附件1.乐山市社会保险事务中心2023年预算批复表.pdf

表1 部门收支总表 单位：乐山市社会保险事务中心 收 项 金额单位：万元 入 目 支 预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 1,067.16 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收 入 四、事业收入 三、国防支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 预算数 四、公共安全支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 974.79 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 25.30 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 67.08 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1,067.16 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 1,067.16 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 1,067.16 支 出 总 计 1,067.16 表1-1 部门收入总表 单位：乐山市社会保险事务中心 项 单位代 码 单位名称（科目） 合 302305 金额单位：万元 目 计 乐山市社会保险事务中心 合计 1,067.16 上年结转 一般公共预算拨 款收入 1,067.16 1,067.16 1,067.16 1,067.16 1,067.16 政府性基金预 算拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 事业收入 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 用事业基金弥补 收支差额 表1-2 部门支出总表 单位：乐山市社会保险事务中心 项 科目编码 类 款 单位代码 金额单位：万元 目 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 项 合 计 乐山市社会保险事务中心 1,067.16 1,062.16 5.00 1,067.16 1,062.16 5.00 1,067.16 1,062.16 5.00 849.22 208 01 01 302305 行政运行 849.22 208 01 08 302305 信息化建设 5.00 208 05 05 302305 80.38 80.38 208 05 06 302305 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 40.19 40.19 210 11 01 302305 行政单位医疗 21.04 21.04 210 11 03 302305 公务员医疗补助 4.26 4.26 221 02 01 302305 住房公积金 67.08 67.08 5.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位：乐山市社会保险事务中心 收 项 金额单位：万元 入 目 支 预算数 项 目 一、本年收入 1,067.16 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 1,067.16 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 合计 出 一般公共预算 1,067.16 1,067.16 974.79 974.79 25.30 25.30 67.08 67.08 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 单位：乐山市社会保险事务中心 项 金额单位：万元 目 市级当年财政拨款安排 总计 科目编码 类 款 单位代码 单位名称（科目） 合 301 301 301 301 301 301 01 02 02 03 03 03 302305 302305 302305 302305 302305 302305 301 08 302305 301 301 301 301 301 301 301 301 09 10 11 12 12 12 12 13 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 01 01 01 02 02 05 05 05 06 06 07 07 07 07 11 11 11 11 11 13 13 17 17 26 26 26 27 27 28 28 28 29 39 39 39 39 99 99 99 99 99 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 计 乐山市社会保险事务中心 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 地方津贴补贴 奖金 年终一次性奖金 行政基础绩效奖 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 工伤保险 失业保险 残疾人就业保障金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 日常办公用品 书报杂志 印刷费 办公印刷费 水费 办公卫生用水 饮用水 电费 办公用电费 邮电费 邮寄费 电话费 网络通讯费 差旅费 差旅城市间交通费 差旅住宿费 差旅伙食补助费 差旅公杂费 维修（护）费 零星维修（护）费 公务接待费 公务接待费 劳务费 劳务派遣人员经费 其他劳务费 委托业务费 其他委托业务费 工会经费 工会经费（比例） 工会经费（补充） 福利费 其他交通费用 公务交通补贴 事业单位出租车费用 租车费用 其他商品和服务支出 离退休人员活动费 午餐补助费 公用经费预留 其他商品和服务支出 一般公共预算拨款 合计 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出项目支出 小计 1,067.16 1,067.16 1,067.16 1,062.16 5.00 1,067.16 1,067.16 721.67 199.53 128.75 128.75 174.09 16.63 157.46 1,067.16 1,067.16 721.67 199.53 128.75 128.75 174.09 16.63 157.46 1,067.16 1,067.16 721.67 199.53 128.75 128.75 174.09 16.63 157.46 1,062.16 1,062.16 721.67 199.53 128.75 128.75 174.09 16.63 157.46 5.00 5.00 80.38 80.38 80.38 80.38 40.19 21.04 21 04 4.26 6.36 2.63 0.07 3.67 67.08 345.50 18.60 15.60 3.00 5.00 5.00 3.60 2.10 1.50 20.00 20.00 20.00 1.00 12.00 7.00 22.30 2.00 4.30 12.00 4.00 1.00 1.00 2.40 2.40 134 00 134.00 123.00 11.00 5.00 5.00 17.61 6.57 11.04 9.85 42.09 35.89 0.20 6.00 44.05 1.80 36.43 5.52 0.30 40.19 21 21.04 04 4.26 6.36 2.63 0.07 3.67 67.08 345.50 18.60 15.60 3.00 5.00 5.00 3.60 2.10 1.50 20.00 20.00 20.00 1.00 12.00 7.00 22.30 2.00 4.30 12.00 4.00 1.00 1.00 2.40 2.40 134 134.00 00 123.00 11.00 5.00 5.00 17.61 6.57 11.04 9.85 42.09 35.89 0.20 6.00 44.05 1.80 36.43 5.52 0.30 40.19 21 21.04 04 4.26 6.36 2.63 0.07 3.67 67.08 345.50 18.60 15.60 3.00 5.00 5.00 3.60 2.10 1.50 20.00 20.00 20.00 1.00 12.00 7.00 22.30 2.00 4.30 12.00 4.00 1.00 1.00 2.40 2.40 134 134.00 00 123.00 11.00 5.00 5.00 17.61 6.57 11.04 9.85 42.09 35.89 0.20 6.00 44.05 1.80 36.43 5.52 0.30 40.19 21 21.04 04 4.26 6.36 2.63 0.07 3.67 67.08 340.50 18.60 15.60 3.00 5.00 5.00 3.60 2.10 1.50 20.00 20.00 20.00 1.00 12.00 7.00 22.30 2.00 4.30 12.00 4.00 1.00 1.00 2.40 2.40 134 134.00 00 123.00 11.00 5.00 5.00 5.00 17.61 6.57 11.04 9.85 42.09 35.89 0.20 6.00 44.05 1.80 36.43 5.52 0.30 国有资本经营预算安排 基本支出 项目支出 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 单位：乐山市社会保险事务中心 项 目 科目编码 单位名称（科目） 单位代码 类 款 乐山市社会保险事务中心 工资福利支出 301 01 302305 基本工资 301 301 301 301 02 02 03 03 302305 302305 302305 302305 津贴补贴 地方津贴补贴 奖金 年终一次性奖金 301 301 301 301 301 301 301 301 301 03 08 09 10 11 12 12 12 12 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 行政基础绩效奖 机关事业单位基本养老保险缴 301 13 302305 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 01 01 01 02 02 05 05 05 06 06 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 住房公积金 商品和服务支出 办公费 日常办公用品 书报杂志 印刷费 办公印刷费 水费 办公卫生用水 饮用水 电费 办公用电费 302 07 302305 邮电费 302 07 302305 邮寄费 302 07 302305 电话费 302 07 302305 网络通讯费 302 11 302305 差旅费 302 302 302 11 11 11 302305 302305 302305 差旅城市间交通费 差旅住宿费 差旅伙食补助费 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 11 13 13 17 17 26 26 26 27 27 28 28 28 29 39 39 39 39 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 302305 差旅公杂费 维修（护）费 零星维修（护）费 公务接待费 公务接待费 劳务费 劳务派遣人员经费 其他劳务费 委托业务费 其他委托业务费 工会经费 工会经费（比例） 工会经费（补充） 福利费 其他交通费用 公务交通补贴 事业单位出租车费用 租车费用 302 99 302305 其他商品和服务支出 302 99 302305 离退休人员活动费 302 99 302305 午餐补助费 302 302 99 99 302305 302305 公用经费预留 其他商品和服务支出 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 工伤保险 失业保险 残疾人就业保障金 金额单位：万元 合计 中央、省提前通知专项转移支付等 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 合计 小计 基本支出 项目支出 上年结转安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 上年应返还额度结转 小计 基本支出 项目支出 表3 一般公共预算支出预算表 单位：乐山市社会保险事务中心 项 科目编码 类 款 单位代码 金额单位：万元 目 单位名称（科目） 当年财政拨款安 排 合计 项 合 计 乐山市社会保险事务中心 1,067.16 1,067.16 1,067.16 1,067.16 1,067.16 1,067.16 208 01 01 302 行政运行 849.22 849.22 208 01 08 302 信息化建设 5.00 5.00 208 05 05 302 80.38 80.38 208 05 06 302 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 40.19 40.19 210 11 01 302 行政单位医疗 21.04 21.04 210 11 03 302 公务员医疗补助 4.26 4.26 221 02 01 302 住房公积金 67.08 67.08 上年结转安排 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：乐山市社会保险事务中心 项 科目编码 类 金额单位：万元 目 单位代码 基本支出 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 款 合 计 1,062.16 844.67 217.50 1,062.16 844.67 217.50 1,062.16 844.67 217.50 302305 乐山市社会保险事务中心 301 工资福利支出 721.67 721.67 301 01 30101 基本工资 199.53 199.53 301 02 30102 津贴补贴 128.75 128.75 301 02 3010201 地方津贴补贴 128.75 128.75 301 03 30103 奖金 174.09 174.09 301 03 3010301 年终一次性奖金 16.63 16.63 301 03 3010302 行政基础绩效奖 157.46 157.46 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴 80.38 80.38 301 09 30109 职业年金缴费 40.19 40.19 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 21.04 21.04 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 4.26 4.26 301 12 30112 其他社会保障缴费 6.36 6.36 301 12 3011201 工伤保险 2.63 2.63 301 12 3011202 失业保险 0.07 0.07 301 12 3011203 残疾人就业保障金 3.67 3.67 301 13 30113 住房公积金 67.08 67.08 302 商品和服务支出 340.50 123.00 费 217.50 302 01 30201 办公费 18.60 18.60 302 01 3020101 日常办公用品 15.60 15.60 302 01 3020102 书报杂志 3.00 3.00 302 02 30202 印刷费 5.00 5.00 302 02 3020201 办公印刷费 5.00 5.00 302 05 30205 水费 3.60 3.60 302 05 3020501 办公卫生用水 2.10 2.10 302 05 3020502 饮用水 1.50 1.50 302 06 30206 电费 20.00 20.00 302 06 3020601 办公用电费 20.00 20.00 302 07 30207 邮电费 20.00 20.00 302 07 3020701 邮寄费 1.00 1.00 302 07 3020702 电话费 12.00 12.00 302 07 3020705 网络通讯费 7.00 7.00 302 11 30211 差旅费 22.30 22.30 302 11 3021101 差旅城市间交通费 2.00 2.00 302 11 3021102 差旅住宿费 4.30 4.30 302 11 3021103 差旅伙食补助费 12.00 12.00 302 11 3021104 差旅公杂费 4.00 4.00 302 13 30213 维修（护）费 1.00 1.00 302 13 3021312 零星维修（护）费 1.00 1.00 302 17 30217 公务接待费 2.40 2.40 302 17 3021701 公务接待费 2.40 2.40 302 26 30226 劳务费 134.00 123.00 302 26 3022601 劳务派遣人员经费 123.00 123.00 302 26 3022699 其他劳务费 11.00 11.00 302 28 30228 工会经费 17.61 17.61 302 28 3022801 工会经费（比例） 6.57 6.57 302 28 3022802 工会经费（补充） 11.04 11.04 302 29 30229 福利费 9.85 9.85 302 39 30239 其他交通费用 42.09 42.09 302 39 3023901 公务交通补贴 35.89 35.89 302 39 3023902 事业单位出租车费用 0.20 0.20 302 39 3023903 租车费用 6.00 6.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 44.05 44.05 302 99 3029901 离退休人员活动费 1.80 1.80 302 99 3029902 午餐补助费 36.43 36.43 302 99 3029998 公用经费预留 5.52 5.52 302 99 3029999 其他商品和服务支出 0.30 0.30 11.00 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：乐山市社会保险事务中心 科目编码 类 款 单位代码 金额单位：万元 单位名称（科目） 金额 项 合 计 5.00 5.00 208 01 08 302305 乐山市社会保险事务中心 5.00 信息化建设 5.00 社保短信费 5.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：乐山市社会保险事务中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 302305 计 乐山市社会保险事务中心 因公出国（境） 费用 合计 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务接待费 公务用车运行费 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 表4 政府性基金支出预算表 单位：乐山市社会保险事务中心 项 科目编码 类 款 单位代码 金额单位：万元 目 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 项 合 备注：此表无数据 计 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：乐山市社会保险事务中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 备注:此表无数据 计 合计 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：乐山市社会保险事务中心 项 科目编码 类 款 单位代码 金额单位：万元 目 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 项 合 备注：此表无数据 计 合计 基本支出 项目支出 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 302-乐山市人力资源和 社会保障局 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 222.50 日常公用经费 “三公经费 ”控制率 [计算方法 经济效益 为：（三公 ≤ 效益指标 经费实际支 指标 出数/预算 安排数]× 100%） 提高预算编制质 量，严格执行预 预算编制准 110.40 算，保障单位日 确率（计算 常运转。 方法为：∣ ≤ 产出指标 质量指标 （执行数预算数）/ 预算数∣） 科目调整次 ≤ 数 社会效益 运转保障率 ＝ 效益指标 指标 “三公经费 ”控制率 [计算方法 经济效益 为：（三公 ≤ 效益指标 指标 经费实际支 出数/预算 安排数]× 100%） 提高预算编制质 量，严格执行预 科目调整次 产出指标 数量指标 107.10 ≤ 算，保障单位日 数 社会效益 常运转。 运转保障率 ＝ 效益指标 指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ 产出指标 质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 产出指标 数量指标 非定额公用经 费 302305-乐山市社会保 险事务中心 社保短信费 按照约定，我单 位支付19999元， 发送信息准 ＝ 第三方信息服务 产出指标 质量指标 确性 平台提供50万条 短信。支付9999 元，提供21万条 “”互联网 短信。1.全市有 社会效益 +人社计划 ≥ 退休人员约52万 效益指标 指标 “”到位率 人，每年需推送 待遇领取资格认 证的通知，按每 人2条短信计算， 市本级个体 大约需要104万条 产出指标 数量指标 参保人员 ≥ 短信。2.向个体 参保人员推送当 年社保缴费标 准，市本级个体 信息发送及 5.00 参保人员约6万 产出指标 时效指标 ＝ 时性 人，按每人2条短 信计算，预计需 12万条短信。3. 向参保人员提供 经济成本 信息推送费 成本指标 ≤ 社保公共服务 指标 用 （社保APP、社保 网厅、社保微信 平台）数据查询 、推送相关社保 满意度指 服务对象 满意度指 群众满意度 ≥ 权益信息等服务 标 标 。4.乐山市被征 地农民养老保障 信息管理平台涉 及社保、人社、 全市退休人 ≥ 财政、自然资源 产出指标 数量指标 员人数 局、乡镇的业务 推送通知。预计 100 % 20 反向指标 5 % 30 反向指标 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 100 % 20 反向指标 5 次 20 反向指标 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标 100 % 20 95 % 20 6 万人 10 100 % 10 50000 元 10 98 % 10 52 万人 10 表8 政 府 采 购 预 算 表 单位：乐山市社会保险事务中心 金额单位：万元 项 单位代码 单位名称（科目） 合 注：本表无数据。 计 目 品目序号 品目名称 采购数量 面向中小企业 政府采购预算