65太原市商贸经济职业中专学校2021年预算公开.pdf

太原市商贸经济职业中专学校 2021 年度预算公开 第一部分 部门概况 一、单位职责 太原市商贸经济职业中专学校是一所隶属于太原市教 育局的公办普通中专学校，始建于 1957 年，前身是太原市 第十四中学，1987 年改办职业学校，2006 年经山西省人民 政府正式批准，改制为普通中专。是首批国家级重点职业 高级中学、首批山西省中等职业教育改革发展示范校、全 国首批汽车领域“1+X”证书制度试点学校、首批三晋工匠 技能实训示范基地。 学校开设数控技术应用、汽车运用与维修、西餐烹饪、 美术设计与制作、计算机应用、新能源汽车维修、增材制 造技术应用、机器人技术应用、美术绘画 9 个专业，其中 数控技术应用、汽车运用与维修两个专业是中央财政支持 的国家级职业教育实训基地，数控技术应用、汽车运用与 维修、西餐烹饪是省级重点专业。 目前教职工 156 人，专任教师 143 人，其中高级教师 42 人，中级教师 61 人。省教学名师 1 人，市名教师 2 人， 省市学科带头人、高水平骨干教师、教学能手共 53 人次， “双师型”教师 57 人，占专业教师的 76%。现有在校生 685 人。 学校环境整洁优美，硬件设施一流，占地面积 38773 1 平方米，建筑面积 29480 平方米，实验实训场所面积 13700 平方米，校内实验实训设备总值达 5379 万元，生均仪器设 备值为 78525 元。学校有专用图书馆，馆藏图书 40609 册， 生均纸质图书 59 册。有 8000 平方米操场，篮球场 4 个， 羽毛球场 2 个，有 250 米环形跑道，基本满足学生上体育 课及进行各种体育课外活动的需要。 学校紧紧围绕区域经济产业转型升级，积极探索“职 业”和“教育”的有机结合点，坚持“服务高质量发展、 促进高水平就业”的办学方向，树立了“学生成长是学校 成功的标志”的办学理念，确立了“发展创新、深化内涵、 打造特色”的发展思路，凝练了“崇真务实，厚德尚能” 的校训精神，形成了校企合作、工学结合的人才培养模式 和理实一体化的教学模式，点燃了学生自身发展的发动机， 为区域经济发展培养了大批技术技能型人才。学校先后获 得全国教育系统先进集体、全国德育工作先进集体、山西 省模范单位、山西省职业教育先进单位、山西省职业院校 技能大赛优秀组织奖、山西省第六届职工职业技能大赛突 出贡献奖、山西省劳动竞赛委员会工人先锋号等荣誉。 近年来，学校准确把握职业教育的类型特点，立足服务社 会，创新工作内容，稳步推进汽车领域、数控多轴加工技 术、智能网联汽车运维、智能网联汽车装调及数字创意建 模五个“１+Ｘ”证书制度试点项目工作，成为山西省数控 多轴加工试点中心单位。为深化职业教育改革发展，推动 技能社会建设，为区域经济和社会发展做出了应有贡献。 2 二、机构设置情况 学校内设 10 个科室：办公室、政教处、教务处、总务 处、实习处、工会、团委、信息科、招生办、安保处。 第二部分 2021 年部门预算报表 一、太原市商贸经济职业中专学校 2021 年收支预算总表 预算公开表 1 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算资金 支出 2021 年 2661.49 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 二、国防支出 三、国有资本经营预算资金 三、公共安全支出 四、财政专户管理的事业收入 10 五、单位资金 2021 年 四、教育支出 2263.55 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 242.4 八、社会保险基金支出 九、卫生健康支出 165.54 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 2671.49 本年支出合计 3 2671.49 二、太原市商贸经济职业中专学校 2021 年收入预算总表 预算公开表 2 单位：万元 科目编 科目名称 码 060 合计 算资金 基金 2,671.49 2661.49 10 2,263.55 2253.55 10 2,185.59 2,175.59 10 2,185.59 2,175.59 10 77.96 77.96 77.96 77.96 242.40 242.40 242.40 242.40 211.00 211.00 31.40 31.40 165.54 165.54 165.54 165.54 165.54 165.54 济职业中专学校 教育支出 职业教育 业教育 加安排的支出 育费附加安排的 支出 社会保障和 就业支出 单位养老支出 业单位基本养老 保险缴费支出 机关事 210 业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支 出 行政事业 21011 单位医疗 事业单 2101102 业收入 10 机关事 2080506 资金 2661.49 行政事业 2080505 管理的事 2,671.49 其他教 20805 经营预算 太原市教育局 教育费附 208 财政专户 10 中等职 2050999 国有资本 2661.49 20503 20509 政府性 2,671.49 205 2050302 一般公共预 合计 太原市商贸经 060070 本年收入 位医疗 4 单位资金 三、太原市商贸经济职业中专学校 2021 年支出预算总表 预算公开表 3 单位：万元 项目 科目编码 060 2021 年预算数 科目名称 合计 2,671.49 2557.53 113.96 太原市教育局 2,671.49 2557.53 113.96 2,671.49 2557.53 113.96 2,263.55 2149.59 113.96 2,185.59 2149.59 36 2,185.59 2149.59 36 太原市商贸经济职业中专学校 205 教育支出 20503 职业教育 中等职业教育 2050302 20509 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 2050999 208 社会保障和就业支出 20805 210 21011 2101102 77.96 77.96 77.96 77.96 242.40 242.40 242.40 242.40 211.00 211.00 31.40 31.40 165.54 165.54 行政事业单位医疗 165.54 165.54 事业单位医疗 165.54 165.54 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080506 项目支出 合计 060070 2080505 基本支出 出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 5 四、太原市商贸经济职业中专学校 2021 年财政拨款收支总表 预算公开表 4 单位：万元 收入 支出 金额 项目 一、一般公共预 算资金 金额 2661.49 二、政府性基金 预算资金 政府 财政专户 性基 管理的事 金 业收入 一、一般公共服务支出 三、公共安全支出 营预算资金 理的事业收入 小计 一般公共 二、国防支出 三、国有资本经 四、财政专户管 项目 10.00 五、单位资金 四、教育支出 2263.55 2253.55 242.4 242.4 165.54 165.54 2671.49 2661.49 10 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、社会保险基金支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 2671.49 本年支出合计 6 10 五、太原市商贸经济职业中专学校 2021 年一般公共预算支出预算表 预算公开表 5 单位：万元 项目 科目编码 060 060070 205 20503 2050302 20509 2050999 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 2021 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2,671.49 2557.53 113.96 太原市教育局 2,671.49 2557.53 113.96 2,671.49 2557.53 113.96 2,263.55 2149.59 113.96 2,185.59 2149.59 36 2,185.59 2149.59 36 太原市商贸经济职业中专学校 教育支出 职业教育 中等职业教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 77.96 77.96 77.96 77.96 242.40 242.40 242.40 242.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211.00 211.00 机关事业单位职业年金缴费支出 31.40 31.40 165.54 165.54 行政事业单位医疗 165.54 165.54 事业单位医疗 165.54 165.54 行政事业单位养老支出 卫生健康支出 7 六、太原市商贸经济职业中专学校 2021 年一般公共预算基本支出分经济科目表 预算公开表 6 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 2671.49 工资福利支出 2256.13 基本工资 848.52 津贴补贴 85.12 奖金 447.52 机关事业单位基本养老保险缴费 211 职业年金缴费 31.4 职工基本医疗保险缴费 105 公务员医疗补助缴费 52.64 其他社会保障缴费 17.11 住房公积金 221.53 其他工资福利支出 236.29 商品和服务支出 306.88 办公费 4.5 印刷费 4.5 手续费 0.9 水费 9 电费 13.5 邮电费 1.8 取暖费 127.2 物业管理费 18 差旅费 9 培训费 21.06 公务接待费 1.8 专用材料费 4.5 劳务费 12.69 工会经费 21.06 福利费 46.06 公务用车运行维护费 2 其他交通费用 3.6 其他商品和服务支出 5.71 对个人和家庭的补助 4.52 奖励金 4.52 专用设备购置 26 大型修缮 77.96 8 七、太原市商贸经济职业中专学校 2021 年政府性基金收入预算表 预算公开表 7 单位：万元 项目 政府性基金收入预算 科目编码 科目名称 八、太原市商贸经济职业中专学校 2021 年政府性基金支出预算表 预算公开表 8 单位:万元 项目 科目编码 2021 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 九、太原市商贸经济职业中专学校 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 预算公开表 9 单位:万元 项目 2021 年预算数 1.在职人员一般公用经费 1.8 2.车辆运行维护费 2 合计 3.8 十、太原市商贸经济职业中专学校 2021 年一般公共预算机 关运行经费情况统计表 预算公开表 10 单位:万元 单位名称 2021 年预算数 合计 306.88 9 太原市商贸经济职业中专学校 第三部分 306.88 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因 根据 2021 年预算批复，我校 2021 年一般公共预算收 入为 2661.49 万元，财政专户管理的事业资金为 10 万元， 收入合计为 2671.49 万元，与 2020 年初批复同口径相比增 加了 354.32 万元，主要原因：一是项目资金中增加了 26 万元政府采购和 77.96 万元维修项目；二是人员经费的增 加。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2021 年我校共安排“三公经费”支出 3.8 万元，比 2020 年减少 0.2 万元，基本与去年相持平。 三、机关运行经费增减变动原因说明 我校无机关运行经费 四、其他说明 （一）政府采购 2021 年我校政府采购总额 103.96 万元，其中政府采 购货物预算 26 万元，政府采购大型维修 77.96 万元。 （二）国有资产占有使用情况 10 1. 房屋情况统计表 单位名称 单位：平方米 办公用房面积 3181.67 太原市商贸经济 职业中专学校 业务用房面积 其他用房面积 25096.74 1202.30 2.车辆情况 车改保留车辆数 机 应 老 机 后 特种 要 急 应 干 教 勤 专业 通 保 障 用 车 车 务 和业 用 用 务用 车 车 用 务 急 车 学 服 应 用 车 服 技术 障 用 务用 教 部 讯 务 车 急 勤 专业 保 务 和业 干 通 服 用 应 后 特种 急 服 技术 老 要 部 学 讯 单位名称 2020 年底实有车辆数 用 车 车 车 车 车 太原市商 贸经济职 1 19 业中专学 校 11 1 19 （三）绩效目标管理情况 1.总体情况 2021 年我校按照市财预算绩效目标管理的有关规定， 对所有特定目标类项目和其他运转类项目实行绩效目标管 理，共 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 444.36 万元。 2.具体情况 在实施绩效目标管理过程中，体现部门职能核心业务、 资金量较大的 2 个项目，有现代职业教育提升项目、校舍 维修项目。 （1）现代职业教育提升项目 年度预算安排：2021 年部门预算安排资金 190 万元， 其中：一般公共预算资金 190 万元。 项目概况：150 万重点重点专业建设和 40 万 1+X经费。 年度绩效目标：150 万重点重点专业建设：完成计算 机应用专业新设VR专业方向人才培养体系建设；建成一间 集教学、开发及展示为一体的多功能实训教室；完成 2-3 本校本教材的开发；完成教师教学能力提升培训，加强与 先进地区相关学校的交流，引企入校共同制定质量评价体 系；完成社区学校及普通学校的劳动教育等社会责任。40 万 1+X经费：改善学校相关专业的考核条件，完成教师及 学生培训，相关专业学生应考尽考 （2）校舍维修项目 年度预算安排：2021 年部门预算安排维修资金 77.96 12 万元。 项目概况：1、图书楼西侧架设消防楼梯（17.96 万元）； 2、实训楼外墙局部保温 300 平米及墙立面粉刷、教学楼教 室楼道、厕所、汽修楼四层楼道内墙粉刷（30 万元）3、 图书楼一层食堂接入天然气管道及食堂其他辅助维修（30 万元）； 年度绩效目标： 图书楼西侧架设消防楼梯（17.96 万元）图书楼西侧 架设消防楼梯, 图书楼高 13 米，计划采用钢结构在图书楼 西侧架设消防楼梯一步, 楼梯宽 1.2 米，长 4 米，共 32 米，大约用 8 吨钢材，外加辅助工程, 槽钢、角钢、油漆、 水泥、沙子等, 工程完工后，增加了消防通道，消除安全 隐患。 实训楼外墙局部保温 300 平米及墙立面粉刷、教学楼 教室楼道、厕所、汽修楼四层楼道内墙粉刷（30 万元）。 临街实训楼局部立面 300 平米未保温，原有的瓷砖有脱落 的迹象需拆除保温。外墙立面涂料于 2011 年粉刷，经过日 晒雨淋已陈旧，瓷砖有脱落迹象，为了消除安全隐患急需 维护。采用张贴保温材料保温并粉刷外墙涂料；教学楼内 的教室内墙墙皮脱落，楼道、厕所因漏水墙皮陈旧，需进 行 6000 平米内墙平米粉刷。工程采用保温材料、工程腻子、 外墙乳胶漆、内墙乳胶漆, 工程完工后，临街实训楼立面 改观、靓丽，消除安全隐患教学环境改善。 图书楼一层食堂接入天然气管道及食堂其他辅助维修 13 （30 万元）。因图书楼一层的食堂为接入天然气管道，不 能满足消防需要, 从图书楼后现有的天然气管网接入到食 堂内 12 米，使用材料钢管、角钢、油漆、水泥、沙子等。 工程完工后，保障食堂使用火源的安全性，消除了安全隐 患。另，待身体的天然气工程完工后，进行食堂的吊顶、 下水管、灯光等进行维护。食堂的工程全部完工后，改善 了师生的就餐环境，消除了安全隐患，我学校 今后 的发 展奠定了基础。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的 公用经费项目支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支 出和特定目标类项目支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 14 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购 方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务 数量和质量等因素向其支付费用的行为。 （六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在 财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费， 党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培 训费等。 15