府谷县人民政府办公室2018年部门预算公开报表.xls

2018年部门综合预算公开报表 部门名称：府谷县人民政府办公室 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 目录 序号 表格名称 表1 表1：2018年部门综合预算收支总表 表2 表2：2018年部门综合预算收入总表 表3 表3：2018年部门综合预算支出总表 表4 表4：2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 表5：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表6 表6：2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表7 表7：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表8 表8：2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表9 表9：2018年部门综合预算政府性基金收支表 表10 表10：2018年部门综合预算专项业务经费支出表 表11 表11：2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 表12：2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 表13：2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表14 表14：2018年部门整体支出绩效目标表 表15 表15：2018年专项资金整体绩效目标表 表16 表16：部门单位构成、人员情况及国有资产情况统计表 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数 2,978.51 一、部门预算 2,978.51 一、部门预算 2,978.51 2,978.51 1、一般公共服务支出 2,978.51 1、人员经费和公用经费支出 1,129.01 2,978.51 2、外交支出 (1)工资福利支出 676.93 1,849.50 3、国防支出 (2)商品和服务支出 191.90 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 260.18 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 1,849.50 1,389.50 460.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 2,978.51 本年支出合计 2,978.51 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2,978.51 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 2,978.51 支出总计 2,978.51 支出总计 2,978.51 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 小计 ** ** 合计 政府办 政务服务中心 处非办 预备役府谷方向 企改办 保卫科 1 2,978.51 2 2,978.51 3 2,978.51 1888.29 723.27 150 95 10 111.95 1888.29 723.27 150 95 10 111.95 1888.29 723.27 150 95 10 111.95 其中：专项资 金列入部门预 算项目 4 1849.5 810.55 672 150 95 10 111.95 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 11 上年实 户资金 余额（ 非财政 性资金 12 ） 其他收入 13 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 ** ** 合计 1 2,978.51 2 2,978.51 3 2,978.51 政府办 政务服务中心 处非办 预备役府谷方向 企改办 保卫科 1888.29 723.27 150 95 10 111.95 1888.29 723.27 150 95 10 111.95 1888.29 723.27 150 95 10 111.95 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 1849.5 810.55 672 150 95 10 111.95 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数 2,978.51 一、财政拨款 2,978.51 一、财政拨款 2,978.51 2,978.51 1、一般公共服务支出 2,978.51 1、人员经费和公用经费支出 1,129.01 1,849.50 2、外交支出 (1)工资福利支出 676.93 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 191.90 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 260.18 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 1,849.50 1,389.50 460.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 2,978.51 上年结转 本年支出合计 2,978.51 结转下年 本年支出合计 2,978.51 支出总计 2,978.51 结转下年 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 2,978.51 支出总计 2,978.51 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1 2 3 4 2,255.24 723.27 891.44 45.67 合计 2010301 2010350 行政运行 事业运行 186.30 5.60 1177.5 672 备注 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 301 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 职工基本医疗保险费 公务员医疗补助费 住房公积金 其它工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水电费 电费 邮电费 取暖费 租赁费 会议费 维修费 差旅费 公务接待费 培训费 工会经费 劳务费 委托业务费 公务用车运行维护费 其它交通费用 其它商品服务支出 对个人和家庭的补助支出 退休费 其他对个人和家庭补助支出 生活补助 资本性支出（基本建设） 合计 1 30101 30102 30103 30104 30107 30110 30111 30113 30199 302 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30208 30214 30215 30213 30211 30217 30216 30228 30226 30227 30231 30239 30299 303 30302 30399 30305 309 676.93 301.42 375.51 人员经费支出 公用经费支出 2 3 676.93 301.42 375.51 103.00 1,211.25 49.30 35.60 191.90 26.30 11.60 20.00 103.00 1,019.35 23.00 24.00 20.00 1.20 1.20 15.00 143.40 15.00 143.40 131.98 48.82 29.98 48.82 4.00 4.00 30.00 30.00 701.95 398.83 164.38 234.45 30.00 30.00 10.00 588.50 专项业务经费支 出 4 260.18 164.38 95.80 102.00 691.95 138.65 138.65 588.50 备注 表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 1,129.01 1,077.74 51.27 937.11 891.44 45.67 合计 2010301 2010350 行政运行 事业运行 191.90 186.30 5.60 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 ** ** 1 2 3 301 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 职工基本医疗保险费 公务员医疗补助费 住房公积金 其它工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水电费 电费 邮电费 会议费 维修费 差旅费 公务接待费 培训费 工会经费 劳务费 公务用车运行维护费 其它交通费用 其它商品服务支出 对个人和家庭的补助支出 退休费 其他对个人和家庭补助支出 30101 30102 30103 30104 30107 30110 30111 30113 30199 302 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30215 30213 30211 30217 30216 30228 30226 30231 30239 30299 303 30302 30399 676.93 301.42 375.51 676.93 301.42 375.51 191.90 26.30 11.60 191.90 26.30 11.60 1.20 1.20 29.98 48.82 29.98 48.82 4.00 30.00 30.00 10.00 260.18 164.38 95.80 4.00 30.00 30.00 10.00 260.18 164.38 95.80 备注 表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 出 支出经济科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 政府办 810.55 承接县政府及政府办对外县情宣传、政务电子化、视频会议、考察调研、 春节一线值守工作人员和环卫工人的慰问、办公设备配置及场所维护等。 政务服务中心 672 县、镇、村三级政务服务体系互联互通工程及政务中心运行维护经费。 处非办 150 协调处理解决全县的非法集资工作运行经费。 预备役府谷方向 95 预备役府谷方向工作运行经费。 企改办 10 县国有企业改革工作业务经费。 保卫科 111.95 县委政府大楼安保工作。 表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 经济科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 类 款 实施采 购时间 ** ** ** 数量 ** 预算金额 说明 ** ** 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 ** 1 2 公务用车购置及运 因公 行维护费 出国 公务接 公务 公务 （境 待费 用车 用车 ）费 小计 购置 运行 用 维护 费 费 3 4 5 6 7 政府办 70 10 10.00 单位编码单位名称 ** 合计 小计 60.00 60.00 会 议 费 8 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算 公务用车购置及运行 培 维护费 训 合计 小 因公出 公务 公务 公务 国（境 接待 费 计 用车 用车 ）费用 费 小计 购置 运行 费 维护 费 9 10 11 12 13 14 15 16 60.0 0 60 60 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会 培 议 训 合计 费 费 小计 因公出 国（境 ）费用 公务用车购置及运行维护 费 公务 公务 接待 公务用 用车 费 小计 车运行 购置 维护费 费 会议费 培训费 增减 情况 说明 17 18 19=10-1 20=11-2 21=12-322=13-423=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9 -10 -10 -10 2018 年无 因公 出国 计划 。 表13 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 数量指标 …… 指标1： 指标1： 质量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 时效指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 成本指标 …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 …… 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 …… …… …… 指标2： …… …… 指标1： 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… …… 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… …… 经济效益 指标 指标2： …… 指标2： 指标值 指标1： …… 绩 效 指 标 指标内容 指标2： 指标1： 服务对象 满意度指标 …… 指标2： …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。 表14 2018年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 任务1 年度 主要 任务 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 指标1： 产出指标 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强 制公开要求。 表15 2018年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 数量指标 …… 指标1： 指标1： 质量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 时效指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 成本指标 …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 …… 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 …… …… …… 指标2： …… …… 指标1： 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… …… 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… …… 经济效益 指标 指标2： …… 指标2： 指标值 指标1： …… 绩 效 指 标 指标内容 指标2： 指标1： 服务对象 满意度指标 …… 指标2： …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做 强制公开要求。 部门单位构成、人员情况及国有资产情况统计表 编制人数 序号 实有人数 部门 行政 事业 行政 事业 单位管 截止2017年底国有资产占用情况 2018年部门预算安排购置情况 理的离 退休人 车辆数 车辆价 入账设 入账设 车辆数 车辆价 入账设 入账设 量 值 备数量 备价值 量 值 备数量 备价值 员数 1 政府办 34 54 34 54 24 4 68.64 4 68.64 2 政务中心 0 11 0 10 0 0 0 0 0 3 处非办（临时 ） 0 0 0 62 0 0 0 0 0 4 保卫科 0 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 34 70 34 243 4 68.64 5 6 预备役（临时 ） 企改办（临时 ） 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计