苏家屯区红十字会部门预算公开表.pdf

2022年沈阳市苏家屯区红十字会部门预算公开表 收支预算总表 表1 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 49.44 一、社会保障和就业支出 44.85 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 1.32 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 3.27 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 49.44 上年结转结余 本年支出合计 49.44 年终结转结余 收 入 总 计 49.44 支 出 总 计 49.44 收入预算总表 表2 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 一般公共预算 合计 49.44 49.44 49.44 040001 沈阳市苏家屯区 红十字会(本级） 49.44 49.44 49.44 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 单位资金 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 上年结转结余 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 208 20805 2080505 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 人员经费 公用经费 49.44 36.71 33.34 3.37 12.73 44.85 32.12 28.75 3.37 12.73 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 20816 红十字事业 42.39 29.66 26.29 3.37 12.73 2081601 行政运行 29.84 29.66 26.29 3.37 0.18 2081699 其他红十字事业支出 12.55 210 卫生健康支出 12.55 1.32 1.32 1.32 21011 行政事业单位医疗 1.32 1.32 1.32 2101101 行政单位医疗 1.32 1.32 1.32 3.27 3.27 3.27 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 3.27 3.27 3.27 2210201 住房公积金 3.27 3.27 3.27 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 49.44 一、本年支出 49.44 （一）一般公共预算拨款收入 49.44 (一)社会保障和就业支出 44.85 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 1.32 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 3.27 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 49.44 支 出 总 计 49.44 一般公共预算支出表 表5 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 208 20805 2080505 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 人员经费 公用经费 49.44 36.71 33.34 3.37 12.73 44.85 32.12 28.75 3.37 12.73 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 20816 红十字事业 42.39 29.66 26.29 3.37 12.73 2081601 行政运行 29.84 29.66 26.29 3.37 0.18 2081699 其他红十字事业支出 12.55 210 卫生健康支出 12.55 1.32 1.32 1.32 21011 行政事业单位医疗 1.32 1.32 1.32 2101101 行政单位医疗 1.32 1.32 1.32 3.27 3.27 3.27 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 3.27 3.27 3.27 2210201 住房公积金 3.27 3.27 3.27 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 36.71 33.34 301 工资福利支出 31.31 31.31 30101 基本工资 8.07 8.07 30102 津贴补贴 7.09 7.09 30103 奖金 8.88 8.88 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.46 2.46 30110 职工基本医疗保险缴费 1.34 1.34 30113 住房公积金 3.27 3.27 30199 其他工资福利支出 0.20 0.20 5.40 2.03 302 商品和服务支出 3.37 3.37 30201 办公费 0.24 0.24 30202 印刷费 0.03 0.03 30207 邮电费 1.59 1.59 30209 物业管理费 0.06 0.06 30211 差旅费 0.20 0.20 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30213 维修（护）费 0.07 0.07 30215 会议费 0.07 0.07 30216 培训费 0.13 0.13 30217 公务接待费 0.08 0.08 30228 工会经费 0.10 0.10 30229 福利费 0.02 0.02 30239 其他交通费用 2.03 30299 其他商品和服务支出 0.78 2.03 0.78 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 项目 单位：万元 2021 2022 0.04 0.08 “三公”经费合计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：我单位无政府性基金预算安排的支出，所以此表无数据。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 合计 12.73 12.73 12.73 沈阳市苏家屯 区红十字会(本 级） 12.73 12.73 12.73 红十字会宣传业务经 费 3.00 3.00 3.00 临时用工、编外人员 工资及经费（人事局 批准） 5.10 5.10 5.10 不足10人补助 0.18 0.18 0.18 办公设备购置、维护 1.00 1.00 1.00 其他设备及材料购置 经费 3.45 3.45 3.45 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 合计 208 20805 49.44 49.44 49.44 社会保障和就业支出 44.85 44.85 44.85 行政事业单位养老支出 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 20816 红十字事业 42.39 42.39 42.39 2081601 行政运行 29.84 29.84 29.84 2081699 其他红十字事业支出 12.55 12.55 12.55 210 卫生健康支出 1.32 1.32 1.32 行政事业单位医疗 1.32 1.32 1.32 2101101 行政单位医疗 1.32 1.32 1.32 221 住房保障支出 3.27 3.27 3.27 22102 住房改革支出 3.27 3.27 3.27 2210201 住房公积金 3.27 3.27 3.27 21011 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 合计 49.44 49.44 49.44 机关工资福利支出 36.11 36.11 36.11 50101 工资奖金津补贴 24.04 24.04 24.04 50102 社会保障缴费 3.80 3.80 3.80 50103 住房公积金 3.27 3.27 3.27 50199 其他工资福利支出 5.00 5.00 5.00 机关商品和服务支出 9.33 9.33 9.33 501 502 50201 办公经费 4.27 4.27 4.27 50202 会议费 0.07 0.07 0.07 50203 培训费 0.13 0.13 0.13 50204 专用材料购置费 3.45 3.45 3.45 50205 委托业务费 50206 公务接待费 0.08 0.08 0.08 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 0.07 0.07 0.07 50299 其他商品和服务支出 1.26 1.26 1.26 机关资本性支出（一） 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 对事业单位经常性补助 3.00 3.00 3.00 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 503 50306 505 50502 509 设备购置 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 302 合计 49.44 49.44 49.44 商品和服务支出 12.33 12.33 12.33 30212 因公出国（境）费用 30239 其他交通费用 2.03 2.03 2.03 30201 办公费 0.24 0.24 0.24 30211 差旅费 0.20 0.20 0.20 30229 福利费 0.02 0.02 0.02 30227 委托业务费 30209 物业管理费 0.06 0.06 0.06 30202 印刷费 3.03 3.03 3.03 30226 劳务费 30216 培训费 0.13 0.13 0.13 30213 维修（护）费 0.07 0.07 0.07 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 30218 专用材料费 3.45 3.45 3.45 30240 税金及附加费用 30208 取暖费 30225 专用燃料费 30203 咨询费 30214 租赁费 30207 邮电费 1.59 1.59 1.59 30205 水费 30228 工会经费 0.10 0.10 0.10 30299 其他商品和服务支出 1.26 1.26 1.26 30231 公务用车运行维护费 30217 公务接待费 0.08 0.08 0.08 30204 手续费 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 30215 会议费 30224 被装购置费 30206 电费 310 31002 301 30108 0.07 0.07 0.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 工资福利支出 36.11 36.11 36.11 机关事业单位基本养老 保险缴费 2.46 2.46 2.46 资本性支出 办公设备购置 30101 基本工资 8.07 8.07 8.07 30103 奖金 8.88 8.88 8.88 30112 其他社会保障缴费 30102 津贴补贴 7.09 7.09 7.09 30113 住房公积金 3.27 3.27 3.27 30199 其他工资福利支出 5.00 5.00 5.00 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 30110 303 职工基本医疗保险缴费 对个人和家庭的补助 30304 抚恤金 30302 退休费 30305 生活补助 30301 离休费 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 1.34 1.34 1.34 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 注：我单位无债务支出安排，所以此表没有数据。 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 注：我单位无政府采购支出安排，所以此表无数据。 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：沈阳市苏家屯区红十字会 单位:万元 本年收入 单位名称 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 注：我单位无政府购买服务支出安排，所以此表无数据。 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 040001沈阳市苏家屯区红十字会(本级）-210111000 部门（单位）名称 49.44 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 49.44 人员类项目 33.34 其他运转类项目 公用经费类项目 3.37 特定目标类项目 12.73 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 办公设备购置、维护 1.00 不足10人补助 0.18 部门预算基本支出公用经费 3.37 部门预算基本支出人员经费 33.34 红十字会宣传业务经费 3.00 临时用工、编外人员工资及经费（人事局批准） 5.10 其他设备及材料购置经费 3.45 年底前较好的完成各项项目指标工作。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 财务管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 参与活动青年满意度 >= 80 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众投诉次数 <= 0 次 2022-12 创新驱动发展 建立可持续发展方案 成本控制成效 制定方案 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 二级指标 绩效指标 注：本单位部门预算项目（政策）绩效目标表无数据。 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限