辛集市和睦井乡人民政府2020年度部门决算公开.pdf

2021 年 10 月 辛集市和睦井乡人民政府 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年十月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 职能定位。主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经 济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社 会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生 态环境、提升乡风文明等方面履行职能。乡党委是党在农村的基 层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡的 工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自 治组织充分行使职权。乡人大是基层地方国家权力机关，加强基 层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡政府是本级 人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政 职权。 和睦井乡党委、人大、政府主要职责。 （一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组 织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、 规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决 定、命令，执行本级人民代表大会的决议。 （二）讨论和决定乡经济建设、政治建设、文化建设、社会 建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。 （三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定 权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众 意见和要求。 （四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事 业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域 内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。 （五）乡党委领导乡人大、政府、群团组织和其他各类组织， 加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规 以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调 各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。 （六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属 乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。 维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵 守国家法律法规。 （七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好 人才服务工作。 （八）领导基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文 明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡 村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承 担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。 （九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法 权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗 习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自 由等各项权利。 （十）完成市委、市人大、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 辛集市和睦井乡人民政府 行政单位 财政拨款 2 3 …… …………… 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2,416.72 万元。 与 2019 年度决算相比，收支各增加 196.2 万元，增长 8.8%，主 要原因是 2020 年项目增加，收支增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 2,197.27 万元，其中：财政 拨款收入 2,197.27 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。 如图所示： 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 2,236.72 万元，其中：基本 支出 1,018.02 万元，占 45.5%； 项目支出 1,218.7 万元，占 54.5%； 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示： 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款，其中本年收入 2,197.27 万元,比 2019 年度增加 142.41 万元， 增长 6.9%，主要是项目增加，一般公共预算财政拨款收入增加； 本年支出 2,236.72 万元，增加 252.7 万元，增长 12.7%，主要 是项目增加，支出增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,197.27 万 元，完成年初预算的 128.1%,比年初预算增加 481.99 万元，决 算数大于预算数主要原因是项目增加，一般公共预算财政拨款收 入增加；本年支出 2,236.72 万元，完成年初预算的 130.4%,比 年初预算增加 521.44 万元，决算数大于预算数主要原因是项目 增加，支出增加。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 2,236.72 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 939.66 万元，占 42.0%；社会保 障和就业（类）支出 153.94 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支 出 59.5 万元，占 2.7%；节能环保（类）支出 125.24 万元，占 5.6%；城乡社区（类）支出 59.4 万元，占 2.7%；农林水（类） 支出 859.18 万元，占 38.4%；住房保障（类）支出 39.81 万元， 占 1.8%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1018.02 万元，其中：人员经 费 828.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保 障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 189.29 万元， 主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元， 支出决算为2.83元，完成预算的94.3%,较预算减少0.17万元，降 低5.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费降 低；较2019年度减少0.15万元，降低5.0%，主要原因是认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，公务用车运行维护费降低。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元。本部门 2020 年度无本单位组织的出国（境）团组。 未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2019 年度 决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 2.83 万元，完成预算的 94.3%，较预算减 少 0.17 万元，降低 5.7%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运 行维护费降低；较上年减少 0.15 万元，降低 5.0%,主要是认真 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三 公”经费开支，公务用车运行维护费降低。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与全 年预算持平，与 2019 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 2 辆,发生运行维护费支出 2.83 万元。公车运行维护费支 出较预算减少 0.17 万元，降低 5.7%,主要是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支， 公务用车运行维护费降低；较上年减少 0.15 万元，降低 5.0%， 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从 严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费降低。 3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，未发 生公务接待费支出。发生公务接待共0批次、0人次，没有发生公 务接待。公务接待费支出与全年预算持平，与2019年度决算支出 持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 15 个，共涉及资 金 1218.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府 性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项 目支出总额的 0.0%。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果 组织对“安全、维稳、环保生态工作经费”、“武装部工作 经费”、“‘两中心’建设经费”、“和睦井乡和睦井村、散思 台村砖窑复垦补助经费”、“柳润庄园及游乐场拆除复垦项目”、 “人居环境整治及卫生清理”、“农村人居环境整治补助资金”、 “2019 年村村通项目试点”、“脱贫攻坚‘暖心工程’”、“和 睦井乡 2020 年一事一议财政奖补资金”、“和睦井乡 2019 年一 事一议财政奖补资金”、“村级组织运转保障经费”、“2020 年村级组织运转保障（提标）”、“2020 年村级组织运转保障”、 “村干部绩效、离任补贴等”等项目开展了部门重点评价，涉及 一般公共预算支出 1218.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 其中，对“柳润庄园及游乐场拆除复垦项目”“人居环境整治及 卫生清理”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评 价情况来看，柳润庄园内配套设施及非农设施用地进行拆除复耕 并绿化，拆除建筑总面积 29787 平方米，清运垃圾 36090 立方米， 复垦面积 49496.5 平方米。进行人居环境整治，清理垃圾，美化 环境，提升村容村貌。达到了预期的绩效目标，受益对象满意度 较高。 （1）柳润庄园及游乐场拆除复垦项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，柳润庄园及游乐场拆除复垦项目绩效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.24 万元， 执行数为 125.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成 情况：对柳润庄园内配套设施及非农设施用地进行拆除复耕并绿 化，拆除建筑总面积 29787 平方米，清运垃圾 36090 立方米，复 垦面积 49496.5 平方米。 （2）农村人居环境整治补助资金项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，农村人居环境整治补助资金项目绩效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58 万元，执 行数为 58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况： 2020 年我乡大力开展了以：“五清三建一改”为主要内容的村 庄清洁行动，对全乡 18 个村进行人居环境整治。 （3）和睦井乡 2019 年一事一议财政奖补资金项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，和睦井乡 2019 年一事一议 财政奖补资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 164.26 万元，执行数为 164.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为做好农村综合改革相关工作， 该资金专项用于和睦井乡北周、大士庄、豆家庄、红旗营、贾辛 庄、马乡、南周、散思台八个村的一事一议财政奖补项目建设支 出。共硬化街道 16357.22 平方米，铺面包砖 5988 平方米，铺机 转 328 平方米，安装路灯 191 盏，绿化 132 平方米。 （4）2019 年村村通项目试点项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，2019 年村村通项目试点项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：和睦井 乡确定为“村村通”项目试点乡镇，为促进地方经济发展，新修、 翻建乡村道路。 （5）2020 年一事一议财政奖补资金项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，2020 年一事一议财政奖补资金项目绩 效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.83 万元，执行数为 119.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目 标完成情况：为做好农村综合改革相关工作，专项用于和睦井乡 散思台、北周、小士庄、豆家庄、双柳树和双邱村的一事一议财 政奖补项目建设支出。其中包括 5 个街道硬化项目，共硬化街道 5.51 千米；1 个街道亮化项目，安装路灯 350 盏。 （6）安全、维稳、环保生态工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，安全、维稳、环保生态工作经费项目 绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.28 万元，执行数为 20.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目 标完成情况：用于日常维护稳定、保护安全、保护生态环境等方 面支出。 （7）武装部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，武装部工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自 评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 的 100.0%。项目绩效目标完成情况：武装部日常办公经费、购 置被装等。 （8）“两中心”建设经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，“两中心”建设经费项目绩效自评得分为 100 分 （绩效自评表附后）。全年预算数为 49.61 万元，执行数为 49.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：“两中心” 建设工程按时完成，顺利投入使用。购置配套办公设备并及时到 位，安装调试后投入正常使用。 （9）和睦井乡和睦井村、散思台村砖窑复垦补助经费项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，和睦井乡和睦井村、 散思台村砖窑复垦补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自 评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成 预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：处理砖窑复垦遗留问 题，建设乡村基础设施等。 （10）人居环境整治及卫生清理项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，人居环境整治及卫生清理项目绩效自评得分 为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数 为 1.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：进 行人居环境整治，清理垃圾，美化环境，提升村容村貌。 （11）脱贫攻坚“暖心工程”项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，脱贫攻坚“暖心工程”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.6 万元，执行数 为 11.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：慰 问贫困户，改善贫困户生活条件。 （12）村级组织运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，村级组织运转保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 241.12 万元，执行 数为 241.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况： 保障村级组织正常运转，保障村干部报酬按时发放，严格村干部 补贴制度，维护农村稳定，严格监督检查，创建良好生态环境。 （13）2020 年村级组织运转保障（提标）项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，2020 年村级组织运转保障（提 标）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算 数为 35.75 万元，执行数为 35.75 万元，完成预算的 100.0%。 项目绩效目标完成情况：保障村级组织正常运转，保障村干部报 酬按时发放，严格村干部补贴制度，维护农村稳定，严格监督检 查，创建良好生态环境。 （14）2020 年村级组织运转保障项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，2020 年村级组织运转保障项目绩效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.42 万元， 执行数为 31.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成 情况：保障村级组织正常运转，保障村干部报酬按时发放，严格 村干部补贴制度，维护农村稳定，严格监督检查，创建良好生态 环境。 （15）村干部绩效、离任补贴等项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，村干部绩效、离任补贴等项目绩效自评得分 为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.19 万元，执行 数为 55.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况： 保障村级组织正常运转，保障村干部报酬按时发放，严格村干部 补贴制度，维护农村稳定，严格监督检查，创建良好生态环境。 （三）财政评价项目绩效评价结果 无 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 189.29 万元，比 2019 年度增加 7.96 万元，增长 4.4%。主要原因是机关运行经费收入 增加，机关运行经费支出增加。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购 支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0.0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增 加 1 辆，是应急消防车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部 用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆抽运车、1 辆应 急消防车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：辛集市和睦井乡人民政府 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,197.27 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 153.94 9 九、卫生健康支出 40 59.5 10 十、节能环保支出 41 125.24 11 十一、城乡社区支出 42 59.4 12 十二、农林水支出 43 859.18 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 2,197.27 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 219.46 年末结转和结余 60 30 总计 31 939.66 39.81 2,236.72 180 61 2,416.72 总计 62 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2,416.72 收入决算表 公开 02 表 部门：辛集市和睦井乡人民政府 金额单位：万元 项目 本年收入 财政拨款 上级补助 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 2,197.27 2,197.27 939.66 939.66 939.66 939.66 790.05 790.05 149.61 149.61 153.94 153.94 137.55 137.55 79.41 79.41 58.14 58.14 功能分类科 科目名称 目编码 201 一般公共服务 支出 政 府 办 公 厅 20103 （室）及相关机 构事务 2010301 2010302 208 20805 2080501 行政运行 一般行政管理 事务 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 20808 抚恤 6.39 6.39 2080801 死亡抚恤 6.39 6.39 20809 退役安置 9.99 9.99 9.99 9.99 2080999 其他退役安置 支出 210 卫生健康支出 59.5 59.5 21007 计划生育事务 4.32 4.32 2100717 计划生育服务 4.32 4.32 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 21011 2101101 2101103 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 公务员医疗补 助 55.18 55.18 27.34 27.34 27.84 27.84 211 节能环保支出 125.24 125.24 21104 自然生态保护 125.24 125.24 2110402 农村环境保护 125.24 125.24 212 城乡社区支出 59.4 59.4 1.4 1.4 1.4 1.4 58 58 58 58 819.72 819.72 21205 2120501 21299 2129901 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 其他城乡社区 支出 其他城乡社区 支出 213 农林水支出 21301 农业农村 290 290 2130142 农村道路建设 290 290 21305 扶贫 11.6 11.6 2130599 其他扶贫支出 11.6 11.6 21307 农村综合改革 518.12 518.12 119.83 119.83 308.29 308.29 90 90 2130701 对村级一事一 议的补助 对村民委员会 2130705 和村党支部的 补助 2130799 其他农村综合 改革支出 221 住房保障支出 39.81 39.81 22102 住房改革支出 39.81 39.81 2210201 住房公积金 39.81 39.81 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：辛集市和睦井乡人民政府 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类科 科目名称 目编码 栏次 合计 201 一般公共服务 支出 计 1 基本支出 项目支出 2 3 （室）及相关机 2,236.72 1,018.02 1,218.7 939.66 764.77 174.89 939.66 764.77 174.89 790.05 764.77 25.28 构事务 2010301 2010302 208 20805 2080501 行政运行 一般行政管理 事务 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 149.61 149.61 153.94 153.94 137.55 137.55 79.41 79.41 58.14 58.14 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 20808 抚恤 6.39 6.39 2080801 死亡抚恤 6.39 6.39 20809 退役安置 9.99 9.99 9.99 9.99 2080999 其他退役安置 支出 210 卫生健康支出 59.5 59.5 21007 计划生育事务 4.32 4.32 2100717 计划生育服务 4.32 4.32 55.18 55.18 27.34 27.34 21011 2101101 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 出 4 政 府 办 公 厅 20103 上缴上级支 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 2101103 公务员医疗补 助 27.84 27.84 211 节能环保支出 125.24 125.24 21104 自然生态保护 125.24 125.24 2110402 农村环境保护 125.24 125.24 212 城乡社区支出 59.4 59.4 1.4 1.4 1.4 1.4 58 58 58 58 859.18 859.18 21205 2120501 21299 2129901 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 其他城乡社区 支出 其他城乡社区 支出 213 农林水支出 21301 农业农村 200 200 2130142 农村道路建设 200 200 21305 扶贫 11.6 11.6 2130599 其他扶贫支出 11.6 11.6 21307 农村综合改革 647.58 647.58 284.1 284.1 363.48 363.48 2130701 对村级一事一 议的补助 对村民委员会 2130705 和村党支部的 补助 221 住房保障支出 39.81 39.81 22102 住房改革支出 39.81 39.81 2210201 住房公积金 39.81 39.81 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：辛集市和睦井乡人民政府 收 入 项目 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 金额 项目 1 栏次 2,197.27 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 939.66 939.66 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 153.94 153.94 9 九、卫生健康支出 41 59.5 59.5 10 十、节能环保支出 42 125.24 125.24 11 十一、城乡社区支出 43 59.4 59.4 12 十二、农林水支出 44 859.18 859.18 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 39.81 39.81 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 58 本年支出合计 59 2,236.72 2,236.72 60 180 180 27 2,197.27 年初财政拨款结转和结余 28 219.46 一般公共预算财政拨款 29 219.46 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 本年收入合计 出 年末财政拨款结转和结余 61 总计 32 2,416.72 总计 2,416.72 64 2,416.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：辛集市和睦井乡人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,236.72 1,018.02 939.66 764.77 174.89 939.66 764.77 174.89 764.77 25.28 2010301 行政运行 790.05 2010302 一般行政管理事务 149.61 208 20805 2080501 2080505 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,218.7 149.61 153.94 153.94 137.55 137.55 79.41 79.41 58.14 58.14 20808 抚恤 6.39 6.39 2080801 死亡抚恤 6.39 6.39 20809 退役安置 9.99 9.99 2080999 其他退役安置支出 9.99 9.99 210 卫生健康支出 59.5 59.5 21007 计划生育事务 4.32 4.32 2100717 计划生育服务 4.32 4.32 21011 行政事业单位医疗 55.18 55.18 2101101 行政单位医疗 27.34 27.34 2101103 公务员医疗补助 27.84 27.84 211 节能环保支出 125.24 125.24 21104 自然生态保护 125.24 125.24 2110402 农村环境保护 125.24 125.24 212 城乡社区支出 59.4 59.4 21205 城乡社区环境卫生 1.4 1.4 2120501 城乡社区环境卫生 1.4 1.4 21299 其他城乡社区支出 58 58 2129901 其他城乡社区支出 58 58 213 农林水支出 859.18 859.18 21301 农业农村 200 200 2130142 农村道路建设 200 200 21305 扶贫 11.6 11.6 2130599 其他扶贫支出 11.6 11.6 21307 农村综合改革 647.58 647.58 284.1 284.1 363.48 363.48 2130701 2130705 对村级一事一议的 补助 对村民委员会和村 党支部的补助 221 住房保障支出 39.81 39.81 22102 住房改革支出 39.81 39.81 2210201 住房公积金 39.81 39.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：辛集市和睦井乡人民政府 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 557.22 302 196.96 30201 179.12 30202 12.92 30203 30204 14.13 30205 56.75 30206 0.39 30207 27.34 30208 27.84 30209 1.97 30211 39.81 30212 30213 30214 271.51 30215 30216 79.41 30217 30218 30224 28.95 30225 30226 30227 30228 163.15 30229 30231 30239 30240 30299 828.73 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 189.29 307 77.12 30701 30702 310 31001 31002 6 31003 31.57 31005 31006 31007 2.29 31008 31009 18 31010 31011 0.88 31012 0.41 31013 31019 31021 31022 31099 16.98 399 39906 6.91 39907 5.11 39908 2.83 39999 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 21.19 公用经费合计 189.29 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：辛集市和睦井乡人民政府 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 3 4 5 3 6 3 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 2.83 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 2.83 11 12 2.83 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：辛集市和睦井乡人民政府 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 结余 1 本年收入 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关 收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：辛集市和睦井乡人民政府 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、 收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。