2017年度江汉区老干部工作局部门决算.pdf

2017 年度江汉区 老干部工作局部门决算 2018 年 10 月 24 日 目 第一部分 录 江汉区老干部工作局概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 江汉区老干部工作局 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表(表 1) 二、收入决算表(表 2) 三、支出决算表(表 3) 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8) 第三部分 江汉区老干部工作局 2017 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、关于 2017 年度预算绩效情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 2017 年重点工作完成情况 第五部分 名词解释 第一部分 江汉区老干部工作局概况 一、部门主要职能 江汉区老干部工作局主要职能有以下六条： 1、贯彻执行党中央、国务院和省、市委；省、市政府 关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况， 研究制定具体实施意见，负责组织贯彻落实。 2、协助涉老单位做好老干部思想政治工作，协助组织 部门和涉老单位党组织抓好老干部党建工作，组织离休和副 处级以上退休干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、 学习交流等政治活动，负责对各单位专兼职老干部工作人员 和老干部党支部负责人定期进行业务培训。 3、督促检查、指导协调全区离休和副处级以上退休干 部政治生活待遇的落实情况，协同有关部门解决老干部“两 个”待遇落实工作中的实际问题。重点做好市管离退休干部 的管理并协助所在单位做好有关服务工作。定期结合老干部 工作开展调查研究、交流经验、表彰先进。 4、负责老干部的易地安置工作，抓好老干部政治生活 待遇的落实和管理服务工作；负责做好老干部来信来访工 作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛 盾，确保老干部队伍的团结稳定。 5、组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体 育娱乐活动，负责抓好老干部文体活动场所的建设管理，不 断丰富全区干部的精神文化生活。 6、以大的节日为契机，对老干部开展慰问，做好老干 部因病住院的探望或逝后对家属的慰问工作。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成来看，江汉区老干部工作局部门决算由 纳入独立核算的单位本级决算组成。 三、部门人员构成 江汉区老干部工作局总编制人数 17 人，其中：行政编 制 5 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。 在职实有人数 6 人，其中：行政 0 人，事业 6 人(其中：参 照公务员法管理 6 人)。 离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。 第二部分 2017 年度部门决算表 第三部分 江汉区老干部工作局 2017 年度 部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计 501.99 万元， 支出总计 473.52 万元。 与 2016 年相比，收入总计增加 14.17 万元，增长 2.9%，主 要原因是职工工资增加和老干工作经费提高；支出总计各增 加 40.69 万元，增长 9.4%，主要原因是职工工资增加和老干 工作经费提高。 图 1：收、支决算总计变动情况 二、2017 年度收入决算情况说明 2017 年度本年收入合计 501.99 万元。其中：财政拨款 收入 501.99 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元， 占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收 入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本 年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。 图 2：收入决算结构 三、2017 年度支出决算情况说明 2017 年度本年支出合计 473.52 万元。其中：基本支出 215.60 万元，占本年支出 45.53%；项目支出 257.92 万元， 占本年支出 54.47%；上缴上级支出 0 万元，占本年支 0%； 经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占本年支出 0%。 图 3：支出决算结构 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 556.79 万元。与 2016 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 68.97 万元，增长(降 低)14.14%。主要原因是职工工资增加和老干工作经费提高。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2017 年度财政拨款支出 473.52 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 40.69 万元， 增长 9.4%。主要原因是职工工资增加和老干工作经费提高。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2017 年度财政拨款支出 473.52 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务(类)支出 407.33 万元，占 86%；社会保障 和就业(类)支出 42.83 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育(类) 支出 8.23 万元，占 2%；住房保障（类）支出 15.12 万元， 占 3%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 501.99 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达 的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算 为 473.52 万元， 完成年度预算的 94%。 其中： 基本支出 215.60 万元，项目支出 257.92 万元。项目支出主要用于一般行政 管理事务 257.92 万元，主要成效保障落实好老干部相关经 费。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能 分类如下： 1.一般公共服务支出(类)。年度预算为 344.67 万元， 支出决算为 407.33 万元，完成年度预算的 118%。 2.社会保障和就业支出（类）。年度预算为 64.91 万元， 支出决算为 42.83 万元，完成年度预算的 65.98%，支出决算 数小于年度预算数的主要原因是相关政策调整导致社会保 障和就业支出减少。 3.医疗和卫生支出（类）。年度预算为 11 万元，支出 决算为 8.23 万元，完成年度预算的 74.82%，支出决算数小 于年度预算数的主要原因是相关政策调整导致医疗和卫生 支出减少。 4.住房保障支出（类）。年度预算为15.23万元，支出 决算为15.12万元，完成年度预算的99%。 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 215 万元，其中， 人员经费 198 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、 医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费 17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购 置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支 出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的 补贴。 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 (一)“三公”经费的单位范围 有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 包括江汉区老干部工作局本级全额拨款事业单位。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元， 支出决算为 0 万元，为预算的 100%，其中： 1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 100%， 比预算增加 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成 预算的 100%。 3.公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 100%，比预 算增加 0 万元。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年 增加 0 万元，增长 0 %。 八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情 况 2017 年本单位无政府性基金预算收入和支出。 九、关于 2017 年度预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，江汉区工作组织对 2017 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个， 资金 31.04 万元。组织对部门(单位)开展整体支出绩效自评， 资金 31.04 万元。从绩效评价情况来看，单位绩效支出涉及 的 2 个项目较好的满足了预算绩效管理的要求，总体完成情 况良好。 (二)绩效自评结果 江汉区老干部工作局今年在部门决算中反映所有项目 绩效自评结果(不包括涉密项目)。 老干部业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.98 万元，完成预算的 99.9%。主要产 出和效果：一是落实老干部政治和生活待遇；二是保持老干 部队伍的稳定。发现的问题及原因：一是服务的工作人员和 老干部人数差较大；二是老干部年龄普遍较大，服务工作难 度较大。下一步改进措施：一是加强与老干部各主管单位的 紧密联系；二是加强与老干部的联系，提升服务水平。 企业离退休干部公用、特殊经费项目绩效自评综述：项 目全年预算数为 14.04 万元，执行数为 14.04 万元，完成预 算的 100%。主要产出和效果：一是落实老干部政治和生活待 遇；二是保持老干部队伍的稳定。发现的问题及原因：一是 服务的工作人员和老干部人数差较大；二是老干部年龄普遍 较大，服务工作难度较大。下一步改进措施：一是加强与老 干部各主管单位的紧密联系；二是加强与老干部的联系，提 升服务水平。 十、2017 年度其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017年度江汉区老干部工作局(含参照公务员法管理的 事业单位)机关运行经费支出218.2万元，比2016年增3.8万 元，增长1.8 %。主要原因是行政运行经费的增长。(本项由 行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。) (二)政府采购支出情况 2017年度江汉区老干部工作局政府采购支出总额0万 元。 (三)国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，江汉区老干部工作局共有车 辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元(含) 以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。 第四部分 2017 年重点工作完成情况 一、2017 离退休干部“四就近”工作 此项工作为 2017 年度离退休干部“四就近”工作， 结合本区实际，将我局下拨经费用于街道或社区在老干 部“四就近”开展工作。 二、2017 老干部业务活动工作 积极开展各项活动紧密联系老干部：慰问生病、住 院、去世的老干部；组织老干部参观学习，听取形式报 告会等，落实老干部政治和生活待遇。 序号 重要事项 工作内容及目标 完成情况 充分利用社区资源做好离退休 结合街道或社区搭建平 2017 离退休干部 1 干部服务工作，就近为离退休干 台，推进全区离退休干部 “四就近”工作 部提供生活照顾、为离退休干部 “四就近”工作的开展。 就近发挥作用搭建平台。 2 2017 老干部业务 积极开展各项活动紧密联 落实老干部政治、生活待遇，丰 活动工作 系老干部，落实老干部政 富老干部精神文化生活，保持老 治和生活待遇。 干部队伍稳定。 第五部分 名词解释 (一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政 拨款。 (二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 (三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 (四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行 存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货 盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及 预收款项等。 (六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 (八)各支出功能分类科目 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项） 3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项) 4.住房保障（类）住房改革(款)住房公积金(项) (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 (十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 (十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 (十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 公开咨询电话：027-85761921