111011_辰溪县柿溪乡人民政府.xlsx

2023年部门预算公开表 单位编码： 111011 单位名称： 辰溪县柿溪乡人民政府 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（ 按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 部门公开表01 收支总表 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目（按功能分类） 655.80 （一）一般公共服务支出 预算数 项目（按部门预算经济分类） 524.29 一、基本支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 655.80 一、机关工资福利支出 560.15 94.00 经费拨款 （二）外交支出 工资福利支出 560.15 二、机关商品和服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 商品和服务支出 94.00 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 1.66 四、机关资本性支出（二） 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 六、对事业单位资本性补助 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 七、对企业补助 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 一般债券 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、项目支出 90.72 三、事业单位经营服务支出 40.79 预算数 五、对事业单位经常性补助 1.66 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 655.80 本 年 支 出 合 年终结转结余 计 655.80 支 出 总 计 655.80 本 年 支 出 年终结转结余 计 655.80 支 出 总 合 计 655.80 本 年 支 出 合 计 655.80 年终结转结余 计 655.80 支 出 总 计 655.80 收入总表 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 本年收入 部门（单 位）代码 111 111011 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预 算 合计 655.80 655.80 655.80 辰溪县乡镇 655.80 655.80 655.80 655.80 655.80 655.80 辰溪县柿溪乡人民政府 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 上级财政补助收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经 营预算补助 社会保险基 金预算资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收入 部门公开表02 入总表 金额单位：万元 上年结转结余 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 单位资金 部门公开表03 支出总表 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项 合计 111 辰溪县乡镇 111011 辰溪县柿溪乡人民政府 行政运行 655.80 655.80 655.80 655.80 655.80 655.80 524.29 524.29 89.07 89.07 201 03 01 2010301 208 05 05 2080505 208 08 99 2080899 其他优抚支出 1.66 1.66 221 02 01 2210201 住房公积金 40.79 40.79 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门公开表04 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 111 111011 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 对企业补 助 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 债务还本支 转移性支出 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 出 合计 655.80 560.15 94.00 1.66 辰溪县乡镇 655.80 560.15 94.00 1.66 655.80 560.15 94.00 1.66 辰溪县柿溪乡人民政府 208 08 99 111011 其他优抚支出 201 03 01 111011 行政运行 208 05 05 111011 221 02 01 111011 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房公积金 1.66 1.66 524.29 430.29 89.07 89.07 40.79 40.79 94.00 其他支出 部门公开表05 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 111 111011 项目支出 工资福利 一般商品和 对个人和家 支出 服务支出 庭的补助 合计 按项目管理 按项目管理 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 资本性支 对社会保障 的工资福利 的商品和服 的对个人和 （基本建设 （基本建设 对企业补助 费用支出 出 基金补助 支出 务支出 家庭的补助 ） ） 合计 655.80 655.80 560.15 94.00 1.66 辰溪县乡镇 655.80 655.80 560.15 94.00 1.66 0.00 0.00 655.80 655.80 560.15 94.00 1.66 0.00 0.00 1.66 1.66 524.29 524.29 430.29 89.07 89.07 89.07 40.79 40.79 40.79 辰溪县柿溪乡人民政府 208 08 99 111011 其他优抚支出 201 03 01 111011 行政运行 208 05 05 111011 221 02 01 111011 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 住房公积金 1.66 94.00 其他支出 部门公开表06 财政拨款收支总表 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 655.80 一、本年支出 655.80 （一）一般公共预算拨款 655.80 （一）一般公共服务支出 524.29 经费拨款 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 （三）国防支出 款 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 90.72 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 40.79 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 655.80 支 出 总 计 655.80 部门公开表07 一般公共预算支出表 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 类 款 公用经费 项 工资福利支出 111 111011 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 655.80 655.80 560.15 1.66 94.00 辰溪县乡镇 655.80 655.80 560.15 1.66 94.00 655.80 655.80 560.15 1.66 94.00 524.29 524.29 430.29 89.07 89.07 89.07 辰溪县柿溪乡人民政府 201 03 01 2010301 行政运行 208 05 05 2080505 208 08 99 2080899 其他优抚支出 1.66 1.66 221 02 01 2210201 住房公积金 40.79 40.79 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 94.00 1.66 40.79 部门公开表08 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 111 111011 201 03 01 111011 208 05 05 111011 221 02 01 111011 对事业单位经常性补助 工资奖金津补 贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 合计 560.15 560.15 416.30 89.07 40.79 13.98 辰溪县乡镇 560.15 560.15 416.30 89.07 40.79 13.98 560.15 560.15 416.30 89.07 40.79 13.98 430.29 430.29 416.30 89.07 89.07 40.79 40.79 辰溪县柿溪乡人民政府 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 住房公积金 13.98 89.07 40.79 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 功能科目 单位代码 类 款 社会保障缴费 工资津补贴 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 111 111011 201 03 01 111011 208 05 05 111011 221 02 01 111011 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 合计 560.15 416.30 232.79 159.38 7.15 16.99 89.07 54.39 28.90 5.78 辰溪县乡镇 560.15 416.30 232.79 159.38 7.15 16.99 89.07 54.39 28.90 5.78 560.15 416.30 232.79 159.38 7.15 16.99 89.07 54.39 28.90 5.78 430.29 416.30 232.79 159.38 7.15 16.99 89.07 54.39 28.90 5.78 辰溪县柿溪乡人民政府 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房公积金 89.07 40.79 部门公开表09 费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：万元 其他工资福利支出 住房公积 金 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 40.79 13.98 13.98 40.79 13.98 13.98 40.79 13.98 13.98 13.98 13.98 40.79 部门公开表10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 111011 08 总计 社会福利和救济 项 111 208 单位名称（功能科目） 99 111011 合计 1.66 1.66 辰溪县乡镇 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 辰溪县柿溪乡人民政府 其他优抚支出 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 其他对个人和家 庭的补助 部门公开表11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 111011 08 总计 项 111 208 单位名称（功能科目） 99 111011 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 合计 1.66 1.66 辰溪县乡镇 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 辰溪县柿溪乡人民政府 其他优抚支出 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 代缴社会 保险费 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助 部门公开表12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 项 合计 111 111011 201 03 总计 01 111011 办公经费 会议费 培训费 对事业单位经常性补助 因公出国 公务用车 其他商品 专用材料 委托业务 公务接待 维修(护) （境）费 运行维护 和服务支 购置费 费 费 费 用 费 出 合计 94.00 94.00 56.80 3.00 5.10 10.00 6.00 7.00 6.10 辰溪县乡镇 94.00 94.00 56.80 3.00 5.10 10.00 6.00 7.00 6.10 94.00 94.00 56.80 3.00 5.10 10.00 6.00 7.00 6.10 94.00 94.00 56.80 3.00 5.10 10.00 6.00 7.00 6.10 辰溪县柿溪乡人民政府 行政运行 合计 其他对事 商品和服 业单位补 务支出 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 功能科目 单位代码 类 款 111011 03 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 项 111 201 单位名称（功能科目） 01 111011 物业管理 费 差旅费 因公出国 维修(护) （境）费 费 用 合计 94.00 12.00 5.00 1.50 2.00 3.00 3.00 3.00 7.00 辰溪县乡镇 94.00 12.00 5.00 1.50 2.00 3.00 3.00 3.00 7.00 94.00 12.00 5.00 1.50 2.00 3.00 3.00 3.00 7.00 94.00 12.00 5.00 1.50 2.00 3.00 3.00 3.00 7.00 辰溪县柿溪乡人民政府 行政运行 租赁费 部门公开表13 (商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：万元 会议费 培训费 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 费 劳务费 委托业务 工会经费 费 福利费 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 运行维护 和服务支 费用 加费用 费 出 3.00 5.10 10.00 6.80 8.50 6.00 12.00 6.10 3.00 5.10 10.00 6.80 8.50 6.00 12.00 6.10 3.00 5.10 10.00 6.80 8.50 6.00 12.00 6.10 3.00 5.10 10.00 6.80 8.50 6.00 12.00 6.10 部门公开表14 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 16.00 6.00 6.00 10.00 111 辰溪县乡镇 16.00 6.00 6.00 10.00 111011 辰溪县柿溪乡人民政府 16.00 6.00 6.00 10.00 部门公开表15 政府性基金预算支出表 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 债务还本 转移性支 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 助 本性支出 支出 出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 0.00 部门公开表17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 合计 0.00 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 项目支出 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 资本性支 对企业补 理的商品 理的对个 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 出 助 和服务支 人和家庭 出 建设） 建设） 助 出 的补助 部门公开表18 国有资本经营预算支出表 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表19 财政专户管理资金预算支出表 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表20 专项资金预算汇总表 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 一般公共 预算小计 合计 0.00 经费拨款 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 一般债券 外国政府 和国际组 织贷款 外国政府 和国际组 织赠款 政府性基 金 国有资本 经营预算 社会保险 基金预算 资金 编入部门 预算金额 财政代编 金额 部门公开表21 项目支出绩效目标表 单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 备注 整体支出绩效目标表 单位：单位：111011_辰溪县柿溪乡人民政府 年度预算申请 部门整体支出年 单位编码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共 政府性基 财政专户 预算 金拨款 管理资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 项目支出 整体绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 111011 辰溪县柿溪乡人民政府 655.80 655.80 经济效益指标 655.80 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 部门公开表22 出绩效目标表 金额单位：万元 部门整体支出年度绩效目标 指标解释 评（扣）分标准 备注