镇安县科教体局2016年部门决算公开表.xls

附件2 2016年部门决算公开报表 单位：（公章） 报送日期： 单位负责人签章： 年 月 财务负责人签章： 日 制表人签章： 表一 编制单位：镇安县科技和教育体育局 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 收入 年初预算数 1 287078700.00 调整预算数 2 决算数 3 419961655.90 419961655.90 937944.00 937944.00 1908590.00 24675432.00 24675432.00 24882.21 69481.44 69481.44 289012172.21 444706569.34 444706569.34 62976.88 62976.88 62976.88 — — 62976.88 — — — — 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 本年 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 30 31 32 33 34 35 289075149.09 444769546.22 总计 36 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 444769546.22 收入支出决算总表 财决01表 金额单位：元 2016年度 支出 年初预算数 4 350,000.00 调整预算数 5 179,180.00 285,982,187.29 831,370.00 609,500.00 441,740,280.65 980,000.00 880,317.85 937,944.00 本年支出合计 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 6 栏次 179,180.00 一、基本支出 60 人员经费 61 日常公用经费 62 二、项目支出 63 441,729,127.49 基本建设类项目 64 980,000.00 行政事业类项目 65 880,317.85 三、上缴上级支出 66 四、经营支出 67 五、对附属单位补助支出 68 69 支出经济分类 70 基本支出和项目支出合计 71 工资福利支出 72 商品和服务支出 73 对个人和家庭的补助 74 对企事业单位的补贴 75 债务利息支出 76 基本建设支出 77 其他资本性支出 78 其他支出 79 937,944.00 80 81 82 83 84 85 86 87 88 年初预算数 7 287,489,557.29 245,903,000.00 41,586,557.29 283,500.00 调整预算数 8 401,610,585.50 293,760,244.91 107,850,340.59 43,107,137.00 决算数 9 401,600,432.34 293,751,353.75 107,849,078.59 43,106,137.00 283,500.00 43,107,137.00 43,106,137.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 444,706,569.34 197,807,906.50 106,727,000.40 95,943,447.25 287,773,057.29 — — — — — 444,717,722.50 — — — — — 444,706,569.34 116.00 2,394,480.00 41,833,735.19 116.00 总计 — 1 — 89 90 91 92 93 94 95 1,302,091.80 — — — 51,823.72 — — — 62,860.88 62,860.88 289,075,149.09 444,769,546.22 444,769,546.22 表二 编制单位：镇安县科技和教育体育局 收 入 年初预算数 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 年初预算数 调整预算数 1 287078700.00 2 419023711.90 937944.00 287078700.00 419961655.90 32006.88 32006.88 决算数 项目（按功能分类） 3 栏 次 419023711.90 一、一般公共服务支出 937944.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 419961655.90 本年支出合计 32006.88 年末财政拨款结转和结余 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 小计 4 350000.00 285320806.88 830400.00 609500.00 287110706.88 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 27 32006.88 32006.88 28 29 总计 30 287110706.88 419993662.78 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 32006.88 419993662.78 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 80 81 82 83 287110706.88 财政拨款收入支出决算总表 2016年度 支 出 年初预算数 一般公共预算财 政拨款 5 350000.00 285320806.88 830400.00 609500.00 调整预算数 政府性基金预算 财政拨款 6 小计 一般公共预算财 政拨款 7 179180.00 8 179180.00 417016220.93 980000.00 880317.85 417016220.93 980000.00 880317.85 937944.00 287110706.88 419993662.78 419055718.78 决算数 政府性基金预算 财政拨款 9 小计 一般公共预算财 政府性基金预 政拨款 算财政拨款 10 179180.00 11 179180.00 416984330.05 980000.00 880317.85 416984330.05 980000.00 880317.85 937944.00 937944.00 937944.00 419961771.90 419023827.90 31890.88 31890.88 12 937944.00 937944.00 287110706.88 419993662.78 419055718.78 937944.00 31890.88 31890.88 419993662.78 419055718.78 —2.%d — 937944.00 支 出 年初预算数 项目(按支出性质和经济分类) 栏 次 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 支出经济分类 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 小计 一般公共预算财 政拨款 13 287080706.88 245893500.00 41187206.88 30000.00 14 287080706.88 245893500.00 41187206.88 30000.00 30000.00 30000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 287110706.88 287110706.88 调整预算数 政府性基金 预算财政拨 款 15 — — — — — — — — — 决算 政府性基金 预算财政拨 款 小计 一般公共预算财 政拨款 16 377439712.78 290898780.91 86540931.87 42553950.00 17 376501768.78 290898780.91 85602987.87 42553950.00 42553950.00 42553950.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 196911906.50 85396853.96 93977983.25 419993662.78 419055718.78 937944.00 419961771.90 18 937944.00 937944.00 小计 19 377408821.90 290889889.75 86518932.15 42552950.00 42552950.00 2037000.00 41638028.19 31890.88 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 80 81 82 83 31890.88 287110706.88 287110706.88 419993662.78 419055718.78 937944.00 419993662.78 财决01-1表 金额单位：元 决算数 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 20 376470877.90 290889889.75 85580988.15 42552950.00 21 937944.00 937944.00 42552950.00 — 196911906.50 84519909.96 93977983.25 — 876944.00 2037000.00 41577028.19 61000.00 419023827.90 937944.00 31890.88 31890.88 419055718.78 937944.00 收入决算表 2016年度 表三 财决03表 金额单位：元 编制单位： 镇安县科技和教育体育局 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 201 20126 2012601 205 20501 2050101 2050103 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050205 2050299 20503 2050304 2050399 20508 2050801 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 教育支出 教育管理事务 行政运行 机关服务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 职业高中教育 其他职业教育支出 进修及培训 教师进修 本年收入合计 财政拨款收入 1 444706569.34 179180.00 179180.00 179180.00 441729127.49 10394313.82 3335580.68 500000.00 6558733.14 398696235.21 22470037.18 166274398.80 146040646.94 59296760.29 3200.00 4611192.00 19944967.02 17587487.02 2357480.00 2023611.74 1978611.74 2 419961655.90 179180.00 179180.00 179180.00 416984214.05 10318361.82 3335580.68 500000.00 6482781.14 375518163.77 15734291.18 166231268.18 146014412.12 42923800.29 3200.00 4611192.00 18454077.02 16454077.02 2000000.00 2023611.74 1978611.74 上级补 助收入 3 事业收入 4 24675432.00 24675432.00 75952.00 75952.00 23108590.00 6735630.00 16372960.00 1490890.00 1133410.00 357480.00 附属单 经营收入 位上缴 收入 5 6 其他收入 7 69481.44 69481.44 69481.44 116.00 43130.62 26234.82 2050802 20509 2050999 20599 2059999 206 20601 2060101 20699 2069999 207 20701 干部教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 文化 2070109 20703 2070304 2070307 20704 2070401 2070404 229 22960 2296002 2296003 2296004 45000.00 4669999.70 4669999.70 6000000.00 6000000.00 980000.00 30000.00 30000.00 950000.00 950000.00 880317.85 218610.00 45000.00 4669999.70 4669999.70 6000000.00 6000000.00 980000.00 30000.00 30000.00 950000.00 950000.00 880317.85 218610.00 群众文化 体育 运动项目管理 218610.00 611869.68 596269.68 218610.00 611869.68 596269.68 体育场馆 新闻出版广播影视 行政运行 广播 其他支出 15600.00 49838.17 8288.17 41550.00 937944.00 937944.00 180000.00 177944.00 580000.00 15600.00 49838.17 8288.17 41550.00 937944.00 937944.00 180000.00 177944.00 580000.00 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 支出决算表 表四 编制单位： 财决04表 金额单位：元 2016年度 镇安县科技和教育体育局 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 201 20126 2012601 205 20501 2050101 2050103 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050205 2050299 20503 2050304 2050399 20508 2050801 2050802 20509 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 教育支出 教育管理事务 行政运行 机关服务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 职业高中教育 其他职业教育支出 进修及培训 教师进修 干部教育 教育费附加安排的支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 444706569.34 179180.00 179180.00 179180.00 441729127.49 10394313.82 3335580.68 500000.00 6558733.14 398696435.21 22470037.18 166274598.80 146040646.94 59296760.29 3200.00 4611192.00 19944967.02 17587487.02 2357480.00 2023611.74 1978611.74 45000.00 4669799.70 2 401600432.34 179180.00 179180.00 179180.00 399791600.49 9734313.82 3335580.68 3 43106137.00 6398733.14 364073388.21 22074330.18 160982514.80 124106921.94 56797541.29 3200.00 108880.00 16750487.02 16750487.02 2023611.74 1978611.74 45000.00 1209799.70 41937527.00 660000.00 500000.00 160000.00 34623047.00 395707.00 5292084.00 21933725.00 2499219.00 4502312.00 3194480.00 837000.00 2357480.00 3460000.00 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 2050999 20599 2059999 206 20601 2060101 20699 2069999 207 20701 2070109 20703 2070304 2070307 20704 2070401 2070404 229 22960 2296002 2296003 2296004 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 文化 群众文化 体育 运动项目管理 体育场馆 新闻出版广播影视 行政运行 广播 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 4669799.70 6000000.00 6000000.00 980000.00 30000.00 30000.00 950000.00 950000.00 880317.85 218610.00 218610.00 611869.68 596269.68 15600.00 49838.17 8288.17 41550.00 937944.00 937944.00 180000.00 177944.00 580000.00 1209799.70 6000000.00 6000000.00 30000.00 30000.00 30000.00 661707.85 611869.68 596269.68 15600.00 49838.17 8288.17 41550.00 937944.00 937944.00 180000.00 177944.00 580000.00 3460000.00 950000.00 950000.00 950000.00 218610.00 218610.00 218610.00 表五 编制单位： 镇安县科技和教育体育局 项目 支出功 能分类 科目编 码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20126 档案事务 2012601 行政运行 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050101 行政运行 2050103 机关服务 2050199 其他教育管理事务支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050203 初中教育 2050204 高中教育 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050304 职业高中教育 2050399 其他职业教育支出 20508 进修及培训 2050801 教师进修 2050802 干部教育 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060101 行政运行 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070109 群众文化 20703 体育 2070304 运动项目管理 2070307 体育场馆 20704 新闻出版广播影视 2070401 行政运行 类 款 项 工资福利 合计 小计 基本工资 1 2 3 419023827.90 196911906.50 86985426.00 179180.00 4500.00 179180.00 4500.00 179180.00 4500.00 416984330.05 196563858.50 86813011.00 10318361.82 5558122.00 2805681.00 3335580.68 2003059.00 895957.00 6482781.14 3555063.00 1909724.00 375518479.77 179865393.90 78716195.00 15734407.18 5083330.00 2422974.00 166231468.18 76514687.21 33011046.00 146014412.12 76860332.19 33650372.00 42923800.29 21407044.50 9631803.00 18454077.02 9952550.60 4709781.00 16454077.02 9952550.60 4709781.00 2023611.74 1187792.00 581354.00 1978611.74 1187792.00 581354.00 343548.00 172415.00 611869.68 343548.00 172415.00 596269.68 343548.00 172415.00 500000.00 3200.00 4611192.00 2000000.00 45000.00 4669799.70 4669799.70 6000000.00 6000000.00 980000.00 30000.00 30000.00 950000.00 950000.00 880317.85 218610.00 218610.00 15600.00 49838.17 8288.17 2070404 广播 注：本表为自动生成表。 41550.00 工资福利支出 津贴补贴 奖金 其他社会 保障缴费 伙食补助 费 绩效工资 其他工资 福利支出 小计 4 5 6 7 8 11 12 57737136.40 972800.00 187597.60 61831.00 50962615.50 4500.00 84519909.96 4500.00 4500.00 4500.00 57634413.40 972800.00 187597.60 61831.00 2104046.00 50894205.50 84308771.79 648395.00 1363343.03 1107102.00 100000.00 996944.00 648395.00 1263343.03 144773.60 47922472.50 74402632.06 1477066.00 13000.00 1170290.00 6297645.50 22174951.21 64857.00 21263833.00 31749131.32 22073338.59 66916.60 21069705.00 27220324.24 4418644.50 9023451.00 52128952.80 6403597.00 953000.00 953000.00 3200.00 108880.00 3042391.60 19800.00 40924.00 61831.00 2077823.00 1325507.00 3042391.60 19800.00 40924.00 61831.00 2077823.00 1325507.00 359023.00 1900.00 245515.00 117490.00 359023.00 1900.00 245515.00 72490.00 45000.00 1099799.70 1099799.70 6000000.00 6000000.00 102723.00 68410.00 211138.17 102723.00 68410.00 161300.00 102723.00 68410.00 145700.00 15600.00 49838.17 8288.17 41550.00 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 13 14 15 16 17 18 19 20 33288926.02 4311393.40 742500.00 57698.23 2984609.58 5522315.77 1876058.17 1971205.00 33240950.02 4311393.40 742500.00 57698.23 2984609.58 5522315.77 1874196.00 1971205.00 244913.23 20000.00 300000.00 244913.23 20000.00 300000.00 29406083.92 3626861.70 442500.00 29960.80 58692.00 45038.00 56768.00 2801307.58 4840009.77 1787896.00 1929097.00 1661334.50 175656.00 257000.00 1114.00 11793896.48 1772168.00 20000.00 12069252.94 982037.70 165500.00 3878400.00 697000.00 29960.80 58692.00 162337.00 45038.00 477786.00 8212.00 970068.58 1689560.63 47442.00 1294252.00 2160363.14 139449.00 265369.00 892636.00 1367441.00 374650.00 512300.00 152860.00 602951.00 296287.00 3200.00 185034.87 230244.00 930.23 98852.20 286408.00 34262.00 185034.87 230244.00 930.23 98852.20 286408.00 34262.00 31240.00 3100.00 3500.00 31240.00 3100.00 3500.00 514198.00 79609.70 700.00 30650.00 3500.00 42108.00 514198.00 79609.70 700.00 30650.00 3500.00 42108.00 2859480.00 354678.00 53789.00 303456.00 2859480.00 354678.00 53789.00 303456.00 47976.00 1862.17 47976.00 1862.17 6426.00 1862.17 41550.00 商品和服务支出 物业管理 费 差旅费 21 22 因公出国 维修（护） （境）费 费 用 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 24 25 26 27 28 366511.09 2852929.40 7137352.50 254348.00 220604.00 4877229.51 204591.00 362390.00 2852929.40 7121752.50 254348.00 220604.00 4806950.60 204591.00 149828.00 164023.00 49388.00 4800.00 117700.00 5150.00 149828.00 325200.00 2565904.40 164023.00 49388.00 4800.00 117700.00 5150.00 6374969.50 202000.00 200984.00 4539845.60 188414.00 500867.00 2397.00 98352.00 2140881.00 15843.00 102632.00 1430997.60 129044.00 467100.00 41130.00 2400.00 2400.00 4000.00 23 228099.00 92000.00 1161658.50 1071909.00 41000.00 798206.90 2613505.00 188200.00 377940.00 420470.00 2160205.50 22000.00 180000.00 108880.00 34790.00 960.00 9820.00 86240.00 11002.00 34790.00 960.00 9820.00 86240.00 11002.00 10000.00 2000.00 49650.00 10000.00 2000.00 4650.00 45000.00 33512.00 259102.00 5000.00 13515.00 25.00 33512.00 259102.00 5000.00 13515.00 25.00 93685.00 323658.00 93685.00 323658.00 4121.09 15600.00 70278.91 4121.09 15600.00 70278.91 4121.09 70278.91 15600.00 专用材料费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车 运行维护 费 29 31 32 33 34 35 36 2699177.00 575773.00 7876768.00 174042.00 3443769.66 10150.00 53920.00 2699177.00 575773.00 7805468.00 174042.00 3443769.66 10150.00 53920.00 23000.00 58000.00 40450.00 50000.00 23000.00 8000.00 40450.00 2674357.00 575528.00 7379084.00 150617.00 17780.00 971049.00 146607.00 934067.00 153773.00 4643166.00 1170508.00 467892.00 403975.00 1613869.00 1121781.00 174042.00 174042.00 3200600.96 38320.00 1461185.96 151000.00 422300.00 38320.00 51505.00 184718.70 10150.00 51505.00 184718.70 10150.00 18000.00 18000.00 1820.00 245.00 38510.00 15600.00 1820.00 245.00 38510.00 15600.00 278369.00 278369.00 71300.00 71300.00 71300.00 对个人和家庭的补助 其他交通费 其他商品和 用 服务支出 小计 退休费 抚恤金 生活补助 44 45 37 39 40 42 422729.00 2595309.63 93977983.25 57674287.25 422729.00 2595309.63 612416.30 8893525.00 174680.00 15300.00 159380.00 174680.00 15300.00 159380.00 174680.00 15300.00 159380.00 567116.30 8734145.00 93666281.57 57567265.57 50000.00 2655378.79 2077734.09 50000.00 1232521.68 681276.98 1422857.11 1396457.11 26400.00 26400.00 162159.00 910699.63 85985113.62 53307784.32 513904.30 8670615.00 4325.00 59950.00 4006949.28 3237624.28 16580.00 626114.63 52270994.92 38885089.42 448760.50 4531440.00 141254.00 224635.00 19713083.63 8666584.83 44143.80 3804650.00 9994085.79 2518485.79 21000.00 8500.00 326025.00 94090.00 6500.00 4339019.42 1565989.42 19330.00 94090.00 6500.00 4339019.42 1565989.42 19330.00 686769.74 615757.74 53212.00 17800.00 686769.74 615757.74 53212.00 17800.00 61705.00 61705.00 54775.00 1678110.00 54775.00 1678110.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 107021.68 107021.68 107021.68 107021.68 107021.68 107021.68 预算财政拨款支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 其他对个人 住房公积金 和家庭的补 助支出 救济费 医疗费 助学金 奖励金 46 47 48 49 51 56 68 72367.70 183000.00 23673571.00 1779877.00 962339.00 126600.00 41577028.19 72367.70 183000.00 23673571.00 1779877.00 962339.00 126600.00 40408418.19 42367.70 508877.00 42367.70 508877.00 小计 741518.00 500000.00 241518.00 183000.00 20949871.00 1271000.00 962339.00 126600.00 443300.00 346482.40 8279105.00 183000.00 34065340.19 126600.00 5696654.73 6797366.00 50000.00 350339.00 22220672.06 5430100.00 1221000.00 612000.00 1299219.00 4502312.00 30000.00 2723700.00 30000.00 2723700.00 2000000.00 2000000.00 31560.00 31560.00 3570000.00 3570000.00 950000.00 950000.00 950000.00 218610.00 218610.00 218610.00 — 13.%d — 其他资本性支出 债务利息支出 信息网络及 房屋建筑物购 办公设备购 专用设备购 基础设施建 其他资本性 大型修缮 软件购置更 建 置 置 设 支出 新 69 70 71 72 73 74 83 小计 89 28486455.00 3367666.79 545322.40 285700.00 7992884.00 879000.00 20000.00 2037000.00 27536455.00 3149056.79 545322.40 285700.00 7992884.00 879000.00 20000.00 2037000.00 1200000.00 660000.00 53578.00 27940.00 53578.00 27940.00 21816455.00 2623918.79 487382.40 285700.00 7992884.00 859000.00 66100.00 61382.40 200000.00 19000.00 177570.73 127000.00 3582884.00 100000.00 15604943.00 1781029.06 99000.00 85700.00 4410000.00 240000.00 599219.00 200000.00 500000.00 160000.00 1709200.00 500000.00 1200000.00 4502312.00 2000000.00 837000.00 837000.00 2000000.00 21560.00 10000.00 21560.00 10000.00 3060000.00 450000.00 20000.00 20000.00 20000.00 3060000.00 450000.00 20000.00 20000.00 20000.00 950000.00 950000.00 950000.00 218610.00 218610.00 218610.00 财决08表 金额单位：元 债务利息支出 其他支出 国内债务付 息 其他支出 90 95 2037000.00 2037000.00 1200000.00 1200000.00 837000.00 837000.00 表六 编制单位：镇安县科技和教育体育局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20126 2012601 205 20501 2050101 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050205 2050299 20503 2050304 20508 2050801 2050802 20509 2050999 20599 2059999 206 20601 2060101 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 职业高中教育 进修及培训 教师进修 干部教育 教育费附加安排的支出 工资福利支出 合计 1 其他社会 伙食补助 其他工资 绩效工资 保障缴费 费 福利支出 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 2 3 4 5 6 972800.00 187597.60 376470877.90 196911906.50 86985426.00 57737136.40 7 8 61831.00 50962615.50 11 12 4500.00 84519909.96 179180.00 4500.00 4500.00 179180.00 4500.00 4500.00 179180.00 4500.00 4500.00 375599990.05 196563858.50 86813011.00 57634413.40 9658361.82 5558122.00 2805681.00 2104046.00 3335580.68 2003059.00 895957.00 1107102.00 6322781.14 3555063.00 1909724.00 996944.00 972800.00 187597.60 小计 61831.00 50894205.50 84308771.79 648395.00 1363343.03 100000.00 648395.00 1263343.03 144773.60 47922472.50 74402632.06 1477066.00 13000.00 1170290.00 6297645.50 160939384.18 76514687.21 33011046.00 22174951.21 64857.00 21263833.00 31749131.32 124080687.12 76860332.19 33650372.00 22073338.59 66916.60 21069705.00 27220324.24 4418644.50 9023451.00 341091139.77 179865393.90 78716195.00 52128952.80 15534407.18 5083330.00 40424581.29 21407044.50 2422974.00 9631803.00 6403597.00 953000.00 953000.00 3200.00 3200.00 108880.00 108880.00 15617077.02 9952550.60 4709781.00 3042391.60 19800.00 40924.00 61831.00 2077823.00 1325507.00 15617077.02 9952550.60 4709781.00 3042391.60 19800.00 40924.00 61831.00 2077823.00 1325507.00 2023611.74 1187792.00 581354.00 359023.00 1900.00 245515.00 117490.00 1978611.74 1187792.00 581354.00 359023.00 1900.00 245515.00 72490.00 45000.00 45000.00 1209799.70 1099799.70 其他教育费附加安排的支出 1209799.70 1099799.70 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 6000000.00 6000000.00 6000000.00 6000000.00 30000.00 30000.00 30000.00 207 20703 2070304 2070307 20704 2070401 2070404 文化体育与传媒支出 体育 运动项目管理 体育场馆 新闻出版广播影视 行政运行 广播 661707.85 343548.00 172415.00 102723.00 68410.00 211138.17 611869.68 343548.00 172415.00 102723.00 68410.00 161300.00 596269.68 343548.00 172415.00 102723.00 68410.00 145700.00 15600.00 15600.00 49838.17 49838.17 8288.17 8288.17 41550.00 41550.00 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理 费 13 14 15 16 17 18 19 20 21 33288926.02 4311393.40 742500.00 57698.23 2984609.58 5522315.77 1876058.17 1971205.00 33240950.02 4311393.40 742500.00 57698.23 2984609.58 5522315.77 1874196.00 1971205.00 244913.23 20000.00 300000.00 29960.80 58692.00 45038.00 2400.00 244913.23 20000.00 300000.00 29960.80 58692.00 45038.00 2400.00 29406083.92 3626861.70 442500.00 56768.00 2801307.58 4840009.77 1787896.00 1929097.00 1661334.50 175656.00 257000.00 1114.00 162337.00 11793896.48 1772168.00 20000.00 8212.00 970068.58 1689560.63 12069252.94 982037.70 165500.00 3878400.00 697000.00 477786.00 265369.00 租赁费 会议费 培训费 24 25 26 27 366511.09 2852929.40 7137352.50 254348.00 220604.00 4877229.51 362390.00 2852929.40 7121752.50 254348.00 220604.00 4806950.60 149828.00 164023.00 49388.00 4800.00 117700.00 149828.00 164023.00 49388.00 4800.00 117700.00 325200.00 2565904.40 6374969.50 202000.00 23 1071909.00 892636.00 1367441.00 92000.00 1161658.50 2160205.50 47442.00 1294252.00 2160363.14 602951.00 41000.00 798206.90 2613505.00 374650.00 152860.00 188200.00 377940.00 420470.00 296287.00 4000.00 22 228099.00 512300.00 139449.00 差旅费 因公出 维修（护 国（境 ）费 ）费用 200984.00 4539845.60 500867.00 22000.00 98352.00 2140881.00 102632.00 1430997.60 180000.00 467100.00 3200.00 108880.00 185034.87 230244.00 930.23 98852.20 286408.00 34262.00 34790.00 960.00 9820.00 86240.00 185034.87 230244.00 930.23 98852.20 286408.00 34262.00 34790.00 960.00 9820.00 86240.00 31240.00 3100.00 3500.00 10000.00 2000.00 49650.00 31240.00 3100.00 3500.00 10000.00 2000.00 4650.00 45000.00 514198.00 79609.70 700.00 30650.00 3500.00 42108.00 33512.00 259102.00 5000.00 13515.00 514198.00 79609.70 700.00 30650.00 3500.00 42108.00 33512.00 259102.00 5000.00 13515.00 2859480.00 354678.00 53789.00 303456.00 93685.00 323658.00 2859480.00 354678.00 53789.00 303456.00 93685.00 323658.00 47976.00 1862.17 4121.09 15600.00 70278.91 4121.09 15600.00 70278.91 4121.09 70278.91 15600.00 47976.00 1862.17 6426.00 1862.17 41550.00 对个人和家庭 公务接待 专用材料 专用燃料 费 费 费 28 29 204591.00 2699177.00 204591.00 2699177.00 5150.00 31 劳务费 32 575773.00 7876768.00 委托业务 工会经费 费 33 34 174042.00 3443769.66 575773.00 7805468.00 174042.00 3443769.66 58000.00 40450.00 23000.00 福利费 公务用车 其他商品 其他交通 运行维护 和服务支 费用 费 出 35 36 10150.00 53920.00 10150.00 53920.00 50000.00 5150.00 23000.00 8000.00 40450.00 188414.00 2674357.00 575528.00 7379084.00 174042.00 3200600.96 38320.00 37 39 小计 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 40 41 42 44 45 422729.00 2595309.63 93977983.25 57674287.25 612416.30 8893525.00 174680.00 15300.00 159380.00 174680.00 15300.00 159380.00 174680.00 15300.00 159380.00 422729.00 2595309.63 93666281.57 57567265.57 567116.30 8734145.00 50000.00 2655378.79 2077734.09 26400.00 50000.00 1232521.68 681276.98 1422857.11 1396457.11 26400.00 162159.00 910699.63 85985113.62 53307784.32 513904.30 8670615.00 2397.00 150617.00 17780.00 971049.00 146607.00 4325.00 59950.00 4006949.28 3237624.28 326025.00 15843.00 934067.00 153773.00 4643166.00 1170508.00 16580.00 626114.63 52270994.92 38885089.42 448760.50 4531440.00 129044.00 467892.00 403975.00 1613869.00 174042.00 1461185.96 141254.00 224635.00 19713083.63 8666584.83 44143.80 3804650.00 41130.00 1121781.00 151000.00 422300.00 9994085.79 2518485.79 21000.00 11002.00 51505.00 184718.70 10150.00 94090.00 6500.00 4339019.42 1565989.42 19330.00 11002.00 51505.00 184718.70 10150.00 94090.00 6500.00 4339019.42 1565989.42 19330.00 18000.00 686769.74 615757.74 53212.00 17800.00 18000.00 686769.74 615757.74 53212.00 17800.00 38320.00 25.00 1820.00 245.00 38510.00 15600.00 61705.00 25.00 1820.00 245.00 38510.00 15600.00 61705.00 278369.00 54775.00 1678110.00 278369.00 54775.00 1678110.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 8500.00 71300.00 107021.68 107021.68 71300.00 107021.68 107021.68 71300.00 107021.68 107021.68 共预算财政拨款基本支出决算明细表 财决08-1表 金额单位：元 2016年度 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 救济费 医疗费 助学金 奖励金 46 47 48 49 72367.70 183000.00 23673571.00 1779877.00 其他对个 住房公积 人和家庭 金 的补助支 51 962339.00 出 56 小计 68 126600.00 1061078.19 其他支出 信息网络 办公设备 专用设备 其他资本 及软件购 购置 购置 性支出 置更新 其他支出 70 71 74 83 95 476755.79 345322.40 219000.00 20000.00 — — — — 72367.70 183000.00 23673571.00 1779877.00 42367.70 508877.00 42367.70 508877.00 183000.00 20949871.00 1271000.00 962339.00 126600.00 1061078.19 476755.79 345322.40 81518.00 53578.00 27940.00 20000.00 — — — 962339.00 126600.00 443300.00 126600.00 8279105.00 50000.00 350339.00 183000.00 5430100.00 1221000.00 612000.00 6797366.00 219000.00 81518.00 53578.00 27940.00 — 838000.19 351617.79 287382.40 199000.00 — 146482.40 66100.00 61382.40 19000.00 — 404570.73 177570.73 127000.00 100000.00 — 286947.06 107947.06 99000.00 80000.00 — — — — 30000.00 2723700.00 — 30000.00 2723700.00 — 31560.00 21560.00 10000.00 — 31560.00 21560.00 10000.00 — — 110000.00 50000.00 20000.00 20000.00 20000.00 — 110000.00 50000.00 20000.00 20000.00 20000.00 — — — — — — — — — — — — — — 14.%d — 表七 编制单位：镇安县科技和教育体育局 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 205 “三公”经费支出 因公出国（境）支出 公务接待费支出 财政 财政拨款实 年初预算 拨款 年初预算 财政拨款实 预算结余 年初预算数 实际 际支出 数 数 际支出 支出 科目名称 年初预算数 栏次 1 2 3 合计 197860.00 179061.00 197860.00 179061.00 教育支出 公务用车购置及运行维 护费支出 4 会议费支出 财政拨款实际 支出 预算结余 年初预算数 财政拨款实 际支出 5 6 7 9 10 11 12 13 144.00 144.00 15600.00 15600.00 182116.00 163461.00 18655.00 248057.00 220604.00 144.00 144.00 15600.00 15600.00 182116.00 163461.00 18655.00 248057.00 220604.00 20501 教育管理事务 5410.00 5150.00 5410.00 5150.00 260.00 4800.00 4800.00 2050199 其他教育管理事务支出 5410.00 5150.00 5410.00 5150.00 260.00 4800.00 4800.00 20502 普通教育 164300.00 147284.00 164181.00 147284.00 16897.00 228257.00 200984.00 2050201 学前教育 2497.00 2397.00 2497.00 2397.00 100.00 2050202 小学教育 16053.00 15843.00 16053.00 15843.00 210.00 108372.00 98352.00 2050203 初中教育 145750.00 129044.00 145631.00 129044.00 16587.00 119885.00 102632.00 2050204 高中教育 20503 职业教育 12500.00 11002.00 12500.00 11002.00 1498.00 10000.00 9820.00 2050304 职业高中教育 12500.00 11002.00 12500.00 11002.00 1498.00 10000.00 9820.00 20508 进修及培训 2050801 教师进修 2050802 干部教育 20509 教育费附加安排的支出 15650.00 15625.00 25.00 25.00 15600.00 15600.00 25.00 25.00 5000.00 5000.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 15650.00 15625.00 25.00 25.00 15600.00 15600.00 25.00 25.00 5000.00 5000.00 207 文化体育与传媒支出 20703 体育 2070304 运动项目管理 119.00 119.00 119.00 119.00 注：1.年初预算数指2016年年初部门预算；省本级即指陕财办预[2016]6号下达预算。 2.财政拨款实际支出指单位本年度使用公共预算财政拨款形成的支出数；本表对应Z08表支出明细。 3.预算结余为负需进行详细说明，并经财政部门审核。 财决省补03表 金额单位：元 会议费支出 培训费支出 备注 预算结余 年初预算数 财政拨款实际 支出 预算结余 14 15 16 17 27453.00 5007664.91 4877229.51 130435.40 27453.00 4937386.00 4806950.60 130435.40 121000.00 117700.00 3300.00 121000.00 117700.00 3300.00 4590371.00 4539845.60 50525.40 505442.00 500867.00 4575.00 10020.00 2146281.00 2140881.00 5400.00 17253.00 1471548.00 1430997.60 40550.40 467100.00 467100.00 180.00 90000.00 86240.00 3760.00 180.00 90000.00 86240.00 3760.00 122500.00 49650.00 72850.00 22500.00 4650.00 17850.00 100000.00 45000.00 55000.00 13515.00 13515.00 13515.00 13515.00 70278.91 70278.91 70278.91 70278.91 70278.91 70278.91 27273.00 18 镇安县科技和教育体育局部门决算政府性基金收支表 表八 单位：万元 项 目 一、政府性基金拨款 决算数 项目(按功能分类) 决算数 93.79 一、科学技术支出 项目(按支出性质和经济分类) 决算数 一、基本支出 二、文化体育与传媒支出 人员经费 三、社会保障和就业支出 日常公用经费 四、节能环保支出 93.79 二、项目支出 五、城乡社区支出 基本建设类项目 六、农林水支出 行政事业类项目 七、交通运输支出 八、资源勘探信息等支出 九、商业服务等支出 十二、金融支出 支出经济分类 十三、其他支出 937,944.00 基本支出和项目支出合计 十四、债务还本支出 工资福利支出 十五、债务付息支出 商品和服务支出 十六、债务发行费用支出 对个人和家庭的补助 87.69 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他资本性支出 6.10 其他支出 本年收入合计 93.79 年初结转和结余 93.79 支出总计 93.79 年末结转和结余 基本支出结转 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转和结余 收入总计 本年支出合计 93.79