上返 岗上班，并建立康普乡卫生院新型冠状病毒 我院严格按照《预算法》的要求，结 感染的肺炎疫情联防联控应急队伍，要求24 预算编制科学严谨。 合单位编制和各项支出编制预算。 小时做好待命工作，严防预检分诊，完善本 院应急演练、培训学习、个人考核等各项工 作，确保康普乡疫情防控得到有效措施，并 让疫情防控成为规范化、常态化。 相关情况说明 无 无 无 社会公众或服务对象满意度 社会公众或服务服务对象满意度90分 以上。 预算编制科学 部门中期支出规划、年度履职目标编 制科学，年度预算与中期规划和履职 目标衔接紧密。预算编制依据充分、 数据详实、结构优化、细化可执行。 基础信息完善、数据更新及时、依据 真实完整。项目预算整合归类合理， 目标明确，项目储备充分、完整，省 对下专项转移支付分地区编制。 基本支出足额保障 预算安排足额保障2020年部门正常工 作开展，包括工资支出和公用经费支 出足额保障。 2020年维西县康普乡卫生院基本支出 均得到及时足额保障。 基本支出均得到及时保障，足额安排 。 无 确保重点支出安排 部门履行主要职责或完成重点任务保 障有力，分地区分配资金公平公正、 重点突出。 维西县康普乡卫生院重点项目支出资 金均优先安排，及时划拨。 维西县康普乡卫生院重点项目支出资 金均优先安排，及时划拨。 无 严控“三公经费”支出 按照“三公经费”只减不增的要求， 确保2020年部门“三公经费”支出数 小于上年预算数。 2020年我院未发生“三公经费”支出 。 2020年我院未发生“三公经费”支出 。 严格预算执行 采取有效措施，责任落实到各预算执 行主体，加快执行进度。2020年达到 财政部门规定的预算执行进度。除因 落实国家政策、发生不可抗力、上级 交办或县委县政府临时交办而必须调 整预算外，严格按批复预算执行。 严控结转结余 结转结余控制目标为不超过上年结转 结余数。 项目组织良好 所有项目支出均安排有相应部门进行 对接管理，资金使用均严格执行相关 审批流程，及时组织进行绩效自评； 对发现的问题及时整改。 我院所有项目支出均安排有相应部门 对接管理，资金使用均严格执行相关 审批流程，及时组织进行绩效自评。 对发现的问题及时整改。 年初提出的任务均完成。 无 “三公经费”节支增效 按照“三公经费”只减不增的要求， 确保2020年部门“三公经费”支出数 小于上年支出数。 2020年我院未发生“三公经费”支出 。 2020年我院未发生“三公经费”支出 。 无 管理制度健全。 无 我院均按照政府信息公开的相关要求 对2020年预决算信息及“三公经费” 预决算信息及时公开。 无 2020年本单位一般公共预算财政拨款 收入为4050480.86元；年末收入与年 初预算安排3229482.05元，差异 820998.81元，事业收入及其他收入为 非同级财政拨款收入年初未进行预算 预算收入数、预算支出数与年初预算 ，年末决算才进行填报，无法比较差 相比均出现不同幅度的调整。 异。 差异原因：收入支出差异原因为年中 安排项目专项经费支出186348.00元， 及本年度新进1名正式职工造成工资、 保险等人员经费增加。事业收入及其 他收入为非同级财政拨款收入年初未 截止2020年末，对乡村医生养老保险 进行预算，年末决算才进行填报。 项目经费结余26400.00元作了结余结 较2019年结余资金减少 转。 无 无 差异原因：收入支出差异原因为年中 安排项目专项经费支出186348.00元， 及本年度新进1名正式职工造成工资、 保险等人员经费增加。事业收入及其 他收入为非同级财政拨款收入年初未 进行预算，年末决算才进行填报。 预算执行有效 预算管理规范 管理制度健全 制定相关管理办法，确保经费合规合 理使用。 信息公开及时完整 按照规定时限完成2020年预决算信息 及“三公经费”预决算公开。 资产管理使用规范有效 固定资产账务保存完整，配置合理管 理合规，处置规范。 维西县康普乡卫生院财政资金支出严 格执行《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国预算法》等国家、 省、州、县相关财经律法规和管理制 度的规定，同时结合我院的实际情况 ，制定了《维西县康普乡卫生院预算 管理制度》，对我院预算的编制原则 、方法、程序、具体步骤等做了具体 而详实的规定。 我院均按照政府信息公开的相关要求 对2020年预决算信息及“三公经费” 预决算信息及时公开。 截至2020年末，我院固定资产原值总 额：2853658.94元，其中：房屋原值 ：1042769.49元，通用设备原值： 资产管理规范有效。 453638.00元，专用设备原值： 732418.4500元，家具用具原值： 605232.00元，在用固定资产 2853658.94元，固定资产利用率为 100.00%。我院固定资产保存完整；资 产配置合理;资产账务管理合规，账实 相符；资产有偿使用及处置收入及时 足额上缴，处置有专门的人员经过相 关程序处理。 无