附件：防城港市总工会2020年部门预算报表.xlsx

表一：部门预算收支总表 单位名称：防城港市总工会 收 入 项 目 单位：元 支 预算数 项 目 出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 5,734,247.10 一、一般公共服务支出 5,042,691.10 一、基本支出 市本级经费拨款 5,734,247.10 二、外交支出 1.工资福利支出 2,402,236.10 中央及自治区补助经费拨款 三、国防支出 2.商品和服务支出 329,092.00 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 其中：专项收入安排的资金 五、教育支出 2,746,688.10 15,360.00 二、项目支出 2,987,559.00 行政事业性收费收入安排的资金 六、科学技术支出 1.工资福利支出 罚没收入安排的资金 七、文化体育旅游与传媒支出 2.商品和服务支出 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 捐赠收入安排的资金 十、卫生健康支出 政府住房基金收入安排的资金 十一、节能保护支出 6.资本性支出 其他收入安排的资金 十二、城乡社区支出 7.对企业补助（基本建设） 300,386.00 188,338.00 823,200.00 3.对个人和家庭的补助 1,976,021.00 4.债务利息及费用支出 180,865.00 5.资本性支出（基本建设） 二、政府性基金预算拨款 十三、农林水支出 8.对企业补助 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输支出 9.对社会保障基金补助 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十五、资源勘探信息等支出 10.其他支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 210,305.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 5,734,247.10 五、上年结余收入 本 年 支 出 合 计 5,734,247.10 二十九、结转下年 本 年 支 出 合 计 5,734,247.10 三、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 其他结转 收 入 总 计 5,734,247.10 支 出 总 计 5,734,247.10 支 出 总 计 5,734,247.10 表二：部门收入预算总表 单位名称：防城港市总工会 单位：元 科目编码 一般公共预算拨款 上年结余收入 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 功能分类科目名称 类 款 ** 总计 项 ** 合计 ** 201 ** 市本级经费拨款 1 2 3 合计 5,734,247.10 5,734,247.10 5,734,247.10 一般公共服务支出 5,042,691.10 5,042,691.10 5,042,691.10 群众团体事务 5,042,691.10 5,042,691.10 5,042,691.10 201 29 01 行政运行 1,543,200.96 1,543,200.96 1,543,200.96 201 29 50 事业运行 511,931.14 511,931.14 511,931.14 201 29 99 其他群众团体事务支出 2,987,559.00 2,987,559.00 2,987,559.00 201 29 社会保障和就业支出 208 208 05 208 05 208 05 01 05 210 210 11 300,386.00 300,386.00 300,386.00 行政事业单位养老支出 300,386.00 300,386.00 300,386.00 行政单位离退休 19,980.00 19,980.00 19,980.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 280,406.00 280,406.00 280,406.00 卫生健康支出 180,865.00 180,865.00 180,865.00 行政事业单位医疗 180,865.00 180,865.00 180,865.00 210 11 01 行政单位医疗 67,979.00 67,979.00 67,979.00 210 11 02 事业单位医疗 22,726.00 22,726.00 22,726.00 210 11 03 公务员医疗补助 90,160.00 90,160.00 90,160.00 210,305.00 210,305.00 210,305.00 住房改革支出 210,305.00 210,305.00 210,305.00 住房公积金 210,305.00 210,305.00 210,305.00 住房保障支出 221 221 221 02 02 01 中央及自治区补 助经费拨款 小计 4 5 专项收入安排的 行政事业性收费 罚没收入安排 资金 收入安排的资金 的资金 6 7 8 国有资本经 营收入安排 的资金 9 国有资源(资 产)有偿使用 收入安排的 资金 10 捐赠收入安 排的资金 政府住房基 金收入安排 的资金 其他收入安 排的资金 11 12 13 政府性基金 预算拨款 纳入财政专 户管理的收 入安排的资 金 未纳入财政 专户管理的 收入安排的 资金 14 15 16 合计 一般公共预 算拨款结转 政府性基金 预算拨款结 转 其他结转 17 18 19 20 表三：部门支出预算总表 单位名称：防城港市总工会 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 201 29 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 5,734,247.10 2,746,688.10 2,987,559.00 一般公共服务支出 5,042,691.10 2,055,132.10 2,987,559.00 群众团体事务 5,042,691.10 2,055,132.10 2,987,559.00 201 29 01 行政运行 1,543,200.96 1,543,200.96 201 29 50 事业运行 511,931.14 511,931.14 201 29 99 其他群众团体事务支出 50,487.00 50,487.00 201 29 99 其他群众团体事务支出 2,937,072.00 2,937,072.00 208 社会保障和就业支出 208 05 300,386.00 300,386.00 行政事业单位养老支出 300,386.00 300,386.00 208 05 01 行政单位离退休 19,980.00 19,980.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 280,406.00 280,406.00 180,865.00 180,865.00 行政事业单位医疗 180,865.00 180,865.00 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 67,979.00 67,979.00 210 11 02 事业单位医疗 22,726.00 22,726.00 210 11 03 公务员医疗补助 90,160.00 90,160.00 210,305.00 210,305.00 住房改革支出 210,305.00 210,305.00 住房公积金 210,305.00 210,305.00 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 表四：部门财政拨款收支总表 单位名称：防城港市总工会 收 项 入 目 单位：元 支 预算数 项 目 出 预算数 项 预算数 目 一、一般公共预算拨款 5,734,247.10 一、一般公共服务支出 5,042,691.10 一、基本支出 市本级经费拨款 5,734,247.10 二、外交支出 1.工资福利支出 2,402,236.10 中央及自治区补助经费拨款 三、国防支出 2.商品和服务支出 329,092.00 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 其中：专项收入安排的资金 五、教育支出 2,746,688.10 2,987,559.00 行政事业性收费收入安排的资金 六、科学技术支出 1.工资福利支出 罚没收入安排的资金 七、文化体育旅游与传媒支出 2.商品和服务支出 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 捐赠收入安排的资金 十、卫生健康支出 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 15,360.00 二、项目支出 188,338.00 823,200.00 300,386.00 3.对个人和家庭的补助 4.债务利息及费用支出 - 180,865.00 5.资本性支出（基本建设） - 十一、节能保护支出 6.资本性支出 - 十二、城乡社区支出 7.对企业补助（基本建设） - 十三、农林水支出 8.对企业补助 - 十四、交通运输支出 9.对社会保障基金补助 - 十五、资源勘探信息等支出 10.其他支出 - 1,976,021.00 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 210,305.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 5,734,247.10 本 五、上年结余收入 年 支 出 合 计 二十九、结转下年 5,734,247.10 本 年 支 出 合 计 5,734,247.10 三、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收 入 总 计 5,734,247.10 支 出 总 计 5,734,247.10 支 出 总 计 5,734,247.10 表五：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款） 单位名称：防城港市总工会 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 201 29 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 合计 5,734,247.10 2,746,688.10 2,987,559.00 一般公共服务支出 5,042,691.10 2,055,132.10 2,987,559.00 群众团体事务 5,042,691.10 2,055,132.10 2,987,559.00 201 29 01 行政运行 1,543,200.96 1,543,200.96 201 29 50 事业运行 511,931.14 511,931.14 201 29 99 其他群众团体事务支出 208 社会保障和就业支出 208 05 2,987,559.00 2,987,559.00 300,386.00 300,386.00 行政事业单位养老支出 300,386.00 300,386.00 208 05 01 行政单位离退休 19,980.00 19,980.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 280,406.00 280,406.00 180,865.00 180,865.00 行政事业单位医疗 180,865.00 180,865.00 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 67,979.00 67,979.00 210 11 02 事业单位医疗 22,726.00 22,726.00 210 11 03 公务员医疗补助 90,160.00 90,160.00 210,305.00 210,305.00 住房改革支出 210,305.00 210,305.00 住房公积金 210,305.00 210,305.00 221 住房保障支出 221 221 02 02 01 表六：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款） 单位名称：防城港市总工会 单位：元 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 表七：部门预算支出经济分类预算表 单位名称：防城港市总工会 单位：元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** ** 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 5,734,247.10 2,746,688.10 2,987,559.00 5,734,247.10 2,746,688.10 2,987,559.00 工资福利支出 2,590,574.10 2,402,236.10 188,338.00 2,590,574.10 2,402,236.10 188,338.00 01 基本工资 706,872.00 706,872.00 - 706,872.00 706,872.00 - 02 津贴补贴 446,712.00 446,712.00 - 446,712.00 446,712.00 - 03 奖金 322,906.00 322,906.00 - 322,906.00 322,906.00 - 07 绩效工资 244,020.00 244,020.00 - 244,020.00 244,020.00 - 08 机关事业单位基本养老保险缴费 280,406.00 280,406.00 - 280,406.00 280,406.00 - 10 职工基本医疗保险缴费 88,635.00 88,635.00 - 88,635.00 88,635.00 - 11 公务员医疗补助缴费 90,160.00 90,160.00 - 90,160.00 90,160.00 - 12 其他社会保障缴费 30,551.10 12,220.10 30,551.10 12,220.10 13 住房公积金 210,305.00 210,305.00 210,305.00 210,305.00 99 其他工资福利支出 170,007.00 301 302 商品和服务支出 - 18,331.00 170,007.00 170,007.00 - 18,331.00 170,007.00 1,152,292.00 329,092.00 823,200.00 1,152,292.00 329,092.00 823,200.00 3,600.00 14,610.00 11,010.00 3,600.00 01 办公费 14,610.00 11,010.00 02 印刷费 2,470.00 2,470.00 - 2,470.00 2,470.00 - 05 水费 1,020.00 1,020.00 - 1,020.00 1,020.00 - 06 电费 3,920.00 3,920.00 - 3,920.00 3,920.00 - 07 邮电费 25,860.00 25,860.00 - 25,860.00 25,860.00 - 09 物业管理费 84,000.00 - 84,000.00 84,000.00 - 84,000.00 表七：部门预算支出经济分类预算表 单位名称：防城港市总工会 单位：元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** ** 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 29,800.00 29,800.00 11 差旅费 29,800.00 29,800.00 13 维修(护)费 30,020.00 1,020.00 29,000.00 30,020.00 1,020.00 29,000.00 15 会议费 55,100.00 5,100.00 50,000.00 55,100.00 5,100.00 50,000.00 17 公务接待费 3,170.00 3,170.00 3,170.00 3,170.00 27 委托业务费 190,000.00 28 工会经费 35,052.00 35,052.00 - 35,052.00 35,052.00 - 39 其他交通费用 131,400.00 131,400.00 - 131,400.00 131,400.00 - 99 其他商品和服务支出 545,870.00 79,270.00 466,600.00 545,870.00 79,270.00 466,600.00 1,991,381.00 15,360.00 1,976,021.00 1,991,381.00 15,360.00 1,976,021.00 15,360.00 15,360.00 15,360.00 303 对个人和家庭的补助 - - 190,000.00 - 190,000.00 02 退休费 15,360.00 06 救济费 1,160,000.00 - 1,160,000.00 1,160,000.00 - 1,160,000.00 99 其他对个人和家庭的补助 816,021.00 - 816,021.00 816,021.00 - 816,021.00 208 防城港市总工会 208001 301 - 190,000.00 - - 5,734,247.10 2,746,688.10 2,987,559.00 5,734,247.10 2,746,688.10 2,987,559.00 防城港市总工会 4,748,498.96 2,065,846.96 2,682,652.00 4,748,498.96 2,065,846.96 2,682,652.00 工资福利支出 1,951,731.96 1,768,300.96 183,431.00 1,951,731.96 1,768,300.96 183,431.00 301 01 基本工资 538,704.00 538,704.00 - 538,704.00 538,704.00 - 301 02 津贴补贴 411,072.00 411,072.00 - 411,072.00 411,072.00 - 301 03 奖金 308,892.00 308,892.00 - 308,892.00 308,892.00 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费205,965.00 205,965.00 - 205,965.00 205,965.00 - 表七：部门预算支出经济分类预算表 单位名称：防城港市总工会 单位：元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** ** 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 301 10 职工基本医疗保险缴费 66,359.00 66,359.00 - 66,359.00 66,359.00 - 301 11 公务员医疗补助缴费 74,248.00 74,248.00 - 74,248.00 74,248.00 - 301 12 其他社会保障缴费 8,586.96 8,586.96 - 8,586.96 8,586.96 - 301 12 其他社会保障缴费 13,424.00 301 13 住房公积金 154,474.00 301 99 其他工资福利支出 170,007.00 302 商品和服务支出 805,386.00 154,474.00 282,186.00 - 13,424.00 - 13,424.00 154,474.00 170,007.00 170,007.00 523,200.00 805,386.00 3,600.00 3,600.00 154,474.00 282,186.00 170,007.00 523,200.00 302 01 办公费 3,600.00 302 01 办公费 8,360.00 8,360.00 - 8,360.00 8,360.00 - 302 02 印刷费 1,870.00 1,870.00 - 1,870.00 1,870.00 - 302 05 水费 770.00 770.00 - 770.00 770.00 - 302 06 电费 2,970.00 2,970.00 - 2,970.00 2,970.00 - 302 07 邮电费 24,610.00 24,610.00 - 24,610.00 24,610.00 - 302 11 差旅费 22,550.00 22,550.00 - 22,550.00 22,550.00 - 302 13 维修(护)费 770.00 770.00 - 770.00 770.00 - 302 15 会议费 3,850.00 3,850.00 - 3,850.00 3,850.00 - 302 15 会议费 50,000.00 302 17 公务接待费 2,420.00 302 27 委托业务费 190,000.00 2,420.00 - 50,000.00 190,000.00 50,000.00 2,420.00 190,000.00 - 13,424.00 2,420.00 - 3,600.00 50,000.00 190,000.00 表七：部门预算支出经济分类预算表 单位名称：防城港市总工会 单位：元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 302 28 工会经费 25,746.00 25,746.00 - 25,746.00 25,746.00 - 302 39 其他交通费用 131,400.00 131,400.00 - 131,400.00 131,400.00 - 302 99 其他商品和服务支出 56,870.00 56,870.00 - 56,870.00 56,870.00 - 302 99 其他商品和服务支出 279,600.00 303 对个人和家庭的补助 - 1,991,381.00 15,360.00 15,360.00 279,600.00 279,600.00 1,976,021.00 1,991,381.00 15,360.00 15,360.00 15,360.00 279,600.00 1,976,021.00 303 02 退休费 15,360.00 303 06 救济费 1,160,000.00 - 1,160,000.00 1,160,000.00 - 1,160,000.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 816,021.00 - 816,021.00 816,021.00 - 816,021.00 208002 301 工人文化宫 - - - 985,748.14 680,841.14 304,907.00 985,748.14 680,841.14 304,907.00 工资福利支出 638,842.14 633,935.14 4,907.00 638,842.14 633,935.14 4,907.00 301 01 基本工资 168,168.00 168,168.00 - 168,168.00 168,168.00 - 301 02 津贴补贴 35,640.00 35,640.00 - 35,640.00 35,640.00 - 301 03 奖金 14,014.00 14,014.00 - 14,014.00 14,014.00 - 301 07 绩效工资 244,020.00 244,020.00 - 244,020.00 244,020.00 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费74,441.00 74,441.00 - 74,441.00 74,441.00 - 301 10 职工基本医疗保险缴费 22,276.00 22,276.00 - 22,276.00 22,276.00 - 301 11 公务员医疗补助缴费 15,912.00 15,912.00 - 15,912.00 15,912.00 - 301 12 其他社会保障缴费 450.00 450.00 - 450.00 450.00 - 301 12 其他社会保障缴费 3,183.14 3,183.14 - 3,183.14 3,183.14 - 表七：部门预算支出经济分类预算表 单位名称：防城港市总工会 单位：元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** ** 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 4,907.00 4,907.00 301 12 其他社会保障缴费 4,907.00 301 13 住房公积金 55,831.00 55,831.00 商品和服务支出 346,906.00 46,906.00 302 - 300,000.00 - 55,831.00 55,831.00 346,906.00 46,906.00 4,907.00 300,000.00 302 01 办公费 2,650.00 2,650.00 - 2,650.00 2,650.00 - 302 02 印刷费 600.00 600.00 - 600.00 600.00 - 302 05 水费 250.00 250.00 - 250.00 250.00 - 302 06 电费 950.00 950.00 - 950.00 950.00 - 302 07 邮电费 1,250.00 1,250.00 - 1,250.00 1,250.00 - 302 09 物业管理费 84,000.00 302 11 差旅费 7,250.00 302 13 维修(护)费 29,000.00 302 13 维修(护)费 250.00 250.00 - 250.00 250.00 - 302 15 会议费 1,250.00 1,250.00 - 1,250.00 1,250.00 - 302 17 公务接待费 750.00 750.00 - 750.00 750.00 - 302 28 工会经费 9,306.00 9,306.00 - 9,306.00 9,306.00 - 302 99 其他商品和服务支出 187,000.00 302 99 其他商品和服务支出 22,400.00 7,250.00 - 22,400.00 84,000.00 29,000.00 187,000.00 - 84,000.00 7,250.00 29,000.00 187,000.00 22,400.00 7,250.00 - 22,400.00 84,000.00 29,000.00 187,000.00 - 表八：政府预算支出经济分类预算表 单位：元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 5,734,247.10 2,746,688.10 2,987,559.00 5,734,247.10 2,746,688.10 2,987,559.00 机关工资福利支出 1,951,731.96 1,768,300.96 183,431.00 1,951,731.96 1,768,300.96 183,431.00 50101 工资奖金津补贴 1,258,668.00 1,258,668.00 1,258,668.00 1,258,668.00 50102 社会保障缴费 368,582.96 355,158.96 368,582.96 355,158.96 50103 住房公积金 154,474.00 154,474.00 154,474.00 154,474.00 50199 其他工资福利支出 170,007.00 机关商品和服务支出 805,386.00 501 502 - 13,424.00 - - 13,424.00 - 170,007.00 170,007.00 170,007.00 282,186.00 523,200.00 805,386.00 282,186.00 523,200.00 50201 办公经费 221,876.00 218,276.00 3,600.00 221,876.00 218,276.00 3,600.00 50202 会议费 53,850.00 3,850.00 50,000.00 53,850.00 3,850.00 50,000.00 50205 委托业务费 190,000.00 190,000.00 190,000.00 50206 公务接待费 2,420.00 2,420.00 - 2,420.00 2,420.00 - 50209 维修（护）费 770.00 770.00 - 770.00 770.00 - 50299 其他商品和服务支出 336,470.00 56,870.00 279,600.00 336,470.00 56,870.00 279,600.00 对事业单位经常性补助 985,748.14 680,841.14 304,907.00 985,748.14 680,841.14 304,907.00 505 509 ** - - 190,000.00 50501 工资福利支出 638,842.14 633,935.14 4,907.00 638,842.14 633,935.14 4,907.00 50502 商品和服务支出 346,906.00 46,906.00 300,000.00 346,906.00 46,906.00 300,000.00 对个人和家庭的补助 1,991,381.00 15,360.00 1,976,021.00 1,991,381.00 15,360.00 1,976,021.00 表八：政府预算支出经济分类预算表 单位：元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** ** 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 1,160,000.00 1,160,000.00 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 15,360.00 50999 其他对个人和家庭补助 816,021.00 208 防城港市总工会 208001 501 防城港市总工会 机关工资福利支出 1,160,000.00 15,360.00 - - 15,360.00 816,021.00 816,021.00 15,360.00 - 1,160,000.00 816,021.00 5,734,247.10 2,746,688.10 2,987,559.00 5,734,247.10 2,746,688.10 2,987,559.00 4,748,498.96 2,065,846.96 2,682,652.00 4,748,498.96 2,065,846.96 2,682,652.00 1,951,731.96 1,768,300.96 183,431.00 1,951,731.96 1,768,300.96 183,431.00 13,424.00 22,010.96 8,586.96 13,424.00 154,474.00 154,474.00 501 50102 社会保障缴费 22,010.96 8,586.96 501 50103 住房公积金 154,474.00 154,474.00 501 50199 其他工资福利支出 170,007.00 501 50101 工资奖金津补贴 411,072.00 411,072.00 - 411,072.00 411,072.00 - 501 50101 工资奖金津补贴 538,704.00 538,704.00 - 538,704.00 538,704.00 - 501 50102 社会保障缴费 205,965.00 205,965.00 - 205,965.00 205,965.00 - 501 50102 社会保障缴费 74,248.00 74,248.00 - 74,248.00 74,248.00 - 501 50102 社会保障缴费 66,359.00 66,359.00 - 66,359.00 66,359.00 - 501 50101 工资奖金津补贴 308,892.00 308,892.00 - 308,892.00 308,892.00 - 机关商品和服务支出 805,386.00 282,186.00 805,386.00 282,186.00 770.00 770.00 770.00 770.00 502 502 50201 办公经费 - 170,007.00 523,200.00 - 170,007.00 - 170,007.00 523,200.00 - 表八：政府预算支出经济分类预算表 单位：元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 502 50201 办公经费 25,746.00 25,746.00 - 25,746.00 25,746.00 - 502 50201 办公经费 1,870.00 1,870.00 - 1,870.00 1,870.00 - 502 50201 办公经费 24,610.00 24,610.00 - 24,610.00 24,610.00 - 502 50206 公务接待费 2,420.00 2,420.00 - 2,420.00 2,420.00 - 502 50205 委托业务费 190,000.00 502 50209 维修（护）费 502 50202 502 - 770.00 770.00 会议费 53,850.00 3,850.00 50201 办公经费 2,970.00 2,970.00 502 50201 办公经费 22,550.00 22,550.00 502 50299 其他商品和服务支出 336,470.00 56,870.00 502 50201 办公经费 131,400.00 131,400.00 502 50201 办公经费 11,960.00 8,360.00 1,991,381.00 15,360.00 509 对个人和家庭的补助 509 50999 其他对个人和家庭补助 509 50901 社会福利和救助 509 50905 离退休费 208002 工人文化宫 190,000.00 - 190,000.00 - 190,000.00 770.00 770.00 53,850.00 3,850.00 - 2,970.00 2,970.00 - - 22,550.00 22,550.00 - 336,470.00 56,870.00 131,400.00 131,400.00 3,600.00 11,960.00 8,360.00 3,600.00 1,976,021.00 1,991,381.00 15,360.00 1,976,021.00 50,000.00 279,600.00 - 50,000.00 279,600.00 - 816,021.00 - 816,021.00 816,021.00 - 816,021.00 1,160,000.00 - 1,160,000.00 1,160,000.00 - 1,160,000.00 15,360.00 15,360.00 985,748.14 680,841.14 304,907.00 15,360.00 15,360.00 985,748.14 680,841.14 304,907.00 表八：政府预算支出经济分类预算表 单位：元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** 505 ** 对事业单位经常性补助 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 985,748.14 680,841.14 304,907.00 985,748.14 680,841.14 304,907.00 505 50501 工资福利支出 35,640.00 35,640.00 - 35,640.00 35,640.00 - 505 50501 工资福利支出 74,441.00 74,441.00 - 74,441.00 74,441.00 - 505 50501 工资福利支出 8,540.14 3,633.14 8,540.14 3,633.14 505 50501 工资福利支出 244,020.00 244,020.00 - 244,020.00 244,020.00 - 505 50501 工资福利支出 168,168.00 168,168.00 - 168,168.00 168,168.00 - 505 50501 工资福利支出 14,014.00 14,014.00 - 14,014.00 14,014.00 - 505 50501 工资福利支出 22,276.00 22,276.00 - 22,276.00 22,276.00 - 505 50501 工资福利支出 15,912.00 15,912.00 - 15,912.00 15,912.00 - 505 50501 工资福利支出 55,831.00 55,831.00 - 55,831.00 55,831.00 - 505 50502 商品和服务支出 29,250.00 250.00 29,250.00 250.00 505 50502 商品和服务支出 1,250.00 1,250.00 - 1,250.00 1,250.00 - 505 50502 商品和服务支出 250.00 250.00 - 250.00 250.00 - 505 50502 商品和服务支出 84,000.00 505 50502 商品和服务支出 1,250.00 1,250.00 - 1,250.00 1,250.00 - 505 50502 商品和服务支出 2,650.00 2,650.00 - 2,650.00 2,650.00 - 505 50502 商品和服务支出 209,400.00 22,400.00 209,400.00 22,400.00 - 4,907.00 29,000.00 84,000.00 187,000.00 84,000.00 - 4,907.00 29,000.00 84,000.00 187,000.00 表八：政府预算支出经济分类预算表 单位：元 科目编码 全口径 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** ** 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 505 50502 商品和服务支出 950.00 950.00 - 950.00 950.00 - 505 50502 商品和服务支出 7,250.00 7,250.00 - 7,250.00 7,250.00 - 505 50502 商品和服务支出 600.00 600.00 - 600.00 600.00 - 505 50502 商品和服务支出 750.00 750.00 - 750.00 750.00 - 505 50502 商品和服务支出 9,306.00 9,306.00 - 9,306.00 9,306.00 - 表九：部门一般公共预算基本支出表 单位名称：防城港市总工会 单位：元 科目编码 类 款 ** ** 301 经济分类科目名称 预算数 ** 1 合计 2,746,688.10 工资福利支出 2,402,236.10 301 01 基本工资 706,872.00 301 02 津贴补贴 446,712.00 301 03 奖金 322,906.00 301 07 绩效工资 244,020.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 280,406.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 88,635.00 301 11 公务员医疗补助缴费 90,160.00 301 12 其他社会保障缴费 12,220.10 301 13 住房公积金 210,305.00 商品和服务支出 329,092.00 302 302 01 办公费 11,010.00 302 02 印刷费 2,470.00 302 05 水费 1,020.00 302 06 电费 3,920.00 302 07 邮电费 25,860.00 302 11 差旅费 29,800.00 302 13 维修(护)费 1,020.00 302 15 会议费 5,100.00 302 17 公务接待费 3,170.00 302 28 工会经费 35,052.00 302 39 其他交通费用 131,400.00 302 99 其他商品和服务支出 79,270.00 303 303 对个人和家庭的补助 02 退休费 15,360.00 15,360.00 表十：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 单位名称：防城港市总工会 单位：元 项目 ** 合计 全口径 其中：一般公共预算安排 2019年预算数 据 2020年预算数据 2020年比2019 年增减% 2019年预算数 据 2020年预算数 据 2020年比20 19年增减% 1 2 3 4 5 6 2,950.00 3,170.00 7.46% 2,950.00 3,170.00 7.46% 2,950.00 3,170.00 7.46% 2,950.00 3,170.00 7.46% 一、因公出国(境)费用 二、公务接待费 三、公务用车费 1.公务用车运行维护费 2.公务用车购置费 表十一：政 府 采 购 预 算 表 单位名称:防城港市总工会 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 采购预算资金安排 单位代码 ** 单位(科目)名 采购项 称 目序号 ** 1 采购项目名称 拟定采购目录(货物 、工程及服务项目) 数 量 计量单位 2 3 4 5 规 格 要 6 合计 208 208002 201 29 99 201 29 99 201 29 99 防城港市总工 会工人文化宫 其他群众 团体事务支出 其他群众 团体事务支出 其他群众 团体事务支出 求 合计 纳入一般公共 纳入财政专户 未纳入财政专 采购时间 采购方式 经费拨款(补助 预算管理的非 政府性基金预 管理的收入安 户管理的收入 上年结转资金 ) 算拨款 税收入安排的 排的资金 安排的资金 资金 7 8 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 01 职工公共文化服务 物业管理服务 84,000.00 84,000.00 01 职工公共文化服务 修缮工程 29,000.00 29,000.00 职工公共文化服务 文化、体育、娱乐服 务 187,000.00 187,000.00 01 19 9 10 11 12 13 表十二：2020年防城港市本级部门预算指标数 一般公共预算拨款（补助） 单位代码 ** 208 208001 单位名称 预算科目代码 预算科目名称 项目名称 ** ** ** ** 部门预算科目名称编码 部门预算科目名称 ** ** 政府预算支 政府预算支出经济分 出经济分类 类名称 编码 ** ** 合计 防城港市总工会 防城港市总工会 1、基本支出 大病救助 2101101 行政单位医疗 2012901 行政运行 工会经费 2012901 行政运行 工伤保险 2012901 行政运行 工资性支出（统发） 2012901 行政运行 公务交通补贴 2012901 行政运行 公务经费 2101103 公务员医疗补助 公务员医疗补助 2012901 行政运行 机关事业单位伙食补助 2080505 机关事业单位基本养老保 机关事业单位基本养老 险缴费支出 保险缴费 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 30228 工会经费 50201 办公经费 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 50101 50101 50101 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 30239 其他交通费用 50201 办公经费 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30215 会议费 30217 公务接待费 30213 维修(护)费 30299 其他商品和服务支出 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50202 50206 50209 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 会议费 公务接待费 维修（护）费 其他商品和服务支出 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 机关事业单位基本养老保 30108 50102 险缴费 2101101 行政单位医疗 2012901 行政运行 绩效考评奖金 2080501 行政单位离退休 离退休人员公用经费 2080501 行政单位离退休 离退休人员物业服务补 2012901 行政运行 生育保险 2012901 行政运行 失业保险 2012901 行政运行 通讯补贴 2012901 行政运行 在职人员物业服务补贴 2210201 住房公积金 在职住房公积金 贴 2012999 其他群众团体事务支出 社会保障缴费 基本医疗保险 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 30302 退休费 50905 离退休费 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 30207 邮电费 50201 办公经费 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 30113 住房公积金 50103 住房公积金 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2、项目支出 边海防线基层工会工作 经费 合计 1 小计 2 市本级经费拨款 3 中央及自治 纳入预算管理 政府性基金 区补助经费 的非税收入拨 预算拨款 拨款 款 4 5 6 6,391,544.10 6,391,544.10 5,405,795.96 2,065,846.96 1,620.00 1,620.00 25,746.00 25,746.00 948.00 948.00 992,868.00 538,704.00 409,272.00 44,892.00 131,400.00 131,400.00 55,660.00 8,360.00 1,870.00 770.00 2,970.00 3,850.00 22,550.00 3,850.00 2,420.00 770.00 8,250.00 74,248.00 74,248.00 44,000.00 44,000.00 6,391,544.10 6,391,544.10 5,405,795.96 2,065,846.96 1,620.00 1,620.00 25,746.00 25,746.00 948.00 948.00 992,868.00 538,704.00 409,272.00 44,892.00 131,400.00 131,400.00 55,660.00 8,360.00 1,870.00 770.00 2,970.00 3,850.00 22,550.00 3,850.00 2,420.00 770.00 8,250.00 74,248.00 74,248.00 44,000.00 44,000.00 6,391,544.10 6,391,544.10 5,405,795.96 2,065,846.96 1,620.00 1,620.00 25,746.00 25,746.00 948.00 948.00 992,868.00 538,704.00 409,272.00 44,892.00 131,400.00 131,400.00 55,660.00 8,360.00 1,870.00 770.00 2,970.00 3,850.00 22,550.00 3,850.00 2,420.00 770.00 8,250.00 74,248.00 74,248.00 44,000.00 44,000.00 - - - 205,965.00 205,965.00 205,965.00 - - - 205,965.00 205,965.00 205,965.00 - - - 66,359.00 66,359.00 264,000.00 264,000.00 4,620.00 4,620.00 15,360.00 15,360.00 3,792.00 3,792.00 2,226.96 2,226.96 20,760.00 20,760.00 1,800.00 1,800.00 154,474.00 154,474.00 3,339,949.00 66,359.00 66,359.00 264,000.00 264,000.00 4,620.00 4,620.00 15,360.00 15,360.00 3,792.00 3,792.00 2,226.96 2,226.96 20,760.00 20,760.00 1,800.00 1,800.00 154,474.00 154,474.00 3,339,949.00 66,359.00 66,359.00 264,000.00 264,000.00 4,620.00 4,620.00 15,360.00 15,360.00 3,792.00 3,792.00 2,226.96 2,226.96 20,760.00 20,760.00 1,800.00 1,800.00 154,474.00 154,474.00 3,339,949.00 - - - 270,000.00 270,000.00 270,000.00 - - - 270,000.00 270,000.00 270,000.00 - - - 表十二：2020年防城港市本级部门预算指标数 一般公共预算拨款（补助） 单位代码 单位名称 ** ** 预算科目代码 预算科目名称 ** 2012999 项目名称 ** ** 其他群众团体事务支出 残疾人就业保障金 部门预算科目名称编码 部门预算科目名称 ** ** 30112 其他社会保障缴费 2012999 其他群众团体事务支出 党建、工会、团委、妇 委会等活动经费 2012999 其他群众团体事务支出 困难职工帮扶资金 2012999 其他群众团体事务支出 劳模工作经费 2012999 其他群众团体事务支出 2300208 2012999 结算补助支出 其他群众团体事务支出 政府预算支 政府预算支出经济分 出经济分类 类名称 编码 ** 50102 社会保障缴费 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 30306 救济费 50901 社会福利和救助 30215 会议费 50202 会议费 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 39999 其他支出 59999 其他支出 聘请专职工会工作者配 套经费 聘请专职工会工作者配 套经费县（市、区） 市、县派驻乡镇（街道 ）、工业园区（开发区） 社会化工作者配套经费 30199 其他工资福利支出 30201 办公费 50199 50201 其他工资福利支出 办公经费 市、县派驻乡镇（街道 ）工业园区（开发区）社 会化工作者配套经费县（ 市、区） 2300208 结算补助支出 2012999 其他群众团体事务支出 退休劳模增加待遇经费 2012999 其他群众团体事务支出 元旦、春节送温暖慰问 2012999 其他群众团体事务支出 39999 其他支出 59999 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 金 208002 ** 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 组织一线优秀脱贫攻坚 人员参加疗休养活动经费 其他支出 其他对个人和家庭补 助 其他对个人和家庭补 助 30227 委托业务费 50205 委托业务费 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修(护)费 30215 会议费 30217 公务接待费 30299 其他商品和服务支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 工人文化宫 1、基本支出 大病救助 2101102 事业单位医疗 2012950 事业运行 工会经费 2012950 事业运行 工伤保险 2012950 事业运行 工资性支出（统发） 2012950 2101103 事业运行 公务员医疗补助 公务经费 公务员医疗补助 合计 1 小计 2 市本级经费拨款 3 中央及自治 纳入预算管理 政府性基金 区补助经费 的非税收入拨 预算拨款 拨款 款 4 5 6 13,424.00 13,424.00 13,424.00 13,424.00 13,424.00 13,424.00 - - - 9,600.00 9,600.00 9,600.00 - - - 9,600.00 1,160,000.00 1,160,000.00 50,000.00 50,000.00 9,600.00 1,160,000.00 1,160,000.00 50,000.00 50,000.00 9,600.00 1,160,000.00 1,160,000.00 50,000.00 50,000.00 - - - 123,120.00 123,120.00 123,120.00 - - - 123,120.00 123,120.00 123,120.00 - - - 278,640.00 278,640.00 278,640.00 - - - 278,640.00 278,640.00 278,640.00 - - - 50,487.00 50,487.00 50,487.00 - - - 46,887.00 3,600.00 46,887.00 3,600.00 46,887.00 3,600.00 - - - 378,657.00 378,657.00 378,657.00 - - - 378,657.00 16,021.00 16,021.00 800,000.00 800,000.00 378,657.00 16,021.00 16,021.00 800,000.00 800,000.00 378,657.00 16,021.00 16,021.00 800,000.00 800,000.00 - - - 190,000.00 190,000.00 190,000.00 - - - 190,000.00 985,748.14 680,841.14 450.00 450.00 9,306.00 9,306.00 319.00 319.00 208,222.00 168,168.00 26,040.00 14,014.00 17,600.00 2,650.00 600.00 250.00 950.00 1,250.00 7,250.00 250.00 1,250.00 750.00 2,400.00 15,912.00 15,912.00 190,000.00 985,748.14 680,841.14 450.00 450.00 9,306.00 9,306.00 319.00 319.00 208,222.00 168,168.00 26,040.00 14,014.00 17,600.00 2,650.00 600.00 250.00 950.00 1,250.00 7,250.00 250.00 1,250.00 750.00 2,400.00 15,912.00 15,912.00 190,000.00 985,748.14 680,841.14 450.00 450.00 9,306.00 9,306.00 319.00 319.00 208,222.00 168,168.00 26,040.00 14,014.00 17,600.00 2,650.00 600.00 250.00 950.00 1,250.00 7,250.00 250.00 1,250.00 750.00 2,400.00 15,912.00 15,912.00 - - - 表十二：2020年防城港市本级部门预算指标数 一般公共预算拨款（补助） 单位代码 单位名称 ** ** 预算科目代码 预算科目名称 ** 2012950 项目名称 ** 部门预算科目名称编码 部门预算科目名称 ** 事业运行 ** ** 2012950 ** 50502 商品和服务支出 机关事业单位基本养老保 机关事业单位基本养老 险缴费支出 保险缴费 30108 2101102 ** 机关事业单位伙食补助 30299 其他商品和服务支出 2080505 政府预算支 政府预算支出经济分 出经济分类 类名称 编码 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保 50501 险缴费 工资福利支出 基本医疗保险 事业运行 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 30209 物业管理费 30213 维修(护)费 30299 其他商品和服务支出 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 基础性绩效工资（统发 ） 2012950 事业运行 2012950 事业运行 生育保险 2012950 事业运行 失业保险 2012950 事业运行 在职人员物业服务补贴 2210201 住房公积金 在职住房公积金 2012950 事业运行 增加绩效工资总量 奖励性绩效工资（统发 ） 2012999 其他群众团体事务支出 2、项目支出 残疾人就业保障金 2012999 其他群众团体事务支出 职工公共文化服务 合计 1 小计 2 市本级经费拨款 3 中央及自治 纳入预算管理 政府性基金 区补助经费 的非税收入拨 预算拨款 拨款 款 4 5 6 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - - - 74,441.00 74,441.00 74,441.00 - - - 74,441.00 74,441.00 74,441.00 - - - 22,276.00 22,276.00 78,648.00 78,648.00 45,372.00 45,372.00 1,273.00 1,273.00 1,591.14 1,591.14 9,600.00 9,600.00 55,831.00 55,831.00 120,000.00 120,000.00 304,907.00 4,907.00 4,907.00 300,000.00 84,000.00 29,000.00 187,000.00 22,276.00 22,276.00 78,648.00 78,648.00 45,372.00 45,372.00 1,273.00 1,273.00 1,591.14 1,591.14 9,600.00 9,600.00 55,831.00 55,831.00 120,000.00 120,000.00 304,907.00 4,907.00 4,907.00 300,000.00 84,000.00 29,000.00 187,000.00 22,276.00 22,276.00 78,648.00 78,648.00 45,372.00 45,372.00 1,273.00 1,273.00 1,591.14 1,591.14 9,600.00 9,600.00 55,831.00 55,831.00 120,000.00 120,000.00 304,907.00 4,907.00 4,907.00 300,000.00 84,000.00 29,000.00 187,000.00 - - - 表十三：附表补助县（区、市）项目支出预算表 单位名称:防城港市总工会 科目编码 单位：元 资 金 来 源 一般公共预算拨款 类 款 项 ** ** ** 科目名称 单位代码 ** ** 单位名称 项目序 号 ** 项目名称 ** ** 项目类别 ** 项目 项目 是否 开始 结束 政府 时间 时间 采购 ** ** ** 合计 208 208001 230 02 230 02 08 防城港市总工 会防城港市总 工会 结算补助支出 02 结算补助支出 03 市、县派驻乡镇（街道 ）工业园区（开发区） 社会化工作者配套经费 县（市、区） 聘请专职工会工作者配 套经费县（市、区） 总计 市本级补助县（ 2020 2022 否 市、区） 市本级补助县（ 2020 2022 否 市、区） 1 合计 2 市本级经费拨款 3 未纳入财政 纳入一般公共 政府性基金预算拨 纳入财政专户 专户管理的 上年结余收 管理的收入安 中央及自治区 预算管理的非 收入安排的 款 入 排的资金 税收入安排的 补助 资金 资金 4 5 6 7 8 9 657,297.00 657,297.00 657,297.00 657,297.00 657,297.00 657,297.00 - - - - - - 657,297.00 657,297.00 657,297.00 - - - - - - 378,657.00 378,657.00 378,657.00 - - - - - - 278,640.00 278,640.00 278,640.00 - - - - - - 23