黄龙县圪台乡人民政府2021年部门综合预算.pdf

一、部门主要职责及机构设置 二、2021年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2021年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 (具体部门预算公开报表) 主要职责： ( 一) 乡党委的主要职责 1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会 (党员大会) 的决议。 2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题， 由乡政权机关或集体经济组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。 3.领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依靠国家法律及各自章程充分行使职 权。 4.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级党组织建设。 5.加强党风廉政建设，落实党委主体责任。 6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡 单位的干部。 7.领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。 (二) 乡人大的主要职责 1.保证宪法、法律、法规的遵守和执行。 2.保证上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 3.搞好乡人民代表大会换届选举工作。 4.组织人民代表视察、调研、监督、评议、审议活动。 (三) 乡政府的主要职责 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事 业。 3.依法管理本级财政、执行本级预算。 4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等 方面的服务。 5.保护国有资产和集体财产所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。 6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。 8.管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。 9.办理上级人民政府交办的其他事项。 机构设置： 圪台乡设六个办公室，即：党政办公室 (加挂财政所牌子) 、人大主席团办公室、经济发展办公 室 (加挂扶贫开发工作站牌子) 、社会事务管理办公室 (加挂民政工作站牌子) 、维护稳定办公室 (加挂司法所牌子) 、宣传科教文卫办公室。其主要职责是： 1、党政办公室 (财政所) 。主要职责：负责党务、政务公开工作。负责乡财政财务工作。 2、人大主席团办公室。主要职责：负责人大日常事务和代表联络工作。 3、经济发展办公室(扶贫开发工作站)。主要职责：制定并实施区域经济社会发展规划和乡村公 共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、 动植物防疫、气象公共服务和灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关 工作。 4、社会事务管理办公室 (民政工作站) 。主要职责：承担民政、社会保障等综合性事务。负责 社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、 民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社 会事务相关工作。 5、维护稳定办公室 (司法所) 。主要职责：承担社会治安综合治理、信访维稳、 国防动员教育、 民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正工作。 6、宣传科教文卫办公室。主要职责：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、文化、教育、 卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。 其他事项： 1、经济综合服务站 (挂核桃技术推广服务站牌子) ，主要职责：承担生产经营、集体资产管理、 土地流转、科技推广、就业创业、核桃技术推广等具体服务工作。 2、社会保障服务站，主要职责：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。 公用事业服务站，主要职责：承担乡镇道路管护、环境卫生、文化体育广播电视、供水供电 等公共事业服务。 2021年，我们将继续深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按 照县委、县政府的新部署新要求，踏稳生态绿色发展步伐，不断巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村 振兴战略，全力打好三大攻坚战，着力保障和改善民生，为“十四五”良好开局奠定坚实基础。 ( 一) 以基层党建为引领，全面从严治党纵深推进 。深入推进基层党建提质增效，巩固提升 “支部建设提升年”成果，从严抓实党建引领乡村振兴，全面做好村“两委”换届选举工作，优化 村“两委”班子结构，严格落实“三会一课” 、 “四议两公开” 、 “党员一体化管理”等制度，用 “严”的要求和“实”的作风落实党建标准化要求，确保工作落地见效。 (二) 以乡村振兴为突破，实现农业产业转型升级。 以苜渠创建省级旅游乡村为契机，持续加 强杜岭乡村振兴二期项目建设投资力度，探索产业转型发展，继续做大做强中药材种植，羊肚菌扩 规提质，创新村企合作、村村联营、企农利益联结机制，形成特色产业一村一 品牌，引进农产品深 加工企业，开办电商平台，丰富和提升农产品种植品质和附加值。 (三) 以防止返贫为重点，持续巩固脱贫攻坚战果。继续深入排查“两不愁三保障”短板问题， 加强长效产业扶持力度，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测预警和动态帮扶，紧盯因病、重大 灾害、突发事件等易返贫致贫关键因素，确保脱贫群众持续稳定脱贫不返贫。 ( 四) 以乡村治理为抓手,促进经济社会和谐稳定。加强社会治理制度建设，提升社会治理能力， 创新工作方式方法，化解信访难题，实现初信初访“控增量” ，信访积案“减存量” ，努力提高群 众的安全感和幸福感。 以“十四五”规划为指引，开创乡村振兴新局面。深入贯彻落实习近平总书记系列重要 讲话精神和党的十九届五中全会精神，紧盯《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年 规划和二〇三五年远景目标的建议》，切实担当作为，立足当前、着眼长远，因地制宜、精心谋划， 科学推动全乡“十四五”规划发展，确保全乡各项事业步入良性轨道。 从 预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关) 预算和所属事业单位预算。纳入 本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括： 序号 1 2 3 4 单位名称 黄龙县圪台乡人民政府本级 (机关) 黄龙县圪台乡经济综合服务站 黄龙县圪台乡公用事业服务站 黄龙县圪台乡社会保障服务站 拟变动情况 截至2020年底，本部门人员编制58人，其中行政编制27人、事业编制31人；实有人员41人， 其 中行政25人、事业16人。单位管理的离退休人员19人。 ( 一) 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 605.20万元，其中一般公共预算拨款收入605.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入 0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业 基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元， 2021年本部门预算收入较上年增加55.89万元，主要原因是乡村振兴专员工资及社保缴费纳入预算， 人员工资及日常办公经费增加；2021年本部门预算支出605.20万元，其中一般公共预算拨款支出 605.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附 属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元， 2021年本部门预算支出较上年增加55.89万元，主要原因是乡村振兴专员工资及社保缴费纳入预算， 人员工资及日常办公经费增加。 2021年本部门财政拨款收入605.20万元，其中一般公共预算拨款收入605.20万元、政府性基金拨 款收入0.00万元、 国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入 较上年增加55.89万元，主要原因是乡村振兴专员工资及社保缴费纳入预算，人员工资及日常办公经 费增加；2021年本部门财政拨款支出605.20万元，其中一般公共预算拨款支出605.20万元、政府性基 金拨款支出0.00万元、 国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款 支出较上年增加55.89万元，主要原因是乡村振兴专员工资及社保缴费纳入预算，人员工资及日常办 公经费增加。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出605.20万元，较上年增加55.89万元，主要原因是乡村 振兴专员工资及社保缴费纳入预算，人员工资及日常办公经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021年本部门当年一般公共预算支出605.20万元，其中： (1)行政运行 (2010301) 264.55万元，较上年增加46.23万元，原因是乡村振兴专员工资及社保 缴费纳入预算，人员工资及日常办公经费增加。 (2)事业运行 (2010350) 186.62万元，较上年减少3万元，原因是人员及工资调整。 (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 59.95万元，较上年增加6.52万元，原因是 人员及工资变动，缴费基数增加。 (4)机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 29.97万元，较上年增加3.25万元，原因是人员 及工资变动，缴费基数增加。 (5)财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.66万元，较上年增加0.03万元，原因是人员及工资 调整。 (6)财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 25.88万元，较上年增加1.22万元，原因是 人员及工资调整。 (7)住房公积金 (2210201) 37.57万元，较上年减少0.37万元，原因是人员及工资调整。 3、支出按经济科目分类的明细情况 (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出605.20万元，其中： 工资福利支出 (301) 553.10万元，较上年增加84.59万元，原因是科目调整； 乡村振兴专员工资 及社保缴费纳入预算。 商品和服务支出 (302) 49.10万元，较上年增加21.25万元，原因是人员工资及日常办公经费增 加。 对个人和家庭的补助 (303) 3万元，较上年减少50万元，原因是科目调整。 (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出605.20万元，其中： 机关工资福利支出 (501) 325.01万元，较上年增加46.55万元，原因是乡村振兴专员工资及社保 缴费纳入预算。 机关商品和服务支出 (502) 34.70万元，较上年增加10.90万元，原因是人员工资及日常办公经 费增加。 对事业单位经常性补助 (505) 242.49万元，较上年增加48.43万元，原因是科目调整；人员工资 及日常办公经费增加。 对个人和家庭的补助 (509) 3.00万元，较上年减少50.00万元，原因是科目调整。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出，空表公开。 1、 当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。 2021年本部门当 年 一般公共预算 “三公 ”经费预算支出0.60万元 ， 较上年减少0.81万元 (57.45%) ，减少的主要原因是本部门严格遵守落实“中央八项规定” ，严格执行县乡厉行节约一 系列政策要求，反对“ 四风” ，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，压缩 “三公经费”支出， “三公经费”支出小幅下降。其中： 因公出国 (境) 经费0.00万元，较上年增 加 (减少) 0万元 (0%) ，增加 (减少) 的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费0.00万 元 ，较上年减少0.74万元 (100%) ，减少的主要原因是廉政灶开设，厉行节约，压缩开支；公务用 车运行维护费0.60万元，较上年减少0.07万元 (10.45%) ，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支； 公务用车购置费0.00万元，较上年增加 (减少) 0万元 (0%) ，增加 (减少) 的主要原因是厉行节约。 2020年和2021年，本部门一般公共预算无因公出国 (境) 经费、无公务用车购置费预算。 2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是本部门 严格遵守落实“中央八项规定” ，严格执行县乡厉行节约一系列政策要求，反对“四风” ，压缩开 支。 2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少5.8万元 (100%) ，主要 原因是本部门严格遵守落实“中央八项规定” ，严格执行县乡厉行节约一系列政策要求，反对“ 四 风” ，压缩开支。 本部门未通过其他资金安排“三公”经费、会议费及培训费预算支出。 本部门无2020年结转的“三公”经费支出。 截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台 (套) 。2021年 当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台 (套) 。 本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。 本部门2021年无政府采购预算支，并以公开空表。 本部门无2020年结转的政府采购资金支出。 2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款605.20万元,当年政府性基金预 算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元 (详见公开报表中的绩效目标表) 。 本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 本部门当年机关运行经费预算安排28.2万元，较上年增加18.04万元，主要原因是日常办公经费 增加，但本部门仍会严格遵守落实“中央八项规定” ，严格执行县乡厉行节约一系列政策要求，反 对“四风” ，实现厉行节约常态化，压缩支出。 本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。 1、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 2、 “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置 及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目) 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目) 否 表7 20 21年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目) 否 表8 20 21年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目) 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 是 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2021年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表 是 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 是 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 是 公开表理由 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 注 ： 1 、 封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2021年部门综合预算收支总表 表1 单位：万元 收 项 目 一、部门预算 入 支 支出功能分科目 (按大类) 预算数 605.20 一、部门预算 605.20 1、一般公共服 务支出 (1)一般公共预算拨 605.20 2、外交支出 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支 出 (3)国有资本经营预 算收入 0.00 5、教育支出 2、上级补助收入 0.00 1、财政拨款 款 3、事业收入 其中：纳入财政 专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 6、科学技术支 出 0.00 7、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 8、社会保障和 就业支出 0.00 9、社会保险基 金支出 0.00 10、卫生健康 支出 0.00 11、节能环保 支出 12、城乡社区 支出 13、农林水支 出 14、交通运输 支出 15、资源勘探 工业信息等支出 部门预算支出经济科 目 (按大类) 预算数 605.20 一、部门预算 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 451.17 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 90.58 支出 (3)对个人和家 0.00 庭补助 (4)债务利息及 25.88 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (6)资本性支出 (7)对企业补助 (基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障 基金补助 出 政府预算支出 经济分类科目 (按大类) 预算数 预算数 605.20 一、部门预算 605.20 1、机关工资 福利支出 553.10 2、机关商品 和服务支出 3、机关资本 49.10 性支出 ( 一) 4、机关资本 3.00 性支出 (二) 5、对事业单 0.00 位经常性补助 6、对事业单 0.00 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 0.00 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 325.01 605.20 34.70 0.00 0.00 242.49 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16、商业服务 业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 18、援助其他 地区支出 19、 自然资源 海洋气象等支出 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 23、灾害防治 及应急管理支出 0.00 24、预备费 本年收入合计 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支 出 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 37.57 0.00 0.00 0.00 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支 出 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 605.20 本年支出合计 605.20 本年支出合计 605.20 本年支出合计 605.20 用事业基金弥补收支差 额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实 户资金 0.00 未安排支出的实户资 金 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款 资金结余 0.00 收入总计 0.00 605.20 支出总计 605.20 支出总计 605.20 支出总计 605.20 2021年部门综合预算收入总表 表2 单位：万元 部门预算 单位 编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 其中：专项资 金列入部 门预算项目 小计 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资 金余额 其他收入 合计 605.20 605.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黄龙县圪台乡 人民政府 605.20 605.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黄龙县圪 台乡人民政府 360.49 360.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2190 02 黄龙县圪 台乡社会保障 服务站 33.01 33.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2190 03 黄龙县圪 台乡公用事业 服务站 52.02 52.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2190 04 黄龙县圪 台乡经济综合 服务站 159.68 159.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219 2190 01 2021年部门综合预算支出总表 表3 单位 编码 单位：万元 部门预算 单位名称 政府性基金 拨款 公共预算拨款 合计 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 上年实户资 金余额 其他收入 上年结转 其中： 专项 资金列入部 门预算的项 目 小计 合计 605.20 605.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黄龙县圪台乡人 民政府 605.20 605.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黄龙县圪台 21900 乡人民政府 1 黄龙县圪台 21900 乡社会保障服务 2 站 黄龙县圪台 21900 乡公用事业服务 3 站 黄龙县圪台 21900 乡经济综合服务 4 站 360.49 360.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.01 33.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.02 52.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.68 159.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 支出功能分科目 (按大类) 预算数 605.20 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 605.20 1、一般公共服 务支出 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 2、外交支出 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 3、国有资本经营预 算收入 0.00 4、公共安全支 出 款 5、教育支出 6、科学技术支 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 8、社会保障和 就业支出 9、社会保险基 金支出 10、卫生健康支 出 11、节能环保支 出 12、城乡社区支 出 部门预算支出经济科 目 (按大类) 预算数 605.20 一、财政拨款 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 451.17 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 90.58 支出 (3)对个人和家 0.00 庭补助 (4)债务利息及 25.88 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 0.00 0.00 13、农林水支出 0.00 14、交通运输支 0.00 15、资源勘探工 业信息等支出 0.00 (6)资本性支出 (7)对企业补助 (基本建设) (8)对企业补助 出 (9)对社会保障 基金补助 出 政府预算支出 经济科目 (按 大类) 预算数 预算数 605.20 一、财政拨款 605.20 1、机关工资 福利支出 553.10 2、机关商品 和服务支出 3、机关资本 49.10 性支出 ( 一) 4、机关资本 3.00 性支出 (二) 5、对事业单 0.00 位经常性补助 6、对事业单 0.00 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 0.00 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 325.01 605.20 34.70 0.00 0.00 242.49 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 16、商业服务业 等支出 0.00 17、金融支出 0.00 18、援助其他地 区支出 19、 自然资源海 洋气象等支出 20、住房保障支 出 21、粮油物资储 备支出 22、国有资本经 营预算支出 23、灾害防治及 应急管理支出 0.00 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支 出 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 37.57 0.00 0.00 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支 出 28、债务付息支 出 29、债务发行费 用支出 0.00 0.00 0.00 605.20 本年支出合计 605.20 本年支出合计 605.20 本年支出合计 605.20 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 605.20 支出总计 605.20 支出总计 605.20 支出总计 605.20 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转) 表5 单位：万元 功能科目编码 201 功能科目名称 合计 人员经费支出 专项业务经费支出 公用经费支出 合计 605.20 573.80 31.40 0.00 一般公共服务支出 451.17 419.77 31.40 0.00 451.17 419.77 31.40 0.00 政府办公厅(室)及相关机构事务 20103 2010301 行政运行 264.55 247.55 17.00 0.00 2010350 事业运行 186.62 172.22 14.40 0.00 90.58 90.58 0.00 0.00 89.92 89.92 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 59.95 59.95 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 29.97 29.97 0.00 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 0.66 0.66 0.00 0.00 财政对工伤保险基金的补助 0.66 0.66 0.00 0.00 25.88 25.88 0.00 0.00 25.88 25.88 0.00 0.00 25.88 25.88 0.00 0.00 37.57 37.57 0.00 0.00 37.57 37.57 0.00 0.00 37.57 37.57 0.00 0.00 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 20805 2080505 支出 2080506 20827 2082702 卫生健康支出 210 财政对基本医疗保险基金的补助 21012 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的 补助 住房保障支出 221 住房改革支出 22102 2210201 住房公积金 备注 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转) 表6 单位：万元 部门经济科目 编码 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 合计 605.20 573.80 31.40 0.00 工资福利支出 553.10 553.10 0.00 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 93.08 93.08 0.00 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 56.12 56.12 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 92.73 92.73 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 5.10 5.10 0.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 7.76 7.76 0.00 0.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 4.68 4.68 0.00 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 53.14 53.14 0.00 0.00 50102 社会保障缴费 37.15 37.15 0.00 0.00 50501 工资福利支出 22.80 22.80 0.00 0.00 30108 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 机关事业单位基本养老保 险缴费 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 18.57 18.57 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 11.40 11.40 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 16.50 16.50 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 9.38 9.38 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.42 0.42 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.24 0.24 0.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 23.29 23.29 0.00 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 14.27 14.27 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 35.50 35.50 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 50.96 50.96 0.00 0.00 49.10 17.70 31.40 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 商品和服务支出 302 30201 办公费 50201 办公经费 备注 30201 办公费 50502 商品和服务支出 12.40 0.00 12.40 0.00 30206 电费 50201 办公经费 5.00 0.00 5.00 0.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.80 0.00 0.80 0.00 30207 邮电费 50201 办公经费 2.00 0.00 2.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 0.60 0.00 0.60 0.00 50201 办公经费 19.10 17.70 1.40 0.00 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.20 0.00 1.20 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转) 表7 单位：万元 功能科目编码 201 20103 功能科目名称 人员经费支出 合计 公用经费支出 备注 合计 605.20 573.80 31.40 一般公共服务支出 451.17 419.77 31.40 451.17 419.77 31.40 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 264.55 247.55 17.00 2010350 事业运行 186.62 172.22 14.40 90.58 90.58 0.00 89.92 89.92 0.00 59.95 59.95 0.00 29.97 29.97 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 0.66 0.66 0.00 财政对工伤保险基金的补助 0.66 0.66 0.00 25.88 25.88 0.00 25.88 25.88 0.00 25.88 25.88 0.00 37.57 37.57 0.00 37.57 37.57 0.00 37.57 37.57 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 2080506 20827 2082702 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 221 财政对职工基本医疗保险基金的补助 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转) 表8 单位：万元 部门经济科目编 码 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 人员经费支出 合计 公用经费支出 合计 605.20 573.80 31.40 工资福利支出 553.10 553.10 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 93.08 93.08 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 56.12 56.12 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 92.73 92.73 0.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 5.10 5.10 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 7.76 7.76 0.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 4.68 4.68 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 53.14 53.14 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费 37.15 37.15 0.00 机关事业单位基本养老保险 50501 工资福利支出 22.80 22.80 0.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 18.57 18.57 0.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 11.40 11.40 0.00 缴费 30108 缴费 302 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 16.50 16.50 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 9.38 9.38 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.42 0.42 0.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.24 0.24 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 23.29 23.29 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 14.27 14.27 0.00 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 35.50 35.50 0.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 50.96 50.96 0.00 49.10 17.70 31.40 商品和服务支出 备注 30201 办公费 50201 办公经费 6.00 0.00 6.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 12.40 0.00 12.40 30206 电费 50201 办公经费 5.00 0.00 5.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.80 0.00 0.80 30207 邮电费 50201 办公经费 2.00 0.00 2.00 50208 公务用车运行维护费 0.60 0.00 0.60 50201 办公经费 19.10 17.70 1.40 30231 30239 公务用车运行维护费 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.00 0.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.20 0.00 1.20 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 2021年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转) 表9 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨 款 入 支 预算数 支出功能分类科 目 (按大类) 一、科学技术支 0.00 出 二、文化旅游体 育与传媒支出 三、社会保障和 就业支出 四、节能环保支 出 五、城乡社区支 出 预算数 部门预算支出经济分类科目 (按大类) 0.00 一、人员经费和公用经费支 出 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出 出 预算数 政府预算支出经济分 类科目 (按大类) 一、机关工资福利支 0.00 出 0.00 二、机关商品和服务 支出 0.00 三、机关资本性支出 (一) 0.00 四、机关资本性支出 (二) 0.00 五、对事业单位经常 性补助 0.00 六、对事业单位资本 性补助 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 七、交通运输支 出 八、资源勘探工 业信息等支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 十一、转移性支 出 十二、债务还本 支出 十四、债务付息 支出 十五、债务发行 费用支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 八、对企业资本性支 出 0.00 九、对个人和家庭的 补助 0.00 十、对社会保障基金 补助 0.00 十一、债务利息及费 用支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 0.00 对企业补助(基本建设) 0.00 十三、转移性支出 0.00 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 0.00 本年支出合计 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表10 单位：万元 单位编码 单位 (项目) 名称 项目金额 项目简介 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表11 预算单位代码 单位：万元 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目 名称 政府经济分类 科目代码 政府经济分类 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2021年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表 (不含上年结转) 表12 单位：万元 科目编码 类 款 单位编码 项 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部 门预算 政府 预算 实施采 预算金额 支出经济 支 出经济 购时间 科目编码 分类科目 编码 类 款 类 款 说明 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转) 表13 单位编码 单位 名称 单位：万元 2020年 合计 7.21 1.41 0 公 务 接 待 费 会议 费 培训 费 合 计 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 小 计 公务用车购置及 运行费 小 计 0.74 0.67 公 务 公 务 用 车 用 车 购置 运行 费 费 0 0.67 0 5.8 0.6 0.6 0 219 黄 龙 县 圪 台 乡 人民 政府 黄 龙 219 县 圪 001 台 乡 人民 政府 黄 龙 219 县 圪 002 台 乡 社 会 保 障 服务 站 黄 龙 219 县 圪 003 台 乡 公 用 事 业 服务 站 龙 圪乡济合务 黄县台经综服站 219 004 7.21 1.41 0 0.74 0.67 0 0.67 0 0 0.74 0.67 0 0.67 0 0.00 培训 费 小 计 0.00 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 公 务 公 务 用 车 用 车 购置 运行 费 费 0.00 0.6 0.00 0.6 0.00 0.6 0.00 0.0 公 务 接 待 费 会议 费 培训费 公务用车购置及 运行费 小 计 公 务 公 务 用 车 用 车 购置 运行 费 费 0.00 0.60 0.00 0.00 6.61 0.81 -0.74 0.07 -0.07 0 -5.8 0.00 0.60 0.00 0.00 6.61 0.81 -0.74 0.07 -0.07 0 -5.8 0.00 0.60 0.00 0.00 6.61 0.81 -0.74 0.07 -0.07 0 -5.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 合 计 小 计 公务用车购置及 运行费 0 0 0.0 0.0 公 务 接 待 费 会议 费 0 0 5.8 0.6 0.6 0 0.00 0 5.8 0.6 0.6 0 7.21 1.41 增减变化情况 公国境费用 因出 ( ) 小 计 公国境费 用 因出 ( ) 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 公国境费用 因出 ( ) 合 计 2021年 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 总体目标 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 指标内容 指标值 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 服务对象满意度指 标 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 2021年部门整体支出绩效目标表 表15 部门 (单位) 名称 年度主 要任务 黄龙县圪台乡人民政府 任务名 称 2021年工作任务 年 度 总 体 目标 年度绩 效指标 预算金额 (万元) 主要内容 总额 财政拨款 ( 一) 以基层党建为引领，全面从严治党纵深 推进。 (二) 以乡村振兴为突破，实现农业产 业转型升级。 (三)以防止返贫为重点，持续巩 固脱贫攻坚战果。 (四) 以乡村治理为抓手,促 进经济社会和谐稳定。 (五) 以“十四五”规 划为指引，开创乡村振兴新局面。 605.20 605.20 金额合计 605.20 605.20 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 其他资金 目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 人员编制数 58 实有人员数 41 质量指标 保障人员工资福利 按时足额发放 保障单位正常运转 正常运行 圆满完成各项工作任务 圆满完成 时效指标 完成时限 2021年 成本指标 2021年总支出 605.2 预算内拨款 605.2 工资福利支出 419.77 效益指标 满意度指标 社保缴费支出 154.03 公用经费支出 31.4 农村经济健康发展，脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡 促进辖区经济发展 重点工程暨固定资产投资 推进重点工程建设 招商引资，推进全乡经济持续发展 促进经济发展 对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用 高 社会效益指标 经济增长、物价稳定、公平分配 良好 生态效益指标 持续推进城乡人居环境整治，减少污染，保护生态环 境 绿水青山就是金山银山 可持续影响指标 保障人员工资福利支出和单位正常运转，更好的推动 经济发展、保障民生，为辖区群众服务 持续保障 服务对象满意度指 标 人民群众满意度 ≥98% 经济效益指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 2021年专项资金总体绩效目标表 表16 项目名称 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总体目 标 年度绩 一级指 标 效指标 产出指 标 二级指标 年度总目标 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指标 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 进情况，统一部署，积极推进。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推