市政2023年预算公开表格.xls

公开表1 收支预算表 单位：元 收 项 入 目 支 2023年预算 17,677,371.86 一、一般公共预算财政拨款收入 项 目 出 2023年预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、上级补助收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 1,362,649.20 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 334,344.96 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 15,353,480.90 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 626,896.80 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 17,677,371.86 用事业基金弥补收支差额 17,677,371.86 本 年 支 出 合 计 结转下年 上年结转 收 入 总 计 17,677,371.86 支 出 总 计 17,677,371.86 收入预算表 本年收入 科目名称 合计 总计 合计 一般公共预算 17,677,371.86 17,677,371.86 17,677,371.86 1,362,649.20 1,362,649.20 1,362,649.20 行政事业单位养老支出 1,362,649.20 1,362,649.20 1,362,649.20 事业单位离退休 74,028.00 74,028.00 74,028.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 870,690.00 870,690.00 870,690.00 机关事业单位职业年金缴费支出 417,931.20 417,931.20 417,931.20 334,344.96 334,344.96 334,344.96 行政事业单位医疗 334,344.96 334,344.96 334,344.96 事业单位医疗 334,344.96 334,344.96 334,344.96 15,353,480.90 15,353,480.90 15,353,480.90 15,353,480.90 15,353,480.90 15,353,480.90 15,353,480.90 15,353,480.90 15,353,480.90 626,896.80 626,896.80 626,896.80 住房改革支出 626,896.80 626,896.80 626,896.80 住房公积金 626,896.80 626,896.80 626,896.80 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 住房保障支出 政府性 基金预 算财政 拨款收 入 公开表2 收入预算表 本年收入 事业收入 小计 教育 收费 收入 事业 其 单位 他 经营 事 收入 业 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 单位：元 用 事 上 其 业 年 他 基 结 收 金 转 入 弥 补 收 支 差 额 支出预算表 基本支出 科目名称 总计 合计 人员支出 公用经费 17,677,371.86 8,922,009.86 8,138,556.88 783,452.98 1,362,649.20 1,362,649.20 1,362,649.20 0.00 行政事业单位养老支出 1,362,649.20 1,362,649.20 1,362,649.20 0.00 事业单位离退休 74,028.00 74,028.00 74,028.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 870,690.00 870,690.00 870,690.00 0.00 417,931.20 417,931.20 417,931.20 0.00 334,344.96 334,344.96 334,344.96 0.00 行政事业单位医疗 334,344.96 334,344.96 334,344.96 0.00 事业单位医疗 334,344.96 334,344.96 334,344.96 0.00 15,353,480.90 6,598,118.90 5,814,665.92 783,452.98 15,353,480.90 6,598,118.90 5,814,665.92 783,452.98 15,353,480.90 6,598,118.90 5,814,665.92 783,452.98 626,896.80 626,896.80 626,896.80 0.00 住房改革支出 626,896.80 626,896.80 626,896.80 0.00 住房公积金 626,896.80 626,896.80 626,896.80 0.00 合计 社会保障和就业支出 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 住房保障支出 公开表3 支出预算表 单位：元 事业单 位经营 支出 项目支出 8,755,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,755,362.00 8,755,362.00 8,755,362.00 0.00 0.00 0.00 对附属 单位补 助支出 上缴上 级支出 财政拨款收支预算表 收 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本 年 收 入 合 计 上年结转 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收 入 总 计 入 2023年预算 项 目 17,677,371.86 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、抗疫特别国债安排的支出 17,677,371.86 本 年 支 出 合 计 结转下年 17,677,371.86 支 出 总 支 计 公开表4 财政拨款收支预算表 单位：元 支 出 2023年预算 一般公共预算 1,362,649.20 1,362,649.20 334,344.96 334,344.96 15,353,480.90 15,353,480.90 626,896.80 626,896.80 17,677,371.86 17,677,371.86 17,677,371.86 17,677,371.86 政府性基金预算 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 基本支出 科目名称 总计 合计 人员支出 17,677,371.86 8,922,009.86 8,138,556.88 1,362,649.20 1,362,649.20 1,362,649.20 行政事业单位养老支出 1,362,649.20 1,362,649.20 1,362,649.20 事业单位离退休 74,028.00 74,028.00 74,028.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 870,690.00 870,690.00 870,690.00 机关事业单位职业年金缴费支出 417,931.20 417,931.20 417,931.20 334,344.96 334,344.96 334,344.96 行政事业单位医疗 334,344.96 334,344.96 334,344.96 事业单位医疗 334,344.96 334,344.96 334,344.96 15,353,480.90 6,598,118.90 5,814,665.92 15,353,480.90 6,598,118.90 5,814,665.92 15,353,480.90 6,598,118.90 5,814,665.92 626,896.80 626,896.80 626,896.80 住房改革支出 626,896.80 626,896.80 626,896.80 住房公积金 626,896.80 626,896.80 626,896.80 合计 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 住房保障支出 公开表5 算财政拨款功能分类支出预算表 单位;元 基本支出 项目支出 公用经费 783,452.98 8,755,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783,452.98 8,755,362.00 783,452.98 8,755,362.00 783,452.98 8,755,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 基本支出 政府预算经济分 部门预算支出经济分 类科目 类科目 合计 一、机关工资福 工资福利支出 利支出 基本工资 工资奖金津补 贴 社会保障缴费 住房公积金 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 其他工资福利 支出 医疗费 其他工资福利支出 机关商品和服务 商品和服务支出 支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 办公经费 取暖费 物业管理费 差旅费 租赁费 工会经费 福利费 税金及附加费用 会议费 会议费 培训费 培训费 专用材料费 专用材料购置 费 被装购置费 专用燃料费 咨询费 委托业务费 劳务费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境 ）费用 公务用车运行 维护费 维修(护)费 公务接待费 因公出国（境）费 用 公务用车运行维护 费 维修(护)费 劳务费 劳务费 其他商品和服 其他商品和服务支 务支出 出 机关资本性支出 资本性支出 （一） 房屋建筑物购 房屋建筑物购建 建 合计 小计 17,677,371.86 8,922,009.86 人员经费 8,138,556.88 公开表6 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 单位:元 基本支出 项目支出 公用经费 783,452.98 8,755,362.00 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 基本支出 政府预算经济分 部门预算支出经济分 类科目 类科目 基础设施建设 基础设施建设 公务用车购置 公务用车购置 合计 小计 人员经费 土地补偿 土地征迁补偿 和安置支出 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 办公设备购置 设备购置 大型修缮 专用设备购置 信息网络及软件购 置更新 大型修缮 物资储备 其他交通工具购置 其他资本性支 出 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 机关资本性支出 资本性支出（基本建 （二） 设） 房屋建筑物购 房屋建筑物购建 建 基础设施建设 基础设施建设 公务用车购置 公务用车购置 办公设备购置 设备购置 大型修缮 专用设备购置 信息网络及软件购 置更新 大型修缮 物资储备 其他交通工具购置 其他资本性支 出 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 对事业单位经常 性补助 工资福利支出 商品和服务支 出 其他对事业单 位补助 对事业单位资本 性补助 资本性支出（ 一） 资本性支出（ 二） 对企业补助 17,603,343.86 8,847,981.86 8,064,528.88 工资福利支出 8,064,528.88 8,064,528.88 8,064,528.88 商品和服务支出 9,538,814.98 783,452.98 74,028.00 74,028.00 资本性支出 资本性支出（基本建 设） 对企业补助 费用补贴 费用补贴 利息补贴 其他对企业补 助 对企业资本性支 出 对企业资本性 支出（一） 利息补贴 其他对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 对企业资本性 对企业补助（基本建 支出（二） 设） 对个人和家庭的 对个人和家庭的补助 补助 抚恤金 社会福利和救 助 74,028.00 公开表6 单位:元 项目支出 公用经费 783,452.98 8,755,362.00 783,452.98 8,755,362.00 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 基本支出 政府预算经济分 部门预算支出经济分 类科目 类科目 合计 小计 人员经费 生活补助 社会福利和救 助 救济费 医疗费补助 奖励金 助学金 个人农业生产 补贴 助学金 离退休费 退休费 个人农业生产补贴 离休费 退职（役）费 其他对个人和 其他对个人和家庭 家庭的补助 的补助 对社会保障基金 对社会保障基金补助 补助 对社会保险基 对社会保险基金补 金补助 助 补充全国社会 补充全国社会保障 保障基金 基金 债务利息及费用 债务利息及费用支出 支出 国内债务付息 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 债务还本支出 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间 转移性支出 援助其他地区 支出 债务转贷 调出资金 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 其他支出 赠与 赠与 国家赔偿费用 国家赔偿费用支出 支出 对民间非营利 对民间非营利组织 组织和群众性自 和群众性自治组织补 其他支出 治组织补贴 贴其他支出 74,028.00 74,028.00 74,028.00 公开表6 单位:元 项目支出 公用经费 公开表7 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表 单位：元 项目 2023年预算数 合计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 120,000.00 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1、“2023年预算数”的单位范围包括本单位1个预算单位。 2、“2023年预算数”的实有人员70人，其中：在职人员 70人，离 退休人员0人。 120,000.00 公开表8 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：元 基本支出 科目名称 总计 项目支出 合计 合计 人员支出 0.00 公用经费 0.00 0.00 单位整体支出绩效目标表 （2023年度） 单位名称： 松原市市政工程服务中心 绩效评价小组负 责人及联系电话 ： 赵海峰 6832001 单位职能概述：1、负责按照城市总体规划和城市建设的需要，编制市区道路、桥涵、排水等市政 设施的建设计划工作；2、负责市区市政工程建设项目的研究、立项和申报工作；3、负责对市区 道路、桥梁、排水等市政工程建设项目的质量监督、施工管理及日常的维护、养护、管理工作；4 、负责依据城市总体规划，对市区主要涝区进行改建和防汛、排涝、抢险工作；5、负责市政工程 建设、维护管理所需设备的采购和物资供应工作；6、负责对全市市政工作进行行业指导工作。 年度预算申请 （万元） 资金总额： 其中： 年度预算申请 （万元） 单位绩效目标 1767.74 基本支出：892.2 项目支出：875.54 改善城市基础设施，完成市区道路、排水、广场、桥梁等维护工作;确保市区内排水 泵站正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 以实际 发生情 况核准 根据实际发生情 况进行维修 质量指标 路面完 每条街路达到90% 好率 以上 时效指标 维修完 成时间 根据路面破损程 度 成本指标 维修成 本 700 产出指标（35分） 年度绩效指标（ 个性） 经济效益指标 社会效益指标 效果指标（15分） 环境效益指标 养护费 用减少 率 公共基 础设施 受益人 口数 道路整 洁率 降低城市维护费 用成本 54万 平整度 效果指标（15分） 环境效益指标 道路整 洁率 平整度 可持续影响指 标 道路完 好率 95% 服务对象满意 度指标 预算绩效说明 我单位为了提高工作效率和节约维护成本，制定乐一套严格有效的内部管理制度和 流程：道路、排水、广场、桥梁维护时，我单位监审科进行现场测量面积和长度等 监督工作，维修完后监审科再安工程量结算，最后上报给财务科结算。为了保证维 护工作的公开、透明、合规、合法，对进行维修的劳务服务队和材料供应商严格按 照政府采购的形式招标产生。 公开表9 填报日期：2023 年 2月 17日 制市区道路、桥涵、排水等市政 项和申报工作；3、负责对市区 日常的维护、养护、管理工作；4 涝、抢险工作；5、负责市政工程 市政工作进行行业指导工作。 桥梁等维护工作;确保市区内排水 建议分值 9分 10分 8分 8分 4分 3分 4分 ······································ 4分 4分 乐一套严格有效的内部管理制度和 监审科进行现场测量面积和长度等 后上报给财务科结算。为了保证维 的劳务服务队和材料供应商严格按 产生。 ····························································· 公开表9 项目支出绩效目标表 项目名称 预算部门及编码 项目属性 城市维护费 松原市住房和城乡建设局 226001 新增加项目 □ 延续项目 基层预算单位及编码 松原市市政工程服务中 心 226006 项目期 1年 ☑ 年度资金总额：700 项目资金 其中：财政拨款 700 其他资金 0 年度目标 绩 效 目 标 中长期目标 改善城市基础设施，完成市区道路、排水、 改善城市基础设施，完成市区道路、排水、广场、桥 广场、桥梁等维护工作；确保市区内泵站正 梁等维护工作；确保市区内泵站正常运转 常运转 一级指标 年 度 绩 效 指 标 万元 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 以实际发生情 况核准 根据实际发生情况进行维修 质量指标 路面完好率 每条街路达到90%以上 时效指标 维修完成时间 根据路面破损程度 成本指标 维修成本 700 产出指标