黄龙县医疗保障局2020年部门综合预算.pdf

黄龙县医疗保障局 2020年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 1、部门主要职责 (1)贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,组织拟订全县医疗保险、生育保险、医 疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准,并组织实施。 (2)监督管理全县医疗保障基金,制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施,建立健全医疗 保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。 （3）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标 准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险制度改革方案。 (4)贯彻执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录,制定我县支付标 准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判实施办法并组织实施。 (5)组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,建立医保 支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立 价格信息监测和信息发布制度。 (6)制定全县药品、医用耗材的招标釆购政策并监督实施,指导全县药品、医用耗材招标采购平台 建设。 (7)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信 息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规 行为。 (8)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;组织制定和完善异地就医管理和费 用结算政策;建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 (9)完成县委、县政府交办的其他任务。、 10)职能转变。应完善全县统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健 全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安 全可控,按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻 医药费用负担。 (11)有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、 政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 2、机构设置 黄龙县医疗保障局共有2个行政事业单位，黄龙县医疗保障局是行政编制，科级建制，核定编制 5名，领导职务数3个，局长1名，副局长2名。黄龙县医疗保险经办中心为黄龙县医保局下属事业单 位，科级建制，核定事业编制16名，领导职数3个，主任1名，副主任2名。 二、2020年度部门工作任务 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键之年 ，也是我县医保系统整体发力的第一年。为全面完成2020年度各项工作任务，现结合我局工作实际 情况，根据市县相关文件要求，现就我局今年重点工作如下： 1、聚焦保障群众待遇水平，推动医保政策落实落细 医疗保障是事关人民群众健康福祉的重大民生工程，医保部门主要职责就是推动中省市县各项医 保政策落实落细，有效保障参保群众的待遇水平。 主要措施： （1）、是持续扩大参保覆盖面。引导更多群众主动参加基本医疗保险是我们做好一切工作的基 础，要切实做到应保尽保。今年，省上将群众参保缴费的征收工作交由税务部门负责并开通了网络 缴费通道，征收主体、征收方式发生了变化，部分群众由于对政策调整、网络缴费操作不甚了解 ，没有及时缴费参保，参保人数较去年相比有所下降。因此，我局要高度重视，积极配合税务部门 ，加大宣传力度，与税务部门联合逐村逐户逐人进行拉网式排查，摸清未参保原因，开展上门服务 ，动员群众积极参保，力争参保率不低于97%。不愿参保人员要签订自愿退出参保承诺书，这项工作 3月底前要全面完成。 （2）、是严格落实中省市医保政策。国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围落地工作 扎实推进，目前我县已全面完成了第一批25种国家组织药品集中采购的下达任务，第二批32种国家 组织药品集中采购政策正在落实中。2020年，我局将切实落实主体责任,联合县卫健部门，加强对国 家组织药品集中采购工作的实施,确保试点扩围工作取得实效，达到医疗机构医疗成本下降、患者医 疗负担减轻、医保基金使用效率提升的目标。 （3）、是全面做好城乡居民普通门诊统筹和“两病”门诊保障政策，加强对居民普通门诊和 “两病”门诊政策的宣传，提高全县“两病”患者门诊认定和政策的享受率。 2、聚焦发挥医保兜底功能，坚决打赢医保扶贫战役 始终坚持保基本的标准，聚焦“两不愁、三保障”目标，充分发挥医保扶贫政策的兜底功能，持 续优化医保扶贫各项政策标准，调整我县贫困人口慢性病门诊救助政策，确保医保扶贫政策落实到 位。 主要措施： 一是确保贫困人口参保全覆盖，全县4167名贫困人口实现基本医保和大病保险参保率100%，做到 贫困人口参保认定到镇到村到到户到人。二是加强对不稳定脱贫户、边缘户的动态监测，将新增贫 困人口及时纳入医保扶贫覆盖范围；三是对建档立卡贫困人口进行“三重保障”，实行数据核对 ，确保贫困人口住院医疗待遇落地落实；四是全面落实贫困人口大病保险起付线和乡镇卫生院住院 起付线政策，规范了大病保险合规医疗费用的范围，现行医保扶贫政策完全符合中省市规定，助力 全县脱贫攻坚工作大局，实现全面建成小康社会目标；五是对执行的医疗保障政策全面梳理，印制 医疗保障政策手册和政策宣传海报等宣传资料，实现村村有宣传海报，四支队伍、各级卫生院卫生 室及医护人员人手一份医保政策手册，打通政策宣传解读“最后一公里”，让群众咨询政策更方便 ，进而合理运用各项医疗保障政策。 3、聚焦维护医保基金安全，切实强化基金监管使用 始终坚持把打击欺诈骗保、维护基金安全作为医保部门的首要政治任务，打好“持久战”，坚决 杜绝医保基金“跑冒滴漏”。 主要措施： 一是持续开展打击欺诈骗保专项行动。坚持“零容忍”，深入开展以定点医药机构自查自纠为重 点的专项治理。有效运用交叉检查、专项核查、日常检查等方式，对全县定点医药机构进行全覆盖 稽查核查，确保不留死角。并将检查对象延伸到医保经办机构，发现一起、查处一起、震慑一批 ，持续保持打击欺诈骗保高压态势；二是不断提升医保基金监管能力。推动基金监管标准化、规范 化，提升基金监管能力。建立定点医药机构全覆盖监督检查制度，重点对定点医疗机构“五合理 ”（合理诊断、合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费）和定点零售药店“四规范”（规范信 息系统、规范经营项目、规范价格政策、规范服务行为）进行专项检查。落实举报奖励制度，鼓励 、引导社会人员参与基金监管。三是加强定点医药机构管理。用好《医保定点服务协议》和《延安 市医保医师管理办法》，进一步规范医疗服务行为；四是加大宣传力度。国家医保局将每年4月份确 定为全国“打击欺诈骗保，维护基金安全”集中宣传月，我局认真部署，以群众喜闻乐见的形式线 上、线下同步开展宣传活动，通过宣传举报奖励制度、公开曝光欺诈骗保案件等内容，引导社会各 界和广大群众正确认知和参与基金监管工作，共同营造不敢骗、不能骗、不想骗的良好社会氛围。 4、聚焦医保服务便民利民，推动经办水平不断提高。 不断加强对医疗保障经办能力的提升，始终把便民、利民作为医保工作的出发点和落脚点，优化 办理流程，提高群众满意率，打造一支为民、务实、清廉的医保队伍。 主要措施： 一是持续优化办理流程，进一步精简报销资料、简化办事流程，优化“一站式”服务、“一窗口 ”办理、“一单制”结算；二是优化异地就医结算管理，适时扩大异地门诊直接结算定点范围，进 一步解决参保群众异地就诊、购药不便等问题。三是持续推进医保系统行风建设。深化“放管服 ”改革，深入开展行风建设专项评价，提升经办机构和工作人员服务意识、改进工作作风。 。 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共1个包括黄龙县医疗保障局，二级预算单 位共有1个,包括黄龙县医疗保险经办中心（黄龙县农村合作医疗经办中心）： 序号 单位名称 拟变动情况 1 黄龙县医疗保障局 2 黄龙县医疗保险经办中心 四、部门人员情况说明 截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制5人、事业编制16人；实有人员19人，其中 行政3人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。 第二部分 收支情况 五、2020年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 451.06万元，其中一般公共预算拨款收入451.06万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收 入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入 0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元 ，2020年本部门预算收入较上年增加451.06万元，主要原因是机构改革新增单位； 2020年本部门预算支出451.06万元，其中一般公共预算拨款支出451.06万元，政府性基金拨款支 出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元 ，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元 ，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加451.06万元，主要原因是机构改革新 增单位。 （二）财政拨款收支情况。 2020年本部门财政拨款收入451.06万元，其中一般公共预算拨款收入451.06万元，2020年本部门 财政拨款收入较上年增加451.06万元，主要原因是主要原因是机构改革新增单位。 2020年本部门财政拨款支出451.06万元，其中一般公共预算拨款支出451.06万元，2020年本部门 财政拨款支出较上年增加451.06元，主要原因是主要原因是机构改革新增单位； （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出451.06万元，较上年增加451.06万元，主要原因是机构 改革新增单位。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2020年当年一般公共预算支出451.06万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.44万元，较上年增加22.44万元，原因 是机构改革新增单位。 （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.22万元，较上年增加11.22万元，原因是机 构改革新增单位。。 （3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是机构改革 新增单位。 （4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.25万元，较上年增加9.25万元，原因是 机构改革新增单位。 （5）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）123.00万元，较上年增加123.00万元 ，原因是机构改革新增单位。 （6）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）100.00万元，较上年增加100.00万元，原 因是机构改革新增单位。。 （7）城乡医疗救助（2101301）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是机构改革新增单位。 （8）其他医疗救助支出（2101399）15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是机构改革新增单 位。 （9）行政运行（2101501）33.94万元，较上年增加33.94万元，原因是机构改革新增单位。 （10）事业运行（2101550）111.54万元，较上年增加111.54万元，原因是机构改革新增单位。 （11）住房公积金（2210201）14.43万元，较上年增加14.43万元，原因是机构改革新增单位。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出451.06万元，其中： 工资福利支出（301）189.44万元，较上年增加189.44万元，原因是机构改革新增单位。 商品和服务支出（302）7.82万元，较上年增加7.82万元，原因是机构改革新增单位。 对个人和家庭的补助（303）233.00万元，较上年增加233.00万元，原因是机构改革新增单位。 其他支出（399）20.80万元，较上年增加20.80万元，原因是机构改革新增单位。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出451.06万元，其中： 机关工资福利支出（501）42.71万元，较上年增加42.71万元，原因是机构改革新增单位。 机关商品和服务支出（502）4.32万元，较上年增加4.32万元，原因是机构改革新增单位。 对事业单位经常性补助（505）150.22万元，较上年增加150.22万元，原因是机构改革新增单位 。 对个人和家庭的补助（509）233.00万元，较上年增加233.00万元，原因是机构改革新增单位。 其他支出（599）20.80万元，较上年增加20.80万元，原因是机构改革新增单位。 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.04万元 （100%），减少的主要原因是严格执行八项规定节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上 年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变化；公务接待费0万元，较上年 增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变化；；公务用车运行费0万元， 较上年减少0.04万元（100%），减少的主要原因是严格执行八项规定节约开支；公务用车购置费0 万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变化。 2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加 （减少）的主要原因是无增减变化无增减变化； 2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加 （减少）的主要原因是无增减变化。 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出. 本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020年当 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。 本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款451.06万元,当年政府性基金预 算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，其中：当年专项业务经费254.08万元，详见公开 报表中的专项业务经费绩效目标表（详见公开报表中的绩效目标表） 2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 另外，本部门按照县级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部 门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围， 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排3.88万元，较上年增加3.88万元，主要原因是机构改革新增单 位。 本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用. 2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：黄龙县医疗保障局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 公开表理由 本部门无政府预算基金预 算收支，公开空表。 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门无财政拨款结转资 金支出，公开空表。 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购预算 ，公开空表。 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 否 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 是 本部门尚未编制部门整体 支出绩效目标表，公开空表 。 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 是 本部门尚未编制专项资金 整体绩效目标表，公开空表 。 表1 2020年部门综合预算收支总表 金额单位：单位：万元 收 序 号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 1 一、部门预算 451.06 一、部门预算 2 1、财政拨款 451.06 1、一般公共服务支出 3 (1)一般公共预算拨款 4 部门预算支出经济科目（按大类 ） 预算数 451.06 一、部门预算 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 451.06 一、部门预算 451.06 0.00 1、人员经费和公用经费支出 196.26 1、机关工资福利支出 42.71 451.06 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 189.44 2、机关商品和服务支出 4.32 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 6.82 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 150.22 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 254.80 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 33.90 (2)商品和服务支出 1.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 233.00 9、对个人和家庭的补助 233.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 402.72 (4)债务利息及费用支出 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 20.80 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 20.80 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 14.43 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 表1 2020年部门综合预算收支总表 金额单位：单位：万元 收 序 号 项 入 目 支 预算数 30 支出功能分科目（按大类） 29、债务发行费用支出 部门预算支出经济科目（按大类 ） 预算数 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 31 32 33 本年收入合计 451.06 本年支出合计 451.06 本年支出合计 451.06 本年支出合计 451.06 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 0.00 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 0.00 39 40 收入总计 451.06 支出总计 451.06 支出总计 451.06 支出总计 451.06 表2 2020年部门综合预算收入总表 金额单位：单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 2 154 政府性基金 上级补助收 拨款 入 其中：专项 资金列入部 门预算项目 事业收入 事业单位经 对附属单位 用事业基金 营收入 上缴收入 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资 金余额 其他收入 合计 451.05 451.05 451.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黄龙县医疗保障局 451.05 451.05 451.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 154001 黄龙县医疗保障局 62.03 62.03 62.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 154002 黄龙县医疗保险经 办中心（黄龙县农村合 作医疗经办中心） 389.02 389.02 389.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2020年部门综合预算支出总表 金额单位：单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 其中：专项资 政府性基金拨 款 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 1 合计 451.05 451.05 451.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 154 黄龙县医疗保障局 451.05 451.05 451.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 154001 黄龙县医疗保障局 62.03 62.03 62.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 154002 黄龙县医疗保险经 办中心 239.30 239.30 239.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 154002 黄龙县医疗保险经 办中心（黄龙县农村合 作医疗经办中心） 149.72 149.72 149.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 451.06 一、财政拨款 2 1、一般公共预算拨款 451.06 3 其中：专项资金列入 部门预算的项目 4 2、政府性基金拨款 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 451.06 一、财政拨款 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类 预算数 451.06 一、财政拨款 451.06 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 196.26 1、机关工资福利支出 42.71 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 189.44 2、机关商品和服务支出 4.32 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 6.82 3、机关资本性支出（一） 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 150.22 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 254.80 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 8、社会保障和就业支出 33.90 (2)商品和服务支出 1.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 233.00 9、对个人和家庭的补助 233.00 11 10、卫生健康支出 402.72 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 20.80 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 20.80 5 3、国有资本经营预算收 入 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 14.43 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 政府预算支出经济科目（按大类 预算数 31 32 本年收入合计 451.06 本年支出合计 451.06 本年支出合计 451.06 本年支出合计 451.06 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 451.06 支出总计 451.06 支出总计 451.06 支出总计 451.06 34 35 36 37 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 208 3 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 451.07 192.39 3.88 254.80 社会保障和就业支出 33.91 33.91 0.00 0.00 行政事业单位离退休 33.66 33.66 0.00 0.00 20805 4 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 22.44 22.44 0.00 0.00 5 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 11.22 11.22 0.00 0.00 财政对其他社会保险 基金的补助 0.25 0.25 0.00 0.00 财政对工伤保险 基金的补助 0.25 0.25 0.00 0.00 卫生健康支出 402.73 144.05 3.88 254.80 财政对基本医疗保险 基金的补助 232.25 9.25 0.00 223.00 6 20827 7 8 9 2082702 210 21012 10 2101201 财政对职工基本 医疗保险基金的补助 9.25 9.25 0.00 0.00 11 2101202 财政对城乡居民 基本医疗保险基金的补助 123.00 0.00 0.00 123.00 12 2101299 财政对其他基本 医疗保险基金的补助 100.00 0.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 25.00 城乡医疗救助 10.00 0.00 0.00 10.00 其他医疗救助支 15.00 0.00 0.00 15.00 医疗保障管理事务 145.48 134.80 3.88 6.80 行政运行 33.94 32.56 0.88 0.50 13 21013 14 2101301 15 2101399 16 17 21015 2101501 医疗救助 出 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 功能科目名称 18 2101550 事业运行 19 221 20 21 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 111.54 102.24 3.00 6.30 14.43 14.43 0.00 0.00 14.43 14.43 0.00 0.00 14.43 14.43 0.00 0.00 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 451.06 192.38 3.88 254.80 工资福利支出 189.44 189.44 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 15.42 15.42 0.00 0.00 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 50.91 50.91 0.00 0.00 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 12.91 12.91 0.00 0.00 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 4.79 4.79 0.00 0.00 7 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1.29 1.29 0.00 0.00 8 30103 奖金 50501 工资福利支出 4.24 4.24 0.00 0.00 9 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 42.30 42.30 0.00 0.00 10 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 50102 社会保障缴费 5.06 5.06 0.00 0.00 11 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 50501 工资福利支出 17.38 17.38 0.00 0.00 12 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 2.53 2.53 0.00 0.00 13 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 8.69 8.69 0.00 0.00 14 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 2.20 2.20 0.00 0.00 15 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 7.04 7.04 0.00 0.00 16 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.06 0.06 0.00 0.00 17 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.19 0.19 0.00 0.00 18 30113 住房公积金 50103 住房公积金 3.25 3.25 0.00 0.00 19 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 11.18 11.18 0.00 0.00 7.82 2.94 3.88 1.00 20 302 商品和服务支出 21 30201 办公费 50201 办公经费 0.18 0.00 0.18 0.00 22 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.70 0.00 0.70 0.00 23 30202 印刷费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 0.00 24 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 0.00 25 30205 水费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 0.00 26 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 0.00 27 30206 电费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 0.00 28 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 0.00 29 30207 邮电费 50201 办公经费 0.20 0.00 0.20 0.00 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 30 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 0.00 31 30208 取暖费 50201 办公经费 0.20 0.00 0.20 0.00 32 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 0.80 0.00 0.80 0.00 33 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 0.00 34 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 2.94 2.94 0.00 0.00 35 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.50 0.00 0.00 0.50 36 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.00 0.50 233.00 0.00 0.00 233.00 233.00 0.00 0.00 233.00 20.80 0.00 0.00 20.80 20.80 0.00 0.00 20.80 37 303 38 对个人和家庭的补助 30399 39 399 40 政府经济科目名称 其他对个人和家庭的补 助 50999 其他对个人和家庭补助 其他支出 39999 其他支出 59999 其他支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 208 3 2080505 5 2080506 6 20827 7 2082702 210 9 10 11 2101201 21015 人员经费支出 公用经费支出 备注 196.27 192.39 3.88 社会保障和就业支出 33.91 33.91 0.00 行政事业单位离退休 33.66 33.66 0.00 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 22.44 22.44 0.00 机关事业单位职业年金 11.22 11.22 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 147.93 144.05 3.88 9.25 9.25 0.00 9.25 9.25 0.00 医疗保障管理事务 138.68 134.80 3.88 缴费支出 财政对其他社会保险基金的 补助 财政对工伤保险基金的 补助 卫生健康支出 21012 合计 合计 20805 4 8 功能科目名称 财政对基本医疗保险基金的 补助 财政对职工基本医疗保 险基金的补助 12 2101501 行政运行 33.44 32.56 0.88 13 2101550 事业运行 105.24 102.24 3.00 14.43 14.43 0.00 14.43 14.43 0.00 14.43 14.43 0.00 14 221 15 16 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 号 部门经济科目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 196.26 192.38 3.88 工资福利支出 189.44 189.44 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 15.42 15.42 0.00 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 50.91 50.91 0.00 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 12.91 12.91 0.00 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 4.79 4.79 0.00 7 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 1.29 1.29 0.00 8 30103 奖金 50501 工资福利支出 4.24 4.24 0.00 9 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 42.30 42.30 0.00 10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 5.06 5.06 0.00 11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 17.38 17.38 0.00 12 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 2.53 2.53 0.00 13 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 8.69 8.69 0.00 14 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 2.20 2.20 0.00 15 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 7.04 7.04 0.00 16 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.06 0.06 0.00 17 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.19 0.19 0.00 18 30113 住房公积金 50103 住房公积金 3.25 3.25 0.00 19 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 11.18 11.18 0.00 6.82 2.94 3.88 20 302 商品和服务支出 21 30201 办公费 50201 办公经费 0.18 0.00 0.18 22 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.70 0.00 0.70 23 30202 印刷费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 24 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 25 30205 水费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 26 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 27 30206 电费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 28 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 29 30207 邮电费 50201 办公经费 0.20 0.00 0.20 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 号 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 30 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 31 30208 取暖费 50201 办公经费 0.20 0.00 0.20 32 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 0.80 0.00 0.80 33 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 34 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 2.94 2.94 0.00 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 收 序号 1 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 1、机关工资福利支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒指出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13 十三、债务付息支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 16 (10)其他支出 0.00 17 3、上缴上级支出 0.00 18 4、事业单位经营支出 0.00 19 5、对附属单位补助支出 0.00 20 21 收入总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 154 154001 4 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 254.80 黄龙县医疗保障局 254.80 黄龙县医疗保障局 15.50 专用项目 15.50 5 黄龙县2020年慢性病门诊救助资金 10.00 确保本年度农村贫困慢性病患者的基本医疗权益,防止因病致贫，因病返贫 得现象发生。 6 医疗保障局2020年业务费 0.50 开展医保回访调查工作 7 医疗救助专项业务经费 5.00 为了能更好的开展此项工作，保证医疗救助基金的合理使用，医疗救助政 策的全面知晓与落实。 8 9 154002 黄龙县医疗保险经办中心 专用项目 239.30 239.30 123.00 城乡居民医疗保险基金是通过公共财政预算、个人缴费等渠道筹集，按规 定用于城乡居民看病报销的专项资金。 10 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 11 城乡居民工作经费 5.80 黄龙县城乡居民工作经费是通过公共财政预算设立的专项基金用于医保工 作正常开展所需经费。 12 城乡医疗救助基金 10.00 是通过公共财政预算、彩票公益金和社会各界捐助等渠道筹集，用于城乡 贫困家庭医疗救助的专项基金 13 离休干部医疗费 100.00 我县离休人员按照属地管理原则实行单独统筹，集中管理在规定范围内发 生的医药费实报实销，不得拖欠。 14 业务费 0.50 业务费是财政预算按规定用于单位日常开支的费用。 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 序号 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科 目代码 功能分类科目名 政府经济分类科目 政府经济分类科目名 称 代码 称 项目类别 资金性质 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出经济 经济科目编码 分类科目编码 实施采购 时间 类 款 类 款 预算金额 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 2019年 序 号 单位编 单位名 码 称 2 154 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算 公务用车购置及 运行维护费 公务用车购置及运 行维护费 公务用车购置及运行 维护费 合计 小计 1 2020年 因公 出国 （境 ）费 用 公务 接待 费 公 务 公务 用 小计 车 用车 购 运行 置 费 费 会议 费 培训 费 合计 小计 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 会议 费 培训 费 合计 小计 公务 用车 运行 费 因公 出国 公务 （境 接待 ）费 费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 会议 费 培训 费 公务用 车运行 费 合计 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.04 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.04 0.00 0.00 黄龙县医疗保 障局 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.04 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.04 0.00 0.00 3 154001 黄龙县医 疗保障局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 154002 黄龙县医 疗保险经办中 心 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.04 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.04 0.00 0.00 5 154002 黄龙县医 疗保险经办中 心（黄龙县农 村合作医疗经 办中心） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 专用项目-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 主管部门 黄龙县医疗保障局 资金金额（万元） 总体目标 一级指标 绩效指标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 实施期限 123 123 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 指标内容 产出指标 数量指标 保障全县城乡居民本年度医疗保 5500人 险费用的正常报销 产出指标 产出指标 质量指标 时效指标 医疗保险享受人次4000人 每日结算20人左右 70% 100% 产出指标 成本指标 按照城乡居民筹资标准的30%配 套县级资金 123万 效益指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 减轻全县患病的城乡居民经济压 96% 力，提高城乡居民的生活水平 提高城乡居民生活水平 患病城乡居民满意度 100% 96% 2020--2020 123 123 项目名称 专用项目-城乡居民工作经费 主管部门 黄龙县医疗保障局 资金金额（万元） 2020--2020 5.8 5.8 指标内容 每个月对辖区药店医院进行检查。 调查完成率 年底完成各项调查工作 检查所需各种费用 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 全年不少于12次 不断提高 年底完成 5.8万 提高职工工作积极性，更好服务群众。 不断提高工作效率 群众更积极的参加医疗保险。 不断提高药店、医院服务水平。使参合群众更满意 不断提高 96% 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 总体目标 绩效指标 实施期限 5.8 5.8 实施期总目标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 项目名称 专用项目-城乡医疗救助补助资金 主管部门 黄龙县医疗保障局 资金金额（万元） 总体目标 一级指标 绩效指标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 实施期限 10 10 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 指标内容 保障困难群众基本医疗权益，缓解其 因病而无经济能力进行医治造成的困 难，防止因病致贫、因病返贫，增强 自我保障和生存能力 大于等于93人 医疗救助政策覆盖率 按月结算。 资助参保参合；门诊救助；住院救助 100% 年底完成 10万元 缓解了困难群众因病而无经济能力进 行医治造成的困难，防止因病致贫、 因病返贫，增强自我保障和生存能力 。 94% 缓解了社会矛盾，减轻了困难群众 “因病致贫、因病返贫”的现象，为 促进我先社会稳定做出了积极的贡献 100% 城乡医疗救助对象满意度 95% 2020--2020 10 10 项目名称 专用项目-黄龙县2020年慢性病门诊救助资金 主管部门 黄龙县医疗保障局 资金金额（万元） 总体目标 一级指标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 实施期限 10 10 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 指标内容 保障慢性病患者基本医疗权益，缓 解其因病而无经济能力进行医治造 成的困难，房子因病致贫，因病返 大于等于94% 贫，增强自我保障和生存能力。 慢性病救助政策覆盖率 按季度结算 100% 年底完成 绩效指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 保障慢性病患者基本医疗权益，缓 解其因病而无经济能力进行医治造 大于等于94% 成的困难，房子因病致贫，因病返 贫，增强自我保障和生存能力。 缓解了社会矛盾，减轻了困难群众 “因病致贫、因病返贫”的现象 100% ，为促进我县社会稳定作出了积极 的贡献 救助慢性病患者满意度 大于95% 2020--2020 10 10 项目名称 专用项目-离休干部医疗费 主管部门 黄龙县医疗保障局 一级指标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 产出指标 数量指标 保障全县12个离休人员享 大于等于12人 受医保政策 产出指标 产出指标 质量指标 时效指标 医保政策覆盖率 一年二次 产出指标 成本指标 12个人的离休干部的医疗 100万 费兑付 效益指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 实施期限 100 100 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 指标内容 100% 年底完成 保障了离休人员的医疗补 95% 助和晚年生活 保障了离休人员的医疗保 100% 障 离休人员满意度 大于等于95% 2020--2020 100 100 项目名称 专用项目-业务费 主管部门 黄龙县医疗保障局 资金金额（万元） 总体目标 一级指标 绩效指标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 实施期限 1 1 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 指标内容 产出指标 数量指标 每季度至少开展一次意外伤害病案 全年最少4次 调查 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 下乡调查核实回访 病案调查完成率 核实回访工作完成率 年底完成核实回访工作 年底完成病案调查工作 产出指标 成本指标 下乡补助按照差旅费补助办法执行 5000元 产出指标 成本指标 下乡补助按照差旅费补助办法执行 0.5万 效益指标 经济效益指标 每季度一次 98% 98% 年底完成 年底完成 效益指标 社会效益指标 医疗保障工作的顺利开展，有效解 决老百姓看病难、看病贵问题，各 类医疗救助资金的有效使用，减轻 有效改善 了广大患者的经济压力，从另一方 面也提高了人民的幸福指数和生活 水平。 效益指标 社会效益指标 提高群众参合率和企业参加工伤保 不断提高 险的积极性 效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 调查群众满意度 调查、回访群众满意度 98% 大于90% 2020--2020 1 1 项目名称 专用项目-医疗救助专项业务经费 主管部门 黄龙县医疗保障局 资金金额（万元） 总体目标 一级指标 5 5 2020--2020 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 指标内容 5 5 数量指标 1、一年内不少于两次组织业务 人员开展培训学习，提高业务水 平2、印制医疗救助政策宣传手 1、大于等于2次2、根据需求印制3、专项业务系统 册3、对医疗救助专网进行维护 3个4、95% ，系统更新确保系统正常运行。 4、培训覆盖率。 产出指标 质量指标 、印制医疗救助政策宣传手册 ，确保服务对象政策知晓率。 2、系统正常运行率。3、医疗救 1、大于等于90%2、100%3、大于等于98% 助全年工作完成率。 产出指标 时效指标 1、培训完成率2、完成全县医疗 100% 救助及日常工作 产出指标 成本指标 1、培训费用2、宣传册、展板、 操作手册3、系统维护费4、医疗 1、1万2、2万3、2万4、5万 救助工作各项日常开支费用 效益指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 产出指标 绩效指标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 实施期限 1、困难群众“看病难”、“看 病贵”的情况2、困难群众医疗 救助保障制度 1、有效改善2、不断完善 医疗救助对象满意度 大于等于95% 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 部门（单位）名称 年度主要任务 任务名称 黄龙县医疗保障局 主要内容 总额 0 金额合计 预算金额（万元） 财政拨款 0 其他资金 0 年度总体目标 绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标内容 指标值 备注 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 单位：万元 项目名称 主管部门 资金金额（万元） 总体目标 绩效指标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 黄龙县医疗保障局 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 指标内容 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 --